盈江县文化和旅游局2024年部门预算公开

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盈江县文化和旅游局2024年预算公开目录

 

第一部分 盈江县文化和旅游局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 盈江县文化和旅游局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

盈江县文化和旅游局2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实党的文化和旅游工作方针政策，研究拟订文化和旅游政策措施，起草文化和旅游政府规章草案。

2.统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

3.管理全县性重大文化艺术和旅游节庆活动，指导全县重点文化和旅游设施建设，组织全县旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，制定文化和旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

4.指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5.负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化和旅游惠民工程，统筹推进基本公共文化和旅游服务标准化、均等化。

6.指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责全县智慧旅游和智慧文化建设。

7.负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8.拟定文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物工作。

9.统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，组织申报和实施文化，旅游项目，促进文化产业和旅游产业发展。

10.指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

11.指导全县文化和旅游综合执法，组织查处全县性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。

12.指导、管理文化和旅游对外、对港澳台及境内交流、合作和宣传、推广、促销工作，参与指导有关驻外及驻港澳台文化和旅游机构工作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动中华文化走出去。

13.负责全县文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，推进文化院团与高等院校合作培养人才，开展文化艺术及旅游人才技能培训，协调、落实高层次人才有关服务工作。

14.完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、公共服务和艺术股、文化遗产股、产业发展股、市场行业管理股。

所属单位5个，分别是：

1.盈江县文化馆

2.盈江县图书馆

3.盈江县文物管理所

4.盈江县文化市场综合行政执法大队

5.盈江县民族文化工作队

（三）重点工作概述

2024年，以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，全面落实省委“3815”战略、州委“三支柱一标杆”部署要求以及县委“五个行动”工作安排。坚持“一年强基础，三年见成效，八年大发展”的目标，坚持彰文兴旅，全面打造休闲经济，树立盈江坝就是一个大景区的思维，推动文旅产业与第一产业、第二产业、第三产业深入融合发展。依托盈江独特的生态资源和文旅资源，走好1条路（生态旅游发展之路），打好2张牌（中国鸟类资源第一县，中华翡翠毛料城），突出3个特色（水系、田园、边关风情），打造4条精品旅游线路（民族风情风俗文化环线、大盈江自然风光环线、科考探险观鸟环线、边境风情旅游环线），全力将盈江建成全州“彰文兴旅”皇冠上最耀眼的“绿宝石”，进入全省边境文旅强县行列。

1.抓好公共文化服务工作。打造国门文化品牌，推进县级国门文化交流中心建设；“两馆一站”继续全覆盖全免费开放，做好全民阅读推广工作，大力开展“四季村晚”、“戏曲进乡村”、“彩云之南等你来夜间群众文化”广场舞大赛、“文化大篷车·千乡万里行”、“百姓大舞台”等文化惠民活动。全面贯彻落实《盈江县深化国有文艺院团改革实施方案》，完成剧本创作和排演2部以上，储备优秀演出剧（节）目10部以上，完成各类文化惠民演出100场。

2.抓好文化遗产保护工作。强化文物安全工作，建立完善文物安全长效机制；全面开展全国第四次不可移动文物普查工作；做好第九批省级文保单位申报工作；实施好干崖宣抚护理府、原盈江县委县政府旧址修缮项目。健全非遗保护传承体系，做好非遗保护传承、非遗活化利用、非遗保护数据库建设、资金申报及项目实施等工作。因地制宜发展壮大民族织锦、编织等手工业，做精做细傣味、绿叶宴、“盈江三味”等特色餐饮业，打造盈江“非遗”宴，设立非物质文化遗产工坊，促进非物质文化遗产与市场需求的有机结合。

3.抓好文旅市场监管工作。加强文旅行业日常监管，加大对未成年人进入娱乐场所整治力度，加强对剧本杀、电竞酒店等新兴文化娱乐场所监管力度，及时依法查处违法行为；加强旅游市场秩序专项整治工作，做好“一部手机游云南”诚信评价工作；完善文旅行业监管长效机制，推进文旅行业乱象治理，全力维护文化安全和意识形态安全。

