中国共产党盈江县委员会政策研究室2024年部门预算公开

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中国共产党盈江县委员会政策研究室2024年预算公开目录

 

第一部分 中国共产党盈江县委员会政策研究室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党盈江县委员会政策研究室2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

中国共产党盈江县委员会政策研究室2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.根据县委、县政府的意图和工作部署，紧紧围绕县委、县政府的中心工作，对全县的农业、工业、流通企业、供销、财政、金融、边境贸易、教育、科技、文化、卫生等方面的工作开展调查研究，总结经验，推广典型，提出建议，为县委、县政府制定政策提供决策依据。

2.负责处理县委全面深化改革领导小组的日常事务工作，组织开展全面深化改革重大问题的政策研究；统筹协调有关方面提出的改革工作方案和措施；协调督促有关方面落实领导小组的决定事项、工作部署和要求；研究处理有关方面提出的重要改革事项和相关请示，向领导小组提出建议；收集汇总有关改革问题的信息资料；联系有关研究机构和专家学者就改革重要问题进行研究和咨询；负责领导小组的值班联络、会议组织、简报编印、资料管理等工作。

3.调查、了解各乡（镇）县直各部门贯彻执行中央、省委、州委、县委的方针、政策的情况，对县委、县政府制定出台的重大政策和决策的实施，进行跟踪调查研究，及时向县委、县政府反映、报告新情况、新经验，并提出相关建议。

4.对县委、县政府安排的重大课题组织调查研究，起草有关文件文稿。

5.承办县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：秘书股、政策调研股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.旗帜鲜明讲政治，提升凝聚力。学深悟透党的创新理论，坚持在理论武装上重点攻坚；强化组织建设能力，以党建引领夯实机关效能；强化党风廉政教育，筑牢拒腐防变思想防线。

2.聚力中心强服务，提升战斗力。深耕重要文稿，以文辅政作用有效发挥；深入调查研究，决策服务水平明显提升。

3.聚力履责强担当，提升执行力以作风革命效能革命为抓手，聚焦县委中心，聚力主责主业，推动全县改革任务落地见效。

4.聚力发展强斗志，提升统筹力。加强意识形态教育，不断提高政治“三力”；持续做好对乡村振兴挂钩村帮扶工作。

5.其他工作开展情况。持续推进落实“河湖长制”、“林长制”工作。进一步压实责任，组织干部职工到责任河段参与开展巡河、清河行动和督导检查，持续推进“河畅、水清、岸绿、景美”目标任务达成；按季度4次到林长制责任区开展巡林工作，查看森林防火、野生动植物保护等情况，促进林长制工作抓出长效。大力开展禁毒工作，采取多种形式发放禁毒宣传材料，充分利用微信等新媒体进行转发宣传，铸牢党员干部及群众的禁毒防艾意识。持续开展民族团结进步示范创建活动，积极开展民族团结宣传宣讲。继续参与做好“八五”普法“卫生城镇”、“平安盈江建设”等专项工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制6人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入988,713.18元，其中：一般公共预算988,713.18元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年1463,700.00元对比减少474,986.82元，下降32.45%，主要原因分析：干部退休1人，工资福利支出减少，调整住房公积金基数，导致人员经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入988,713.18元，其中：本年收入988,713.18元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款988,713.18元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年1,463,700.00元对比减少474,986.82元，下降32.45%，主要原因分析：干部退休1人，工资福利支出减少，调整住房公积金基数，导致人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出988,713.18元。财政拨款安排支出988,713.18元，其中：基本支出937,513.18元，与上年1,412,300.00元对比减少474,786.82元，下降33.62%，主要原因分析：干部退休1人，工资福利支出减少，调整住房公积金基数，导致人员经费减少；项目支出51,200.00元，与上年51,400.00元对比减少200.00元，下降0.39%，主要原因分析：党员退休1人，导致党组织经费减少200.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2013601（一般公共服务支出—其他共产党事务支出—行政运行）717,673.80元（其中：基本支出717,673.80元，项目支出0元），主要用于单位职工工资福利、单位运转经费开支；

2.2013602（一般公共服务支出—其他共产党事务支出—一般行政管理事务）51,200.00元（其中：基本支出0元，项目支出51,200.00元），主要用于保障全面深化改革工作正常开展及党组织经费开支；

3.2080501（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休）14,000.00元（其中：基本支出14,000.00元，项目支出0元），主要用于单位退休人员经费开支；

4.2080505（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出）102,182.40元（其中：基本支出102,182.40元，项目支出0元），主要用于单位职工单位部分基本养老保险缴费开支；

5.2080799（社会保障和就业支出—就业补助—其他就业补助支出）664.02元（其中：基本支出664.02元，项目支出0元），主要用于单位职工失业保险缴费开支；

