盈江县水利局2024年部门预算公开

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盈江县水利局2024年预算公开目录

 

第一部分 盈江县水利局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 盈江县水利局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

盈江县水利局2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家和省、州、水行政工作方针政策和法规。

2.组织拟订全县水利发展战略，中长期规划、组织编制全县主要江河、国际河流的综合规划和有关专业规划，并负责组织和监督经批准后的规划的实施。

3.统一管理全县水资源。

4.主管全县水利设施，水域及岸线。

5.按照国家资源与环境保护的有关法律法规和标准，拟订水资源保护规划并实施监督管理。

6.组织指导全县水行政执法工作。

7.主管全县水土保持工作。

8.对水资源的使用进行调节实施监督。

9.主管全县农村水利、乡镇供水和农村人畜饮水。

10.组织协调农村电气化建设工作。

11.负责全县水利系统的科技、教育和对外经济、技术合作与交流。

12.主管全县防汛抗旱工作，负责县防汛指挥部的日常工作。

13.承办县委、县政府和上级有关部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

设置6个内设机构，包括：办公室、水政水保管理股、规划计划管理股、江堤江河道管理股、农村水利水电管理股、政策法规股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.全力抓好水利投资工作。一是加快在建项目进度。科学制定施工方案，细化工程建设台账，加快推进在建项目进度。二是做实项目前期工作。主动靠前服务，督促指导加快项目前期工作，强化要素保障，切实加快重点项目前期工作进度。三是合力解决疑难症结问题。以滞后项目为重点，做好与自然资源、生态环境、林草等部门对接协调，解决制约建设的堵点难点问题。

2.全力抓好供水保障工作。一是持续巩固拓展脱贫攻坚成果，强化县乡村三级联动，全力抓好农村饮水安全运行维护工作；以问题为导向加强农村饮水安全隐患排查整改工作，着力提高农村供水保证率、水质合格率，保障好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。二是深入推进农村供水3年专项行动，全面完成建设任务，提升7.6万人供水保障。

3.全力抓好河湖长制工作。一是抓重点流域。持续开展河湖“清四乱”、河长清河等专项行动，深入推进落实“河湖长+检察长”“河湖长+警长”等协作机制，严格涉河涉库项目审批、监管，切实管控好河湖水域岸线空间。二是抓常态巡查。聚焦河湖治理突出问题，推进各级河长、湖长巡河巡库，推动问题整改落实。三是围绕“常抓长治”，进一步完善河湖长效管护机制体系。制定完善共管方案，将河湖管护责任明确至各村组，将河湖管理保护纳入村规民约，充分发挥基层党组织带头作用，党员模范带头开展巡河护河工作，以党员河长队伍带动群众参与河湖保护治理工作。

4.全力抓好防汛抗旱减灾工作。一是持续提高监测预警水平。有效落实早预报、早预警、早转移的防御机制。二是持续补齐防洪基础设施短板。加快推进水毁修复、山洪沟治理等项目建设，全面推进主要行洪河道、山洪沟、中小河流系统治理，不断夯实防洪工程基础。三是持续强化防汛抗旱两手发力。密切关注旱情发展，细化抗旱预案，优化供水方案，最大限度地减少旱灾损失。

5.全力抓好水生态环境治理工作。一是持续推进水土流失综合治理。加快水土保持重点工程的申报和落地建设，完成上级下达的水土流失综合治理任务。进一步强化水行政执法，切实维护河湖生态健康；二是进一步加强河道采砂管理，依法规范采砂市场秩序，严厉打击非法采砂行为，保护水域生态环境，实现全县河道砂石资源可持续开发利用。三是持续加强小水电生态流量监管。落实小水电生态流量监管平台月通报制度，有效保护好水生态环境。

6.全力抓好水利安保工作。一是强化水利工程质量监督管理，落实水利建设质量终身责任制。二是突出专项整治三年行动成果运用，着力安全生产十五条措施落地见效，统筹防灾减灾、工程建设、小水电站等安全生产工作，以管理体系构建和责任制度落实为核心，切实做好双重预防机制、安全生产标准化、水利工程管理标准化建设等工作，稳步提升安全生产管理水平。三是从严从实抓好财务资金管理、工程招投标、工程进度管理、水利网信、保密、档案等各项工作，为水利事业健康发展提供坚实保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制65人，其中：行政编制9人，工勤人员编制1人，事业编制55人。在职实有56人，其中：财政全额保障56人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员51人，其中：离休0人，退休51人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入99,556,614.58元，其中：一般公共预算9,556,614.58元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入90,000,000.00元。