4.抓好重大项目建设工作。完成那邦镇文化站基础设施及附属设施改造提升、旧城镇傣剧展示厅改造提升、国门文化艺术交流中心改造提升项目建设，全力推进乡村振兴示范园一期建设，做好凯邦亚湖、青云山乡村旅游及大健康产业园、盈江国家湿地公园自然教育展示设施、勐弄山花谷森林公园建设项目、旧城村乡村旅游示范区（香额湖）项目服务协调。推进旅游环线路网的打造和景区景点环境的改善提质工作，提升全县的旅游环境。

5.抓好文旅经济指标落实。全面掌握全县宾馆酒店经营情况，发展限上住宿企业；加大对文旅项目包装储备，以钉钉子精神抓好文旅项目投资，推动文旅项目入库纳统；聚焦新业态、康养旅游、品牌酒店等领域精准招商，形成大招商、招大商的浓厚氛围。

6.抓好文旅产业发展工作。抓旅游景区景点品质提升，提升已建成的下勐劈、龙门古寨、太平石梯、拉勐村、贺拉村等一批民族特色村寨，完善旅游基础配套设施，丰富旅游业态，促进文旅融合发展。确保旅游接待人次、旅游收入同比增长10%以上。创建云南省金牌旅游村1个，最美乡愁旅游地1个，全力推进大盈江国家湿地公园4A级景区创建；抓精品特色线路挖掘打造，结合已开发成型的旅游资源，打造观鸟游、珠宝玉石文化游、户外徒步科考游、非遗主题游等特色旅游线路；抓文旅节庆活动举办，按照“四季有节庆，月月有活动”的工作部署，办好民族节庆及观鸟节、美食节、围鱼节、山歌节、麻榔节等节庆活动；抓宣传推介，采用短视频拍摄方式，通过抖音、视频号、小红书等平台发布视频，进一步提升盈江知名度和美誉度，推出“旅游+文化”体验行程，以参加文体活动为噱头，吸引游客来盈旅游。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制57人，其中：行政编制10人，工勤人员编制3人，事业编制44人。在职实有65人，其中：财政全额保障65人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员55人，其中：离休0人，退休55人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入12,578,098.37元，其中：一般公共预算11,278,098.37元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1,300,000.00元。

与上年14,473,800.00元对比增加1,895,701.63元，增长13.1%，主要原因分析：本年度增加了国有文艺院团经营性收入（自有资金预估收入）资金、文旅活动预估自有经费、文旅宣传工作经费、第四次全国文物普查经费、非物质文化遗产保护专项经费等项目收入。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入11,278,098.37元，其中：本年收入11,278,098.37元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11,278,098.37元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年14,473,800.00元对比减少3,195,701.63元，下降22.08%，主要原因分析：本年度未安排月发奖励性绩效工资等预算。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出12,578,098.37元。财政拨款安排支出11,278,098.37元，其中：基本支出10,552,898.37元，与上年11,735,900.00元对比减少1,183,001.63元，下降10.08%，主要原因分析：本年度未安排月发奖励性绩效工资等支出预算；项目支出725,200.00元，与上年2,737,900.00元对比减少2,012,700.00元，下降73.51%，主要原因分析：一是本年度减少了县广播电视台购置硬盘播出系统项目资金、民族文化工作队人员工资等项目支出预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2013201（一般公共服务支出—组织事务—行政运行）8,400.00元（其中：基本支出8,400.00元，项目支出0元），主要用于离退休干部党组织书记、副书记、委员工作补贴开支；

2.2070101（文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—行政运行）3,157,296.52元（其中：基本支出2,947,296.52元，项目支出210,000.00元），主要用于人员工资、单位运转、“一部手机游云南”等开支；

3.2070104（文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—图书馆）820,854.00元（其中：基本支出708,254.00元，项目支出112,600.00元），主要用于人员工资、单位运转、图书馆购书经费、盈江县图书馆免费开放经费等开支；

4.2070107（文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—艺术表演团体）2,810,924.40元（其中：基本支出2,810,924.40元，项目支出0元），主要用于人员工资、单位运转经费等开支；

5.2070109（文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—群众文化）1,690,334.00元（其中：基本支出1,677,734.00元，项目支出12,600.00元），主要用于人员工资、单位运转经费、盈江县文化馆免费开放经费等开支；

6.2070111（文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—文化创造与保护）50,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出50,000.00元），主要用于非物质文化遗产保护专项经费等开支；

