盈江县残疾人联合会2024年部门预算公开

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盈江县残疾人联合会2024年预算公开目录

 

第一部分 盈江县残疾人联合会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 盈江县残疾人联合会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

盈江县残疾人联合会2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共德宏州委德办发〔2001〕34号文件和中共盈江县委盈办发〔2002〕13号文件精神规定，盈江县残疾人联合会由县委、县人民政府直接领导，业务上接受德宏州残联对口指导，履行盈江县残疾人工作协调委员会工作职责，在政府计划中单列户头，与各乡镇建立业务关系。主要职责是：听取残疾人意见，反映残疾人需求，依法维护残疾人权益，为残疾人服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、宣文股、残疾人康复服务指导中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

认真贯彻国家和省按比例安排残疾人就业有关规定，全额征收残疾人就业保障金。完成县委、县政府年初安排征收预算指标。认真开展残疾人康复、教育、就业、扶贫等工作，不断提高残疾人工作效率，为我县残疾人事业作出贡献。

1.积极为残疾人群众排忧解难。一是继续认真开展好“组团式服务到基层” 活动。紧紧围绕“四个送”即为残疾人家庭送资金、送项目、送政策、送信息，进村入户开展组团服务，切实解决残疾人康复难、就学难、就业难等问题。二是深入基层、深入群众，认真开展工作调研，积极帮助解决残疾人反映的问题和诉求，切实为残疾人办实事、解难事。

2.强化残疾人权益保障工作。继续加大对《中华人民共和国残疾人保障法》《残疾人就业条例》《无障碍环境建设条例》等残疾人优惠政策、法律法规的宣传力度，通过开展法律法规培训，让残疾人知法、懂法、守法，并学会运用法律维护自身权益。

3.扎实抓好残疾人康复工作。一是认真开展精准康复工作，力争为残疾人实现精准帮扶、精准康复的目标。二是充分发挥残联康复股作用，以精准康复服务项目为依托，加强对基层联络员、康复员的培训，深入乡镇、村（社区）残疾人家庭指导康复训练，确保康复培训出实效。三是认真开展残疾人辅助器具的发放工作。

4.进一步解决残疾人就学、就业难的问题。一是准确掌握我县贫困残疾人及残疾人子女的就学情况，做到资助全覆盖，解决好残疾人就学难的问题。二是全面贯彻落实按比例安排残疾人就业政策，加大对企业残保金的征收力度，努力做到应收尽收。三是加大对残疾人自谋职业、居家创业扶持力度。结合全县农业产业发展规划和就业市场需求，开展农村实用技术和职业技能培训，为残疾人就业创业奠定坚实基础。同时对居家创业并有发展潜力的残疾人进行无偿扶持，使其拓展原有成效，拓宽经济收入渠道，改善生活质量，并带动部分残疾人共同致富。

5.加强自身建设促作风转变。认真贯彻执行作风效能“双革命”工作，不断推动残联作风改变。加强干部理论和业务知识的培训学习，全面提升学习型、服务型、创新型、廉洁型残联，建设一支可信赖、敢担当、作风硬和恪守“人道、廉洁、服务、奉献”的残联干部队伍。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制0人，参公管理事业编制5人，事业工勤人员编制2人，事业编制2人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入3,229,821.73元，其中：一般公共预算3,229,821.73元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年3,638,900.00元对比减少409,078.27元，下降11.24%，主要原因分析：一是2023年度人员调离1人，故2024年度人员薪资预算减少；二是自有资金预算收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入3,229,821.73元，其中：本年收入3,229,821.73元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,229,821.73元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年3,338,900.00元对比减少109,078.27元，下降3.27%，主要原因分析是2023年度人员调离1人，故2024年度人员薪资预算减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出3,229,821.73元。财政拨款安排支出3,229,821.73元，其中：基本支出1,638,821.73元，与上年2,117,400.00元对比减少478,578.27元，下降22.60%，主要原因分析是2024年人员薪资预算及村级联络员生活补助县级拼配部分预算减少；项目支出1,591,000.00元，与上年1,221,500.00元对比增加369,500.00元，增长30.25%，主要原因分析是残疾人康复、就业创业扶持项目预算资金增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080501（社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出—行政单位离退休）7,000.00元（其中：基本支出7,000.00元，项目支出0元），主要用于退休人员必要的活动开支；

2.2080505（社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出）178,302.72元（其中：基本支出178,302.72元，项目支出0元），主要用于在职人员基本养老保险单位缴费开支；

3.2080506（社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出）91,751.56元（其中：基本支出91,751.56元，项目支出0元），主要用于职业年金缴费开支；

4.2080799（社会保障和就业支出-就业补助—其他就业补助支出）2,537.47元（其中：基本支出2,537.47元，项目支出0元），主要用于在职人员失业保险缴费开支；

5.2081101（社会保障和就业支出-残疾人事业-行政运行）1,204,090.88元（其中：基本支出1,203,090.88元，项目支出1,000.00元），主要用于在职人员工资、单位运转经费、党支部活动经费开支；

6.2081104（社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人康复）430,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出430,000.00元），主要用于残疾人康复工作经费开支；

7.2081105（社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人就业）1,060,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出1,060,000.00元），主要用于残疾人就业和教育工作经费开支；

8.2081106（社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人体育）50,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出50,000.00元），主要用于残疾人体育运动员选拔、培训及体育运动会开展等开支。

9.2081199（社会保障和就业支出-残疾人事业-其他残疾人事业支出）50,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出50,000.00元），主要用于残疾人事业发展经费开支。