与上年82,039,100.00元对比增加17,517,514.58元，增长21.35%，主要原因分析：本年度单位自有资金（其他收入）增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入9,556,614.58元，其中:本年收入9,556,614.58元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,556,614.58元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年15,039,100.00元对比减少5,482,485.42元，下降36.45%，主要原因分析：一是本年职工工资及社会保险缴费减少；二是本年度项目资金减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出99,556,614.58元。财政拨款安排支出9,556,614.58元，其中：基本支出7,842,414.58元，与上年9,773,700.00元对比减少1,931,285.42元，下降19.76%，主要原因分析：本年职工工资及社会保险缴费减少；项目支出1,714,200.00元，与上年5,265,400.00元对比减少3,551,200.00元，下降67.44%，主要原因分析：防汛工作经费保障项目、2019和2023年乡村公益性岗位水利管护员项目、河湖管护执法河长制片区管理人员经费等项目预算资金减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2013201（一般公共服务支出—组织事务—行政运行）8,400.00元，（其中：基本支出8,400.00元，项目支出0元），主要用于退休老干党支部书记及支部委员补助；

2.2080501（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休）17,000.00元，（其中：基本支出17,000.00元，项目支出0元），主要用于水利局行政退休人员公用开支；

3.2080502（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休）35,000.00元，（其中：基本支出35,000.00元，项目支出0元），主要用于水利局事业退休人员公用开支；

4.2080505（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出）916,101.12元，（其中：基本支出916,101.12元，项目支出0元），主要用于缴纳职工养老保险缴费开支；

5.2080506（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出）429,998.88元，（其中：基本支出429,998.88元，项目支出0元），主要用于缴纳职工职业年金缴费开支；

6.2080799（社会保障和就业支出—就业补助—其他就业补助支出）34,143.03元，（其中：基本支出34,143.03元，项目支出0元），主要用于缴纳职工失业保险缴费开支；

7.2080801（社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤）57,832.00元，（其中：基本支出57,832.00元，项目支出0元），主要用于职工遗属生活补助开支；

8.2101101（卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗）64,605.00元，（其中：基本支出64,605.00元，项目支出0元），主要用于缴纳在职人员单位部分医疗保险开支；

9.2101102（卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗）329,724.24元，（其中：基本支出329,724.24元，项目支出0元），主要用于缴纳退休人员大病补充医疗保险缴费开支；

10.2101199（卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出）64,881.59元，（其中：基本支出64,881.59元，项目支出0元），主要用于缴纳退休人员大病补充医疗保险缴费开支；

11.2130301（农林水支出—水利—行政运行）1,130,008.72元，（其中：基本支出1,130,008.72元，项目支出0元），主要用于发放行政人员基本工资、局机关日常工作运转等经费开支；

12.2130399（农林水支出—水利—其他水利支出）6,130,757.00元，（其中：基本支出4,416,557.00元，项目支出1,714,200.00元），主要用于发放事业人员基本工资、日常工作运转、2019和2023年乡村公益性岗位水利管护员、河湖管护执法河长制片区管理人员经费等开支；

13.2210201（住房保障支出—住房改革支出—住房公积金）338,163.00元，（其中：基本支出338,163.00元，项目支出0元），主要用于缴存在职人员单位部分住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301（工资福利支出）7,268,601.86元（其中：基本支出7,268,601.86元，项目支出0元），具体为：

（1）30101（基本工资）2,360,988.00元（其中：基本支出2,360,988.00元，项目支出0元），主要用于单位行政人员和事业人员基本工资开支；

（2）30102（津贴补贴）701,472.00元（其中：基本支出701,472.00元，项目支出0元），主要用于单位行政人员和事业人员津贴补贴开支；

（3）30103（奖金）31,972.00元（其中：基本支出31,972.00元，项目支出0元），主要用于单位行政人员和事业人员奖金开支；

（4）30107（绩效工资）1,996,553.00元（其中：基本支出1,996,553.00元，项目支出0元），主要用于单位事业人员绩效开支；

（5）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）916,101.12元（其中：基本支出916,101.12元，项目支出0元），主要用于单位机关事业单位基本养老保险缴费开支；