6.2080801（社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤）6,072.00元（其中：基本支出6,072.00元，项目支出0元），主要用于单位去世职工遗属补助开支；

7.2101102（卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗）46,237.68元（其中：基本支出46,237.68元，项目支出0元），主要用于单位职工医疗保险缴费开支；       

8.2101199（卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出）9,743.28元（其中：基本支出9,743.28元，项目支出0元），主要用于单位职工基本医疗保险缴费、工伤保险和失业保险缴费开支；

9.2210201（住房保障支出—住房改革支出—住房公积金）40,940.00元（其中：基本支出40,940.00元，项目支出0元），主要用于单位职工住房公积金缴费开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.1.301（工资福利支出）803,250.38元（其中：基本支出803,250.38元，项目支出0元），具体为：

（1）30101（基本工资）265,716.00元（其中：基本支出265,716.00元，项目支出0元），主要用于单位职工基本工资开支；

（2）30102（津贴补贴）315,624.00元（其中：基本支出315,624.00元，项目支出0元），主要用于单位职工津贴补贴开支；

（3）30103（奖金）22,143.00元（其中：基本支出22,143.00元，项目支出0元），主要用于单位职工奖金开支；

（4）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）102,182.40元（其中：基本支出102,182.40元，项目支出0元），主要用于单位基本养老保险缴费开支；

（5）30110（职工基本医疗保险缴费）46,237.68元（其中：基本支出46,237.68元，项目支出0元），主要用于单位职工基本医疗保险缴费开支；

（6）30112（其他社会保障缴费）10,407.30元（其中：基本支出10,407.30元，项目支出0元），主要用于单位职工基本医疗保险缴费、工伤保险和失业保险缴费、残疾人保证金等开支；

（7）30113（住房公积金）40,940.00元（其中：基本支出40,940.00元，项目支出0元），主要用于单位职工住房公积金开支。

2.302（商品和服务支出）164,390.80元（其中：基本支出113,190.80元，项目支出51,200.00元），具体为：

（1）30201（办公费）78,400.00元（其中：基本支出35,200.00元，项目支出43,200.00元），主要用于日常单位办公等开支；

（2）30211（差旅费）3,000.00元（其中：基本支出1,000.00元，项目支出2,000.00元），主要用于开展工作差旅费开支；

（3）30217（公务接待费）3,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出3,000.00元），主要用于单位公务接待开支；

（4）30228（工会经费）17,790.80元（其中：基本支出17,790.80元，项目支出0元），主要用于工会会员福利开支；

（5）30239（其他交通费）62,200.00元（其中：基本支出59,200.00元，项目支出3,000.00元），主要用于单位职工公务交通补助和单位日常出差租车费用开支。

3.303（对个人和家庭的补助）21,072.00元（其中：基本支出21,072.00元，项目支出0元），具体为：30305（生活补助）21,072.00元（其中：基本支出21,072.00元，项目支出0元），主要用于单位驻村工作队及单位去世职工遗属补助开支。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央、省、州级配套事项

中国共产党盈江县委员会政策研究室2024年无与中央、省、州级配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

中国共产党盈江县委员会政策研究室2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

中国共产党盈江县委员会政策研究室2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党盈江县委员会政策研究室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14,000.00元，较上年38900元减少24900元，下降64.01%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党盈江县委员会政策研究室2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年0元持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党盈江县委员会政策研究室2024年公务接待费预算为14,000.00元，较上年15,100.00元减少1,100.00元，下降7.28%，国内公务接待批次为8次，共计接待145人次。

公务接待费减少的原因：严格执行中央八项规定，厉行节约，减少公务接待经费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党盈江县委员会政策研究室2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年23,800.00元减少23,800.00元，下降100%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元；公务用车运行维护费0元，较上年23,800.00元减少23,800.00元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

公务用车运行维护费减少的原因：2024年无在编公务用车，不产生公务用车运行维护费，减少公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党盈江县委员会政策研究室2024年机关运行经费安排113,190.80元，与上年138,900.00元对比减少25,709.20元，下降18.51%，主要原因分析：单位人员减少1人，办公经费减少且本单位严格执行中央八项规定，厉行节约，减少公务接待经费开支。机关运行经费主要为办公费35,200.00元，差旅费1,000.00元，工会经费17,790.80元，其他交通费59,200.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国共产党盈江县委员会政策研究室资产总额84,041.27元，其中，流动资产5,414.91元，固定资产78,626.36元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年104,800.00元相比，本年资产总额减少20,758.73元，其中固定资产减少14473.64元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

 

监督索引号53312300421800111

[附件: 中国共产党盈江县委员会政策研究室2024年部门预算公开表20240301092552640]