7.2070112（文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—文化和旅游市场管理）20,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出20,000.00元），主要用于文化市场执法专项经费等开支；

8.2070199（文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—其他文化和旅游支出）20,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出20,000.00元），主要用于2024年度允燕山管理所工作经费等开支；

9.2070204（文化旅游体育与传媒支出—文物—文物保护）100,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出100,000.00元），主要用于第四次全国文物普查工作经费等开支；

10.2070299（文化旅游体育与传媒支出—文物—其他文物支出）392,255.00元（其中：基本支出292,255.00元，项目支出100,000.00元），主要用于人员工资、单位运转经费、文物安全经费、文物保护经费等开支；

11.2079999（文化旅游体育与传媒支出—其他文化旅游体育与传媒支出—其他文化旅游体育与传媒支出）100,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出100,000.00元），主要用于文化旅游宣传工作经费等开支；

12.2080501（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休）24,000.00元（其中：基本支出24,000.00元，项目支出0元），主要用于行政退休公用经费等开支；

13.2080502（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休）31,000.00元（其中：基本支出31,000.00元，项目支出0元），主要用于事业退休公用经费等开支；

14.2080505（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位养老保险缴费支出）1,044,852.48元（其中：基本支出1,044,852.48元，项目支出0元），主要用于单位职工养老保险缴费开支；

15.2080799（社会保障和就业支出—就业补助—其他就业补助支出）39,074.77元（其中：基本支出39,074.77元，项目支出0元），主要用于单位职工失业保险缴费开支；

16.2080801（社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤）49,752.00元（其中：基本支出49,752.00元，项目支出0元），主要用于机关事业单位职工遗属生活补助开支；

17.2101101（卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗）181,449.84元（其中：基本支出181,449.84元，项目支出0元），主要用于单位职工医疗保险缴费等开支；

18.2101102（卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗）272,453.52元（其中：基本支出272,453.52元，项目支出0元），主要用于单位职工医疗保险缴费等开支；

19.2101199（卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出）73,268.84元（其中：基本支出73,268.84元，项目支出0元），主要用于单位职工医疗保险缴费等开支；

20.2210201（住房保障支出—住房改革支出—住房公积金）392,183.00元（其中：基本支出392,183.00元，项目支出0元），主要用于单位职工住房公积金缴费等开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301（工资福利支出）9,799,402.85元（其中：基本支出9,799,402.85元，项目支出0元），具体为：

（1）30101（基本工资）2,652,408.00元（其中：基本支出2,652,408.00元，项目支出0元），主要用于干部职工在职人员基本工资开支；

（2）30102（津贴补贴）1,530,624.00元（其中：基本支出1,530,624.00元，项目支出0元），主要用于在职人员工作性津贴、生活性补贴、艰苦边远地区津贴等开支；

（3）30103（奖金）87,949.00元（其中：基本支出87,949.00元，项目支出0元），主要用于在职人员奖金等开支；

（4）30107（绩效工资）1,604,429.00元（其中：基本支出1,604,429.00元，项目支出0元），主要用于在职人员绩效工资等开支；

（5）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）1,044,852.48元（其中：基本支出1,044,852.48元，项目支出0元），主要用于机关事业单位基本养老保险缴费开支；

（6）30110（职工基本医疗保险缴费）453,903.36元（其中：基本支出453,903.36元，项目支出0元），主要用于职工基本医疗保险缴费开支；

（8）30112（其他社会保障缴费）112,343.61元（其中：基本支出112,343.61元，项目支出0元），主要用于干部职工失业保险和其他医疗等开支；

（9）30113（住房公积金）392,183.00元（其中：基本支出392,183.00元，项目支出0元），主要用于职工住房公积金开支；

（10）30199（其他工资福利支出）1,920,710.40元（其中：基本支出1,920,710.40元，项目支出0元），主要用于非物质文化传承人补助、艺术表演团临聘人员工资、守护允燕塔临聘人员工资等开支。

2.302（商品和服务支出）1,361,615.52元（其中：基本支出636,415.52元，项目支出725,200.00元），具体为：

（1）30201（办公费）561,700.00元（其中：基本支出106,500.00元，项目支出455,200.00元），主要用于日常办公用品、书报杂志、“一部手机游云南”设备购置、单位党组织工作、离退休干部党组织工作、第四次全国文物普查工作、非物质文化遗产保护、文化市场执法工作、文化馆、图书馆免费开放、采购图书等开支；