10.2101101（卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗）76,532.64元（其中：基本支出76,532.64元，项目支出0元），主要用于职工基本医疗保险缴费开支；

11.2101199（卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出）9,610.46元（其中：基本支出9,610.46元，项目支出0元），主要用于职工生育保险、失业保险、大病医疗补充保险开支；

12.2210201（住房保障支出—住房改革支出—住房公积金）69,996.00元（其中：基本支出69,996.00元，项目支出0元），主要用于在职干部职工住房公积金开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301（工资福利支出）1,466,728.85元（其中：基本支出1,466,728.85元，项目支出0元），具体为：

（1）30101（基本工资）448,248.00元（其中：基本支出448,248.00元，项目支出0元），主要用于在职人员基本工资开支；

（2）30102（津贴补贴）476,712.00元（其中：基本支出476,712.00元，项目支出0元），主要用于在职人员工资津贴补贴开支；

（3）30103（奖金）31,658.00元（其中：基本支出31,658.00元，项目支出0元），主要用于在职人员工资奖金开支；

（4）30107（绩效工资）81,380.00元（其中：基本支出81,380.00元，项目支出0元），主要用于在职人员绩效工资开支；

（5）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）178,302.72元（其中：基本支出178,302.72元，项目支出0元），主要用于在职人员基本养老保险缴费开支；

（6）30109（职业年金缴费）91,751.56元（其中：基本支出91,751.56元，项目支出0元），主要用于在职人员职业年金缴费开支；

（7）30110（职工基本医疗保险缴费）76,532.64元（其中：基本支出76,532.64元，项目支出0元），主要用于职工基本医疗保险缴费开支；

（8）30112（其他社会保障缴费）12,147.93元（其中：基本支出12,147.93元，项目支出0元），主要用于职工失业保险、工伤保险缴费开支；

（9）30113（住房公积金）69,996.00元（其中：基本支出69,996.00元，项目支出0元），主要用于职工住房公积金开支。

2.302（商品和服务支出）438,092.88元（其中：基本支出172,092.88元，项目支出266,000.00元），具体为：

（1）30201（办公费）72,400.00元（其中：基本支出21,400.00元，项目支出51,000.00元），主要用于办公费及离退休人员办公经费开支；

（2）30202（印刷费）65,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出65,000.00元），主要用于单位宣传材料印刷开支；

（3）30207（邮电费）19,000.00元（其中：基本支出19,000.00元，项目支出0元），主要用于单位邮电费开支；

（4）30211（差旅费）10,000.00元（其中基本支出10,000.00元，项目支出0元），主要用于在职干部差旅费开支；

（5）30216（培训费）50,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出50,000.00元），主要用于残疾人体育运动员培训开支；

（6）30217（公务接待费）5,000.00元（其中：基本支出5,000.00元，项目支出0元），主要用于单位公务接待开支；

（7）30218（专用材料费）100,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出100,000.00元），主要用于残疾人辅助器具采购支出；

（8）30228（工会经费）21,692.88元（其中：基本支出21,692.88元，项目支出0元），主要用于工会经费开支；

（9）30239（其他交通费用）84,000.00元（其中：基本支出84,000.00元，项目支出0元），主要用于在职干部公车补贴开支；

（10）30231（公务用车运行维护费）11,000.00元（其中：基本支出11,000.00元，项目支出0元），主要用于单位公务用车运行维护费开支。

3.303（对个人和家庭的补助）1,325,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出1,325,000.00元），具体为：

（1）30305（生活补助）1,220,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出1,220,000.00元），主要用于残疾人儿童康复救助、就业、教育、扶困、阳光家园项目专项补助开支；

（2）30308（助学金）100,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出100,000.00元），主要用于考起大中专院校的残疾人及残疾人子女助学金补助开支；

（3）30399（其他对个人和家庭的补助）5,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出5,000.00元），主要用于动态更新调查工作开支。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央、省、州级配套事项

盈江县残疾人联合会2024年无与中央、省、州级配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项   

盈江县残疾人联合会2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

盈江县残疾人联合会2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额16,000.00元，其中：政府采购货物预算5,000.00元、政府采购服务预算11,000.00元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盈江县残疾人联合会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17,580.00元，较上年16,500.00元增加1,080.00元，增长6.55%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

盈江县残疾人联合会2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元对比持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

盈江县残疾人联合会2024年公务接待费预算为6,580.00元，较上年7,000.00元减少420.00元，下降6%，国内公务接待批次为10次，共计接待60人次。

公务接待费减少的主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

盈江县残疾人联合会2024年公务用车购置及运行维护费为11,000.00元，较上年9,500.00元增加1,500.00元，增长15.79%。其中：公务用车购置费0元，较上年0元对比持平；公务用车运行维护费11,000.00元，较上年9,500.00元增加1,500.00元，增长15.79%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车运行维护费增加的主要原因是：一是2024年下乡调研活动增加，导致油费支出增加；二是车辆老化，维修费用增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

盈江县残疾人联合会2024年机关运行经费安排172,092.88元，与上年175,500.00元对比减少3,407.12元，下降1.94%，主要原因分析是2024年工会经费预算减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，盈江县残疾人联合会资产总额4,639,115.42元，其中，流动资产12,331.98元，固定资产4,626,783.44元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年4,202,900.00元相比，本年资产总额增加436,215.42元，其中固定资产增加4,642,800.00元，在建工程减少418,500.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53312300576200111

[附件: 盈江县残疾人联合会2024年部门预算公开表20240229031113287]