盈江县乡村振兴局2024年部门预算公开

监督索引号53312300632800000

盈江县乡村振兴局2024年部门预算公开目录

 

第一部分 盈江县乡村振兴局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 盈江县乡村振兴局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

 

 

 

盈江县乡村振兴局2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻中央、省、州扶贫工作方针、政策，围绕全省实施新时期扶贫开发“63686”行动计划、实施“36313”易地扶贫搬迁三年行动计划，按照“目标、任务、资金、权责”四到县的要求，结合盈江实际，拟订盈江县农村扶贫开发规划、政策措施及年度计划，当好县委、县政府在扶贫开发工作中的参谋助手。

2.组织立项申报扶贫项目，开展整乡推进、整村推进、劳动力转移培训、产业扶贫、易地开发扶贫、安居工程、信贷扶贫等扶贫开发建设项目，重点扶持建档立卡贫困乡、村、组、贫困人口，实现精准扶贫、精准脱贫。

3.按照国家、省、州扶贫资金管理办法，对扶贫项目资金进行管理、检查、监督；配合审计、纪检监察、财政等部门对扶贫项目资金进行审计和检查。

4.组织、动员社会各界广泛参与扶贫开发工作，协调各单位、各部门开展挂钩帮扶工作，促进贫困地区社会事业发展。

5.深入基层调查研究，指导帮助重点扶持村选准扶贫开发项目，因地制宜确定发展经济的路子，制定扶贫规划和实施方案。

6.根据国家和省扶贫标准，确定扶贫范围，明确扶贫对象，落实扶贫措施，做好扶贫监测、统计、宣传、信息交流等工作。

7.承办县委、县政府和上级机关交办的其它事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合股、项目管理股、小额信贷易地股、社会扶贫股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.持续发力抓好“三类人员”防返贫监测和帮扶工作。坚持按照“四个不摘”要求，继续保持工作力度和政策强度，全面落实教育、卫健、住建、水利等行业主管部门工作责任，确保“两不愁三保障”成果巩固。进一步健全监测对象快速发现和响应机制，采取干部定期排查、农户自主申报、部门筛查预警相互协同的监测方式，持续关注已脱贫群众和边缘户的生产生活情况，坚持部门联动的风险预警研判和处置机制，对农村低收入人口开展动态监测，扎实做好贫困对象防返贫监测和帮扶工作，定期检查、动态管理，重点监测其收入支出状况、“两不愁三保障”及饮水安全状况，坚持易返贫致贫人口快速发现和响应，分层分类及时纳入帮扶政策范围，适时给予救助，消除致贫因素，做到风险点早发现、早干预、早帮扶。

2.统筹推进项目库编制和实施，规范扶贫资产管理。持续完善《盈江县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划》优化财政衔接资金，聚焦巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴工作。加快推进统筹整合财政帮扶涉农资金项目和沪滇扶贫协作资金项目，确保资金拨付率，项目验收、审计率全面完成。进一步建立健全扶贫项目资产长效运行和监督管理机制，规范开展扶贫项目资产后续管理工作，坚决确保各类扶贫资产得到有效管护。

3.健全完善东西部协作和对口支援、社会力量参与帮扶机制。继续巩固与上海市青浦区帮扶关系的衔接，确保工作不断档、力量不弱化。优化协作帮扶方式，在积极争取资金支持、援建项目基础上，进一步加强与青浦区产业合作、劳务协作、人才支援、深化教育、文化、医疗卫生、科技等行业支援的协作。更加注重发挥市场作用，强化以企业合作为载体的帮扶协作，积极承接东部产业转移，积极引进上海企业到盈江投资兴业，共建产业园区。编制东西部协作和对口支援专项规划。继续加强与中央定点帮扶单位的对接，争取更大支持。继续实施县级党政机关和县属国有企事业单位等定点帮扶机制，巩固提升帮扶成效。以“万企兴万村”行动为载体，积极动员民营企业、商协会参与巩固拓展脱贫攻坚成果，接续推进乡村振兴。

4.着力做好脱贫人口小额信贷帮扶工作。脱贫人口小额信贷是解决群众发展生产、增加收入、稳定脱贫的有力政策举措。2024年计划发放脱贫人口小额信贷7,000,000.00元，设立风险补偿金5,000,000.00元。主要用于解决脱贫人口、监测帮扶对象在种植经济作物、林果以及养殖大牲畜、家禽等发展生产过程中遇到的资金难的问题、融资贵的问题，实现脱贫人口、监测帮扶对象可持续发展目标，激发自身发展的内生动力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制8人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入17,628,294.86元，其中：一般公共预算1,217,793.14元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入16,281,901.47元，附属单位上缴收入0元，其他收入128,600.25元。

