中国共产党盈江县委员会政法委员会2024年部门预算公开

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中国共产党盈江县委员会政法委员会2024年预算公开目录

 

第一部分 中国共产党盈江县委员会政法委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党盈江县委员会政法委员会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

中国共产党盈江县委员会政法委员会2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

在县委县政府的坚强领导下开展工作，推进平安盈江、法治盈江建设，推动政法领域全面深化改革，加强过硬队伍建设，严格执法、公正司法，履行维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的主要职责，创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境，增强人民群众获得感、幸福感、安全感。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、维稳指导室、边境工作指导协调室、综治督导室、发邪教协调室、禁防办、政治办、执法监督室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

政法委始终坚持党对政法工作的绝对领导，为政法工作提供有力保障；全面开展扫黑除恶专项斗争，切实保障人民安居乐业社会安定有序国家长治久安；全面落实维稳责任，坚决维护国家安全和政治安全；深入开展矛盾纠纷排查化解和群体性事件处置；打防并举，健全完善立体化治安防控体系；深入推进社会管理创新，积极回应群众的期盼和要求；聚焦禁毒斗争，全县禁毒工作取得新突破；高度重视，全面谋划，为提升安全感满意度工作奠定基础；全面加强政法队伍建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制13人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入4,884,678.68元，其中：一般公共预算4,784,678.68元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入（单位资金）100,000元。

与上年8,023,500元对比减少3,138,821.32元，下降39.12%，主要原因分析年初预算平安建设经费、禁毒重点整治经费、扫黑除恶专项斗争工作经费缩减，导致经费比去年下降。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入4,784,678.68元，其中:本年收入4,784,678.68元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,784,678.68元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年8,023,500元对比减少3,238,821.32元，下降40.37%，主要原因分析年初预算平安建设经费、禁毒重点整治经费、扫黑除恶专项斗争工作经费缩减，导致经费比去年下降。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出4,884,678.68元。财政拨款安排支出4,784,678.68元，其中：基本支出2,299,478.68元，与上年3,215,900元对比减少916,421.32元，下降28.50%，主要原因分析工资下调，住房公积金、养老保险金等缴费比率随之调减，导致基本支出比去年下降；项目支出2,485,200元，与上年4,807,600元对比减少2,322,400元，下降48.31%，主要原因分析平安建设经费、禁毒重点整治经费、扫黑除恶专项斗争等各项工作经费缩减，导致项目支出比去年下降。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2013601（一般公共服务支出—其他共产党事务支出—行政运行）1,861,740.24元（其中：基本支出1,856,540.24元，项目支出5,200元），主要用于单位职工工资福利、日常办公开支；

2.2040220（公共安全支出—公安—执法办案）2,280,000元（其中：基本支出0元，项目支出2,280,000元），主要用于禁毒工作、综治维稳、平安建设、扫黑除恶等工作开支；

3.2080501（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休）8,000元（其中：基本支出8,000元，项目支出0元），主要用于退休人员慰问工作开支；

4.2080505（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位养老保险缴费支出）214,254.72元（其中：基本支出214,254.72元，项目支出0元），主要用于单位养老保险缴费开支；

5.2080506（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出）107,127.36元（其中：基本支出107,127.36元，项目支出0元），主要用于单位职业年金缴费开支；

6.2080799（社会保障和就业支出—就业补助—其他就业补助支出）1,852.54元（其中：基本支出1,852.54元，项目支出0元），主要用于其他就业补助开支；

7.2101101（卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗）100,432.20元（其中：基本支出100,432.20元，项目支出0元），主要用于单位医疗保险缴纳开支；

8.2101199（卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出）14,334.62元（其中：基本支出14,334.62元，项目支出0元），主要用于其他行政事业单位医疗开支；

9.2210201（住房保障支出—住房改革支出—住房公积金）96,937元（其中：基本支出96,937元，项目支出0元），主要用于住房公积金开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301（工资福利支出）1,941,816.44元（其中：基本支出1,941,816.44元，项目支出0元），具体为：

