盈江县旧城镇人民政府2024年部门预算公开

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盈江县旧城镇人民政府2024年预算公开目录

 

第一部分 盈江县旧城镇人民政府2024年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 盈江县旧城镇人民政府2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

盈江县旧城镇人民政府2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中国共产党农村基层组织工作条例》、《云南省乡镇人民代表大会主席团工作条例》及《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等规定，盈江县旧城镇人民政府的主要职责是：

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律法规。

2.在镇党委的领导、镇人大的监督下，制定并执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，执行本行政区内的经济和社会发展计划、规划，按期组织实施。管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育和财政、民政、公安、司法、计划生育、土地城建等行政工作。

3.保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种经济的合法权益。

4.切实推行政务、财务公开，使政务、财务公开进入法治化轨道。

5.有计划、有目标地组织实施好本镇的经济发展、基础设施建设、社会公益事业建设；开展好社会福利活动；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女儿童和残疾人的正当权益；实行男女平等、婚姻自由；保障劳工经商的合法权益，做到同工同酬。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：党政办公室、党建工作办公室、乡村振兴办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、应急管理办公室。

所属单位5个，分别是：

1.财政所

2.农业农村综合服务中心

3.为民服务中心（退役军人服务站）

4.社会治理综合服务中心

5.综合执法队。

（三）重点工作概述

1.巩固提升产业发展，全力推动产业振兴。优化全镇农业产业布局，推进产业结构调整，培优培强特色产业。提升农业技术推广服务，加快农业现代化。强化农产品初加工，聚焦产业提质增效。一是巩固提升水稻产业，严格管控“非粮化”。发挥高标准农田建设成果，稳固全镇水稻种植面积。二是做强马铃薯产业。推广种植稳产高产马铃薯品种。三是打造烟叶种植示范村。加强烟叶生产中后期管理，将贺勐村打造为“一村一品”晒黄烟种植示范村，东丙村发展成为“一村一品”烤烟种植示范村，稳定现有烟叶种植面积。四是抓好甘蔗产业。稳定全镇植蔗总面积，加强机械化进程。五是做优蔬菜产业。巩固东山村“一村一品”高山蔬菜特色品牌、做强做优芒克西红柿产业。六是大力发展冷链物流，在全镇推行“储运企业+种植基地+合作社（农户）”的订单农业，形成稳定的产销对接模式，搭建致富平台。

2.积极优化营商环境，激活乡村振兴工厂发展“引擎”。以东丙村五和家园乡村振兴工厂为重要支撑点，注入工厂龙头企业和农特产品加工新动能。推进烟叶收购站标准化建设，完善设施，规范管理水平，实现烟叶种植、收购、销售“一条龙”服务。扩大伟丰电子原件加工厂规模，做强“时代之窗”到家超市，让群众就近就业，兜底保障五和家园搬迁点群众收入。做好工厂招商引资工作，优化营商环境，重点围绕全镇水稻、马铃薯、蔬菜等农产品种植项目，把全镇农业资源优势转化为产业优势和经济优势。

3.优环境、兴文旅，打造城乡融合新优势。深入学习贯彻“坚持以文塑旅、以旅彰文，推进文化和旅游深度融合发展”精神，推动旧城镇乡村旅游健康有序发展。一是以“旧城周末”为品牌，带动全新的周末经济发展，以“有特色、有精品、有定位”为思路，抓好基础设施和民族文化建设，优化旅游空间布局，促进农民增收。二是保护传承和发展旧城文化，加强对傣剧、传统技艺、民族体育、民间文化的展示，举办旧城足球赛事和国庆香额湖“围鱼节”，扩大旧城的文化影响力。三是推动建设浑水沟文旅景区，保护好现有资源，对设施进行加固改造。把浑水沟景区与浑水沟伏击战遗址、葫芦口战役遗址共同打造成为镇内红色教育旅游路线。

4.持续推进农村人居环境整治提升工作。以农村厕所革命、生活污水垃圾治理、村容村貌提升为重点，巩固拓展农村人居环境整治三年行动成果。一是扎实推进农村户厕改造，加强厕所粪污无害化处理，二是加快推进农村生活污水治理。优先治理旧城街道、香额湖畔、行政村驻地、人口居住集中区域的农村生活污水，推广运行费用低、管护简便的治理技术。三是全面提升农村生活垃圾治理水平。加强对全镇垃圾转运承包商的日常监督管理，加快推进农村生活垃圾源头分类减量，积极探索符合农村特点和农民习惯、简便易行的分类处理模式，减少垃圾出村处理量。四是推动村容村貌整体提升。治理街道占道经营、以路为市的脏乱差现象；引导鼓励村民开展庭院绿化，开展村庄小微公园和公共绿地建设。