（2）30202（印刷费）20,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出20,000.00元），主要用于文化旅游宣传工作等开支；

（3）30211（差旅费）72,000.00元（其中：基本支出72,000.00元，项目支出0元），主要用于单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费，伙食补助费等开支；

（4）30213（维修（护）费）5,500.00元（其中：基本支出5,500.00元，项目支出0元），主要用于单位日常修理和维护费等开支；

（5）30216（培训费）20,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出20,000.00元），主要用于非物质文化遗产保护培训等开支；

（6）30217（公务接待费）8,000.00元（其中：基本支出8,000.00元，项目支出0元），主要用于单位日常各类公务接待等开支；

（7）30218（专用材料费）90,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出90,000.00元），主要用于“一部手机游云南”、文物保护专用设备采购等开支；

（8）30226（劳务费）24,000.00元（其中：基本支出14,000.00元，项目支出10,000.00元），主要用于单位外单位和个人的劳务报酬等开支；

（9）30227（委托业务费）130,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出130,000.00元），主要用于文化旅游宣传工作、文物保护等开支；

（10）30228（工会经费）117,515.52元（其中：基本支出117,515.52元，项目支出0元），主要用于单位开展工会活动等开支；

（11）30231（公务用车运行维护费）31,500.00元（其中：基本支出31,500.00元，项目支出0元），主要用于单位公务用车的车燃车修、过桥过路、保险费等开支；

（12）30239（其他交通费用）231,400.00元（其中：基本支出231,400.00元，项目支出0元），主要用于单位行政人员公务交通补贴、驻村工作队员交通补贴等开支；

（13）30299（其他商品和服务支出）50,000.00元（其中：基本支出50,000.00元，项目支出0元），主要用于退休人员活动及慰问等开支。

3.303（对个人和家庭的补助）117,080.00元（其中：基本支出117,080.00元，项目支出0元），具体为：

（1）30305（生活补助）117,080.00元（其中：基本支出117,080.00元，项目支出0元），主要用于单位规范人员保留金、离退休干部党组织书记、副书记、委员工作补贴、单位职工遗属生活补助发放、驻村工作队员生活补助等开支。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央、省、州级配套事项

盈江县文化和旅游局2024年无与中央、省、州级配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项   

盈江县文化和旅游局2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

盈江县文化和旅游局2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额77,000.00元，其中：政府采购货物预算49,000.00元、政府采购服务预算28,000.00元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盈江县文化和旅游局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计96,640.00元，较上年113,000.00元减少16,360.00元，下降14.48%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

盈江县文化和旅游局2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元对比持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

盈江县文化和旅游局2024年公务接待费预算为52,640.00元，较上年56,000.00元减少3,360.00元，下降6.00%，国内公务接待批次为50次，共计接待700人次。

减少原因：2024年严格执行中央八项规定，坚持厉行节约原则，无公函的公务活动，一律不予接待，减少不必要的公务开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

盈江县文化和旅游局2024年公务用车购置及运行维护费为44,000.00元，较上年57,000.00元减少13,000.00元，下降22.81%。其中：公务用车购置费0元，较上年0元对比持平；公务用车运行维护费44,000.00元，较上年57,000.00元减少13,000.00元，下降22.81%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

减少原因：2024年严格执行中央八项规定，坚持厉行节约原则，无新增公务车辆，车燃车修、过桥过路、保险费等开支同期相比有所下降。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

盈江县文化和旅游局2024年机关运行经费安排636,415.52元，与上年764,900.00元对比减少128,484.48元，降低16.8%，主要原因分析：人员减少，机关运行经费随之减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，盈江县文化和旅游局资产总额196,116,948.75元，其中，流动资产71,010,634.03元，固定资产32,530,563.04元，对外投资及有价证券0元，在建工程79,133,514.65元，无形资产189,582.85元，其他资产13,252,654.18元。与上年154,986,927.41相比，本年资产总额增加41,130,021.34元，其中固定资产减少4,288,696.75元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

 

监督索引号53312300342000111

  [附件: 盈江县文化和旅游局2024年部门预算公开表20240301095936899]