（6）30109（职业年金缴费）429,998.88元（其中：基本支出429,998.88元，项目支出0元），主要用于单位机关事业单位基本职业年金缴费开支；

（7）30110（职工基本医疗保险缴费）394,329.24元（其中：基本支出394,329.24元，项目支出0元），主要用于单位职工医疗保险开支；

（8）30112（其他社会保障缴费）99,024.62元（其中：基本支出99,024.62元，项目支出0元），主要用于单位职工失业、工伤、医疗保险开支；

（9）30113（住房公积金）338,163.00元（其中：基本支出338,163.00元，项目支出0元），主要用于单位职工公积金缴费开支。

2.302（商品和服务支出）541,780.72元（其中：基本支出507,580.72元，项目支出34,200.00元），具体为：

（1）30201（办公费）196,600.00元（其中：基本支出162,400.00元，项目支出34,200.00元），主要用于单位及退休人员办公费、机关事业单位党组织工作经费等开支；

（2）30205（水费）13,000.00元（其中：基本支出13,000.00元，项目支出0元），主要用于单位水费的开支；

（3）30206（电费）50,000.00元（其中：基本支出50,000.00元，项目支出0元），主要用于单位电费开支；

（4）30211（差旅费）63,400.00元（其中：基本支出63,400.00元，项目支出0元），主要用于单位差旅费的开支；

（5）30217（公务接待费）8,500.00元（其中：基本支出8,500.00元，项目支出0元），主要用于单位公务车接待费开支；

（6）30228（工会经费）99,480.72元（其中：基本支出99,480.72元，项目支出0元），主要用于单位工会经费开支；   

（7）30231（公务用车运行费）31,000.00元（其中：基本支出31,000.00元，项目支出0元），主要用于单位公务用车运行开支；

（8）30239（其他交通费用）79,800.00元（其中：基本支出79,800.00元，项目支出0元），主要用于行政人员公务交通补贴费用开支。

3.303（对个人和家庭的补助）1,646,232.00元（其中：基本支出66,232.00元，项目支出1,580,000.00元），具体为：

（1）30305（生活补助）1,646,232.00元（其中：基本支出66,232.00元，项目支出1,580,000.00元），主要用于单位离退休干部党组织副书记、委员工作补贴、单位职工遗属生活补助、2019和2023年度协助河湖管护执法河长制片区管理人员经费等开支。

4.310（基础设施建设）100,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出100,000.00元），具体为：

（1）31005（基础设施建设）100,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出100,000.00元），主要用于开展防汛工作项目支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央、省、州级配套事项

盈江县水利局2024年无与中央、省、州级配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项   

盈江县水利局2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

盈江县水利局2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额31,000.00元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算31,000.00元，政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盈江县水利局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计88,000.00元，较上年109,500.00元减少21,500.00元，下降19.63%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

盈江县水利局2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元对比持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

盈江县水利局2024年公务接待费预算为33,000.00元，较上年34,500.00元减少1,500.00元，下降4.35%，国内公务接待批次为20次，共计接待302人次。

减少原因分析：严格执行中央八项规定和厉行节约规定，从严控制“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

盈江县水利局2024年公务用车购置及运行维护费为55,000.00元，较上年75,000.00元减少20,000.00元，下降26.67%。其中：公务用车购置费0元，与上年0元持平；公务用车运行维护费55,000.00元，较上年75,000.00元减少20,000.00元，下降26.67%。共计购置公务用车辆0辆，年末公务用车保有量为4辆。

减少原因分析：严格执行中央八项规定和厉行节约规定，从严控制“三公”经费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

盈江县水利局2024年机关运行经费安排507,600.00元，与上年550,500.00元对比减少42,900.00元，下降7.79%，主要原因分析：一是本年度工会会费减少；二是其他交通费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，盈江县水利局资产总额980,168,074.53元，其中，流动资产158,610,638.7元，固定资产6,627,681.32元，对外投资及有价证券0元，在建工程814,929,754.51元，无形资产0元，其他资产0元。与上年920,963,800.00元相比，本年资产总额增加59,204,274.53元，其中固定资产增加61,148.02元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元。处置车辆0辆，账面原值0元。报废报损资产0项，账面原值0元。实现资产处置收入0元，资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

 

监督索引号53312300633200111

[附件: 盈江县水利局2024年部门预算公开表20240229040649800]