5.积极推动社会事业进一步发展。积极支持教育事业发展，开展好文明创建活动，大力发扬农村先进文化，丰富全镇社会文化生活。建立并完善好农村社会保障体系，认真落实民政优抚政策，关心弱势群体。深入推进城乡居民医疗保险、养老保险等保障工作实施，不断完善养老服务设施，落实好老龄优待政策，提升养老服务水平。深入推进殡葬改革，完善基本殡葬服务制度，完善殡葬基础设施及相关配套附属设施建设，加快公益性公墓建设，倡导厚养薄葬，破除殡葬陋习。继续深入开展农村劳动力转移工作，引导劳动力积极参与就业技能培训，提升自身劳动技能水平。努力办好人民满意的教育，持续推进义务教育优质均衡。

6.不断加强社会综合治理力度。深入开展平安旧城建设工作，不断深化社会治安综合治理，严厉打击各类违法犯罪活动，做好网络舆情导控，严密防范和妥善处置各类突发事件，确保人民安居乐业、社会和谐稳定。加快推动社会治安防控体系建设，破解重点人员服务、外籍人员管理等难题。全面贯彻党的民族政策，实施民族团结进步全域创建行动，落实“十进”措施，巩固提升民族团结进步创建成果。全面贯彻党的宗教工作基本方针，依法管理宗教事务，切实维护宗教和顺局面。深入推进第五轮禁毒防艾人民战争，强化毒品危害、艾滋病防治知识和政策宣传，提高群众自我防范意识。扎实做好“八五”普法、普法强基补短板专项行动等工作，强化《中华人民共和国民法典》宣传普及，完善公共法律服务体系。坚持和发展新时代“枫桥经验”，做好信访工作，提高从源头上化解矛盾纠纷的能力水平。加强安全生产、消防安全和食品药品安全专项整治，持续巩固人民安居乐业、社会和谐稳定的良好局面。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制70人，其中：行政编制28人，工勤人员编制3人，事业编制39人。在职实有68人，其中：财政全额保障68人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员24人，其中：离休0人，退休24人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。超编车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入16,943,801.82元，其中：一般公共13,230,907.35元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入3,712,894.47元。

与上年158,467,00.00元对比增加1,097,101.82元，增长6.92%，主要原因分析：其他收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入13,230,907.35元，其中:本年收入13,230,907.35元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13,230,907.35元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年14,000,300.00元对比减少769,392.65元，下降5.50%，主要原因分析：我部门在职人员月发绩效工资、事业人员奖励性绩效2024年未纳入预算。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出16,943,801.82元。财政拨款安排支出13,230,907.35元，其中：基本支出12,526,907.35元，与上年13,378,300.00元对比减少851,392.65元，下降6.36%，主要原因分析：在职人员月发绩效工资、事业人员奖励性绩效2024年未纳入预算；项目支出704,000.00元，与上年622,000.00元对比增加82,000.00元，增长13.18%，主要原因分析：2024年村（居）民小组党支部活动经费增加15,000.00元；关工委工作经费增加17,000.00元；乡镇党校专项经费增加50,000.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010104（一般公共服务支出-人大事务-人大会议）50,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出50,000.00元），主要用于两次人大会议经费项目开支；

2.2010108（一般公共服务支出-人大事务-代表工作）55,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出55,000.00元），主要用于人大代表工作开支；

3.2010201（政协事务-行政运行）121,961.00元（其中：基本支出121,961.00元，项目支出0元），主要用于政协人员工资、机构运转经费开支；

4.2010301（机构事务-行政运行）2,503,501.92元（其中：基本支出2,439,501.92元，项目支出64,000.00元），主要用于政府人员工资、机构运转经费开支；

5.2010501（一般公共服务支出-统计信息事务-行政运行）42,202.00元（其中：基本支出42,202.00元，项目支出0元），主要用于统计人员工资、机构运转经费开支；

6.2011101（一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行）395,434.00元（其中：基本支出395,434.00元，项目支出0元），主要用于纪委人员工资、村民小组纪检监督代办员补助、机构运转经费开支；

7.2012902（一般公共服务支出-群众团体事务-一般行政管理事务）3,700.00元（其中：基本支出0元，项目支出37,000.00元），主要用于旧城镇关工委工作经费、团委工作经费、工会妇联工作经费开支；

8.2013101（一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行）234,227.00元（其中：基本支出234,227.00元，项目支出0元），主要用于党委人员工资及相关机构运转经费开支；