与上年15,420,868.20元对比增加2,207,426.66元，增长14.31%，主要原因是：单位自有资金增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1,217,793.14元，其中:本年收入1,217,793.14元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,217,793.14元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年1,653,948.58元对比减少436,155.44元，下降26.37%，主要原因是：严格执行中央八项规定精神，厉行节约，本年度减少出差、会议、培训次数，下乡租车费用减少，项目支出减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出17,628,294.86元。财政拨款安排支出1,217,793.14元，其中：基本支出1,215,393.14元，与上年1,151,548.58对比增加63,844.56元，增长5.54%，主要原因是：在职人员增加，工资薪金工资福利支出增加；项目支出2,400.00元，与上年502,400.00元对比减少500,000.00元，下降99.52%，主要原因是：本年度减少出差、会议、培训次数，下乡租车费用减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080501（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休）8,000.00元（其中：基本支出8,000.00元，项目支出0元），主要用于行政离退休人员学习教育、组织活动、就近就便学习考察、订阅报刊、重大节日和住院看望、丧事吊唁、体检等经费开支；

2.2080502（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休）2,000.00元（其中：基本支出2,000.00元，项目支出0元），主要用于事业离退休人员学习教育、组织活动、就近就便学习考察、订阅报刊、重大节日和住院看望、丧事吊唁、体检等经费开支；

3.2080505（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出）136,275.84元（其中：基本支出136,275.84元，项目支出0元），主要用于缴纳在职人员单位部分基本养老保险开支；

4.2080799（社会保障和就业支出—就业补助—其他就业补助支出）1,258.41元（其中：基本支出1,258.41元，项目支出0元），主要用于缴纳事业人员单位部分失业保险开支；

5.2101101（卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗）46,499.64元（其中：基本支出46,499.64元，项目支出0元），主要用于缴纳在职行政人员基本医疗保险开支；

6.2101102（卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗）12,222.96元（其中：基本支出12,222.96元，项目支出0元），主要用于缴纳在职事业人员基本医疗保险开支；

7.2101199（卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出）10,535.45元（其中：基本支出10,535.45元，项目支出0元），主要用于缴纳在职人员和提前退休人员基本生育保险、工伤保险、大病补充医疗保险开支；

8.2130501（农林水支出—巩固脱贫衔接乡村振兴—行政运行）944,872.84元（其中：基本支出944,872.84元，项目支出0元），主要用于发放在职人员基本工资及津贴补贴、奖金和维持乡村振兴日常工作运转开支；

9.2130502（农林水支出—巩固脱贫衔接乡村振兴—一般行政管理事务）2,400.00元（其中：基本支出0元，项目支出2,400.00元），主要用于党组织创建、宣传展板制作、开展党员爱国主义教育活动等开支；

10.2210201（住房保障支出—住房改革支出—住房公积金）53,728.00元（其中：基本支出53,728.00元，项目支出0元），主要用于缴存在职人员单位部分住房公积金开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301（工资福利支出）1,060,879.30元（其中：基本支出1,060,879.30元，项目支出0元），具体为：

（1）30101（基本工资）332,004.00元（其中：基本支出332,004.00元，项目支出0元），主要用于发放在职人员职务、级别工资开支；

（2）30102（津贴补贴）365,148.00元（其中：基本支出365,148.00元，项目支出0元），主要用于发放在职人员生活性补贴、工作性补贴、艰苦地区补贴等津贴补贴开支；

（3）30103（奖金）22,289.00元（其中：基本支出22,289.00元，项目支出0元），主要用于发放在职人员年终一次性奖金及月发绩效奖励工资开支；

（4）30107（绩效工资）80,918.00元（其中：基本支出80,918.00元，项目支出0元），主要用于事业绩效奖励、事业人员奖励性绩效改革性补贴开支；

（5）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）136,275.84元（其中：基本支出136,275.84元，项目支出0元），主要用于缴纳在职人员单位部分基本养老保险费开支；