（1）30101（基本工资）534,792元（其中：基本支出534,792元，项目支出0元），主要用于在职人员基本工资开支；

（2）30102（津贴补贴）827,520元（其中：基本支出827,520元，项目支出0元），主要用于在职人员津贴补贴开支；

（3）30103（奖金）44,566元（其中：基本支出44,566元，项目支出0元），主要用于在职人员奖金开支；

（4）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）214,254.72元（其中：基本支出214,254.72元，项目支出0元），主要用于在职人员基本养老保险缴费开支；

（5）30109（职业年金缴费）107,127.36元（其中：基本支出107,127.36元，项目支出0元），主要用于在职人员职业年金缴费开支；

（6）30110（职工基本医疗保险缴费）100,432.20元（其中：基本支出100,432.20元，项目支出0元），主要用于职工基本医疗保险缴费开支；

（7）30112（其他社会保障缴费）16,187.16元（其中：基本支出16,187.16元，项目支出0元），主要用于职工其他社会保障缴费开支；

（8）30113（住房公积金）96,937元（其中：基本支出96,937元，项目支出0元），主要用于职工住房公积金开支。

2.302（商品和服务支出）2,889,262.24元（其中：基本支出404,062.24元，项目支出2,485,200元），具体为：

（1）30201（办公费）2,346,840元（其中：基本支出113,640元，项目支出2,233,200元），主要用于单位日常工作以及禁毒整治、综治维稳、扫黑除恶等工作开支；

（2）30207（邮电费）36,000元（其中：基本支出36,000元，项目支出0元），主要用于单位邮电费开支；

（3）30211（差旅费）40,000元（其中：基本支出40,000元，项目支出0元），主要用于差旅费开支；

（4）30213（维护费）180,000元（其中：基本支出0元，项目支出180,000元），主要用于禁毒系统维护开支；

（5）30217（公务接待费）10,000元（其中：基本支出10,000元，项目支出0元），主要用于公务接待费开支；

（6）30226（劳务费）72,000元（其中：基本支出0元，项目支出72,000元），主要用于禁毒专干补助开支；

（7）30228（工会经费）55,622.24元（其中：基本支出55,622.24元，项目支出0元），主要用于工会经费开支； 

（8）30231（公务用车运行维护费）30,000元（其中：基本支出30,000元，项目支出0元），主要用于公务用车运行维护开支；

（9）30239（其他交通费）118,800元（其中：基本支出118,800元，项目支出0元），主要用于在职人员交通补贴开支。

3.303（对个人和家庭的补助）53,600元（其中：基本支出53,600元，项目支出0元），具体为：

（1）30305（生活补助）53,600元（其中：基本支出53,600元，项目支出0元），主要用于大学生志愿者及驻村工作队生活补贴开支。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央、省、州级配套事项

中国共产党盈江县委员会政法委员会2024年无与中央、省、州级配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项   

中国共产党盈江县委员会政法委员会2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

中国共产党盈江县委员会政法委员会2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额30,000元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算30,000元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党盈江县委员会政法委员会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计52,000元，较上年63,700元减少11,700元，下降18.37%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党盈江县委员会政法委员会2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元对比持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党盈江县委员会政法委员会2024年公务接待费预算为22,000元，较上年23,700元减少1,700元，下降7.17%，国内公务接待批次为50次，共计接待280人次。

减少原因年内单位正常开展各项工作，厉行节约，反对铺张浪费，缩减公务接待费，导致公务接待费较上年相比下降。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党盈江县委员会政法委员会2024年公务用车购置及运行维护费为30,000元，较上年40,000元减少10,000元，下降25%。其中：公务用车购置费0元，较上年0元对比持平；公务用车运行维护费30,000元，较上年40,000元减少10,000元，下降25%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因本年内不对公务用车进行大维修，导致公务用车运行维护费与去年相比下降。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党盈江县委员会政法委员会2024年机关运行经费安排296,062.24元，与上年523,500元对比减少227,437.76元，下降43.45%，主要原因分析年内正常开展政法各项工作，将经费用在刀刃上，缩减人头经费，导致机关运行经费比上年减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国共产党盈江县委员会政法委员会资产总额360,574.70元，其中，流动资产155,827.92元，固定资产204,746.78元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加360,574.70元，其中固定资产增加40,000元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1项，账面原值6,500元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53312300421600111

 [附件: 中国共产党盈江县委员会政法委员会2024年部门预算公开表20240301084627423]