9.2013199（一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出）315,000.00元（其中：基本支出0万元，项目支出315,000.00元），主要用于旧城镇党组织建设工作经费、村民小组党组织活动经费开支；

10.2013201（一般公共服务支出-组织事务-行政运行）84,000.00元（其中：基本支出84,000.00元，项目支出0元），主要用于组织人员工资及相关机构运转经费开支；

11.2013601（一般公共服务支出-其他共产党事务支出-行政运行）80,760.00元（其中：基本支出80,760.00元，项目支出0元），主要用于综合治理岗位人员工资及运转经费开支；

12.2013699（一般公共服务支出-其他共产党事务支出-其他共产党事务支出）203,000.00元（其中：基本支出200,000.00元，项目支出3,000.00元），主要用于其他共产党事务开支；

13.2013801（一般公共服务支出-市场监督管理事务-行政运行）162,380.00元（其中：基本支出162,380.00元，项目支出0元），主要用于市场监督管理事务岗位人员工资及运转经费开支；

14.2070109（文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化）193,648.00元（其中：基本支出193,648.00元，项目支出0元），主要用于文化站人员工资、机构运转经费开支；

15.2070808（文化旅游体育与传媒支出-广播电视-广播电视事务）94,772.00元（其中：基本支出94,772.00元，项目支出0元），主要用于广播站人员工资及公用经费开支；

16.2080101（社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-行政运行）298,696.00元（其中：基本支出298,696.00元，项目支出0元），主要用于镇社保服务中心人员工资、人力资源和社会保障管理事务运转经费开支；

17.2080208（社会保障和就业支出-民政管理事务-基层政权建设和社区治理）2,899,836.00元（其中：基本支出2,719,836.00元，项目支出180,000.00元），主要用于村干部工资支出、村委会村级组织办公经费；村级组织运转开支；

18.2080501（社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休）122,620.00元（其中：基本支出122,620.00元，项目支出0元），主要用于落聘村干部生活补助、行政退休公务经费开支；

19.2080502（社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休）6,000.00元（其中：基本支出6,000.00元，项目支出0元），主要用于事业退休公务经费开支；

20.2080505（社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出）1,064,547.84元（其中：基本支出1,064,547.84元，项目支出0元），主要用于单位基本养老保险缴费开支；

21.2080506（社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出）179,966.38元（其中：基本支出179,966.38元，项目支出0元），主要用于单位职业年金缴费开支；

22.2080799（社会保障和就业支出-就业补助-其他就业补助支出）29,805.64元（其中：基本支出29,805.64元，项目支出0元），主要用于单位行政工勤人员、事业人员失业保险金缴费开支；

23.2080801（社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤）66,318.00元（其中：基本支出66,318元，项目支出0元），主要用于单位遗属人员生活补助开支；

24.2100799（卫生健康支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出）24,960.00元（其中：基本支出24,960.00元，项目支出0元），主要用于计生信息员和计生宣传员定额补助开支；

25.2101101（卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗）198,211.56元（其中：基本支出198,211.56元，项目支出0元），主要用于行政单位医疗缴费开支；

26.2101199（卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出）64,408.73元（其中：基本支出64,408.73元，项目支出0元），主要用于其他行政事业单位医疗缴费开支；

27.2120201（城乡社区支出-城乡社区规划与管理-城乡社区规划与管理）166,797.00元（其中：基本支出166,797.00元，项目支出0元），主要用于城乡社区规划与管理开支；

28.2130104（农林水支出-农业农村-事业运行）2,353,205.00元（其中：基本支出2,353,205.00元，项目支出0元），主要用于机关事业单位公用经费、事业退休公务经费开支；

29.2130204（农林水支出-林业和草原-事业机构）494,299.00元（其中：基本支出494,299.00元，项目支出0元），主要用于机关事业单位公用经费开支；

30.2130399（农林水支出-水利-其他水利支出）96,494.00元（其中：基本支出96,494.00元，项目支出0元），主要用于机关事业单位公用经费开支；

31.2210201（住房保障支出-住房改革支出-住房公积金）411,128.00元（其中：基本支出411,128.00元，项目支出0元），主要用于住房公积金开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301（工资福利支出）8,706,171.43元（其中：基本支出8,706,171.43元，项目支出0元），具体为：

（1）30101（基本工资）2,708,148.00元（其中：基本支出270,814.00元，项目支出0元），主要用于干部职工基本工资开支；

（2）30102（津贴补贴）2,131,140.00元（其中：基本支出2,131,140.00元，项目支出0元），主要用于干部职工津贴补贴开支；

（3）30103（奖金）94,485.00元（其中：基本支出94,485.00元，项目支出0元），主要用于干部职工年终一次性奖金及月发绩效奖励工资支出；

（4）30107（绩效工资）1,565,002.00元（其中：基本支出1,565,002.00元，项目支出0元），主要用于在职事业人员绩效工资开支；

（5）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）1,064,547.84元（其中：基本支出1,064,547.84元，项目支出0元），主要用于机关事业单位基本养老保险缴费开支；