（6）30110（职工基本医疗保险缴费）58,722.60元（其中：基本支出58,722.60元，项目支出0元），主要用于缴纳在职人员基本医疗保险开支；

（7）30112（其他社会保障缴费）11,793.86元（其中：基本支出11,793.86元，项目支出0元），主要用于单位职工失业、工伤、医疗保险开支；

（8）30113（住房公积金）53,728.00元（其中：基本支出53,728.00元，项目支出0元），主要用于缴存在职人员单位部分住房公积金开支。

2.302（商品和服务支出）158,913.84元（其中：基本支出154,513.84元，项目支出4,400.00元），具体为：

（1）30201（办公费）20,700.00元（其中：基本支出20,000.00元，项目支出700.00元），主要用于购买办公用品、订报刊杂志、党组织创建和宣传展板制作等开支；

（2）30211（差旅费）10,000.00元（其中：基本支出10,000.00元，项目支出0元），主要用于在职人员差旅费开支；

（3）30216（培训费）960.00元（其中：基本支出0元，项目支出960.00元），主要用于业务培训费用开支；

（4）30217（公务接待费）4,800.00元（其中：基本支出4,800.00元，项目支出0元），主要用于公务接待开支；

（5）30228（工会经费）36,713.84元（其中：基本支出36,713.84元，项目支出0元），主要用于工会活动开支；

（6）30231（公务用车运行维护费）10,000.00元（其中：基本支出10,000.00元，项目支出0元），主要用于公务用车运行维护开支；

（7）30239（其他交通费）63,740.00元（其中：基本支出63,000.00元，项目支出740.00元），主要用于发放在职人员公务交通补贴和开展党员爱国主义教育活动等车辆租赁开支；

（8）30299（其他商品和服务支出）12,000.00元（其中：基本支出10,000.00元，项目支出2,000.00元），主要用于重大节日慰问退休人员及乡村振兴工作宣传等开支；

3.303（对个人和家庭的补助）128,600.25元（其中：基本支出0元，项目支出128,600.25元），具体为：

（1）30310（个人农业生产补贴）128,600.25元（其中：基本支出0元，项目支出128,600.25元），主要用于发放农户农业生产补贴项目开支。

4.310（资本性支出）16,279,901.47元（其中：基本支出0元，项目支出16,279,901.47元），具体为：

（1）31001（房屋建筑物购建）2,121,837.66元（其中：基本支出0元，项目支出2,121,837.66元），主要用于上海帮扶项目平原镇社区医院建设开支。

（2）31005（基础设施建设）14,158,063.81元（其中：基本支出0元，项目支出14,158,063.81元），主要用于上海帮扶项目建设以及上海拼多多项目等开支。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央、省、州级配套事项

盈江县乡村振兴局2024年无与中央、省、州级配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项   

盈江县乡村振兴局2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

盈江县乡村振兴局2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额30,000.00元，其中：政府采购货物预算20,000.00元、政府采购服务预算10,000.00元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盈江县乡村振兴局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计35,400.00元，较上年38,400.00元减少3,000.00元，下降7.81%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

盈江县乡村振兴局2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

盈江县乡村振兴局2024年公务接待费预算为9,400.00元，较上年10,000.00减少600.00元，下降6%，国内公务接待批次为9次，共计接待110人次。

减少原因：严格执行中央八项规定精神，厉行节约，保证公务接待费较上年减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

盈江县乡村振兴局2024年公务用车购置及运行维护费为26,000.00元，较上年28,400.00元减少2,400.00元，下降8.45%。其中：公务用车购置费0元，与上年0元持平；公务用车运行维护费26,000.00元，较上年28,400.00元减少2,400.00元，下降8.45%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因：由于公务用车老化，日常使用本单位公车较少，公务用车运行维护费减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

盈江县乡村振兴局2024年机关运行经费安排158,913.84元，与上年510,420.44元对比减少351,506.60元，下降68.87%，主要原因是：本年度减少出差、会议、培训次数，下乡租车费用减少，项目支出减少，导致2024年度机关运行经费比上年减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，盈江县乡村振兴局资产总额150,478,264.92元，其中，流动资产138,657,819.26元，固定资产6,436,546.66元，对外投资及有价证券0元，在建工程5,383,900.00元，无形资产0元，其他资产0元。与上年21,385,188.12元相比，本年资产总额增加129,093,076.80元，其中固定资产增加6,277,850.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53312300632800111

 [附件: 盈江县乡村振兴局2024年部门预算公开]