（6）30109（职业年金缴费）179,966.38元（其中：基本支出179,966.38元，项目支出0元），主要用于职业年金缴费开支；

（7）30110（职工基本医疗保险缴费）457,539.84元（其中：基本支出457,539.84元，项目支出0元），主要用于职工基本医疗保险缴费开支；

（8）30112（其他社会保障缴费）94,214.37元（其中：基本支出94,214.37元，项目支出0元），主要用于职工其他社会保障缴费开支；

（9）30113（住房公积金）411,128.00元（其中：基本支出411,128.00元，项目支出0元），主要用于职工住房公积金缴费开支；

2.302（商品和服务支出954,296.39元（其中：基本支出782,401.92元，项目支出171,894.47元），具体为：

（1）30201（办公费）484,794.47元（其中：基本支出312,900.00元，项目支出171,894.47元），主要用于单位办公费用开支；

（2）30205（水费）1,200.00元（其中：基本支出1,200.00元，项目支出0元），主要用于水费开支；

（3）30206（电费）20,000.00元（其中：基本支出20,000万元，项目支出0元），主要用于电费开支；

（4）30207（邮电费）15,100.00元（其中：基本支出15,100.00元，项目支出0元），主要用于邮电费开支；

（5）30211（差旅费）20,000.00元（其中：基本支出20,000.00元，项目支出0元），主要用于单位职工差旅费报销开支；

（6）30216（培训费）5,000.00元（其中：基本支出5,000.00元，项目支出0元），主要用于开展培训开支；

（7）30217（公务接待费）8,000.00元（其中：基本支出8,000.00元，项目支出0元），主要用于开展公务接待开支；

（8）30228（工会经费）130,201.92元（其中：基本支出130,201.92元，项目支出0元），主要用于开展工会活动开支；

（9）30231（公务用车运行维护费）18,900.00元（其中：基本支出18,900.00元，项目支出0元），主要用于公务用车运行维护开支；

（10）30239（其他交通费用）244,800.00万元（其中：基本支出244,800.00元，项目支出0元），主要用于行政人员公务交通补贴开支；

（11）30299（其他商品和服务支出）6,300.00元（其中：基本支出6,300.00元，项目支出0元），主要用于其他商品和服务开支；

3.303（对个人和家庭的补助）3,038,334.00元（其中：基本支出3,038,334.00元，项目支出0元），具体为：

（1）30305（生活补助）3,038,334.00元（其中：基本支出3,038,334.00元，项目支出0元），主要用于村、组干部及其他定额补助人员等生活补助开支。

五、县对下专项转移支付情况

(一)与中央、省、州级配套事项

盈江县旧城镇人民政府2024年无与中央、省、州级配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

盈江县旧城镇人民政府2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

盈江县旧城镇人民政府2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额26,750.00元，其中：政府采购货物预算17,950.00元、政府采购服务预算8,800.00元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盈江县旧城镇人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计135,000.00元，较上年214800.00元减少79,800.00元，下降37.15%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

盈江县旧城镇人民政府2024年因公出国（境）费预算为0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

盈江县旧城镇人民政府2024年公务接待费预算为65,000.00元，较上年69,000.00元减少4,000.00元，下降5.80%，预计国内公务接待批次为100次，共计接待950人次。

公务接待费减少原因：严格执行中央八项规定，厉行节约，压减公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

盈江县旧城镇人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为70,000.00元，较上年145,800.00元减少75,800.00元，下降51.99%。其中：公务用车购置费0元；公务用车运行维护费70,000.00元，较上年145,800.00元减少75,800.00元，下降51.99%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

盈江县旧城镇人民政府2024年机关运行经费安排782,401.92元，与上年640,000.00元对比增加142,401.92元，增长22.25%，主要原因分析:本单位增加了乡村三级综治中心规范化建设经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，盈江县旧城镇人民政府资产总额38,131,905.79元，其中，流动资产14,792,000.60元，固定资产3,742,530.24元，对外投资及有价证券0元，在建工程19,576,467.95元，无形资产7.00元，其他资产20,900.00元。与上年38,054,200.00元相比，本年资产总额增加77,705.79元，其中固定资产增加160,130.24元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

 

监督索引号53312303000300111

[附件: 盈江县旧城镇人民政府2024年部门预算公开表20240229025524581]