盈江县油松岭乡人民政府2024年部门预算公开

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盈江县油松岭乡人民政府2024年预算公开目录

 

第一部分 盈江县油松岭乡人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 盈江县油松岭乡人民政府2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

盈江县油松岭乡人民政府2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《<油松岭乡主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》（盈发〔2011〕55号）、《中共盈江县委机构编制委员会关于重新确定乡镇事业单位编制的通知》（盈机编〔2020〕4号）文件精神，主要职责是：

1.党委职能：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）负责本乡党建工作、群团体工作精神文明建设、新闻宣传工作。（4）完成县委、县政府下达的其他工作。

2.人大主席团职能：（1）检查、督促宪法、法律、法规及乡人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在全乡行政区域的贯彻执行。（2）听取和审议乡政府各项工作情况的汇报，监督乡政府的工作。（3）监督检查政务、村务、财务公开制度实行情况。（4）决定召集本届人民代表大会会议和下届人代会第一次会议，受理乡人大主席团成员、乡长、副乡长的辞职，并报乡人民代表大会备案。

3.政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划。（2）负责本乡民政、计划生育、科教文卫等社会公益事业综合性工作。（3）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活。（4）完成上级政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

油松岭乡人民政府共设置5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室（群众工作站）、乡村振兴办公室。

所属单位7个,分别是：

1.农业综合服务中心

2.文化广播电视服务中心

3.村镇规划建设服务中心

4.社会保障服务中心

5.财政所

6.农村经济经营管理站

7.人口和计划生育服务中心

（三）重点工作概述

1.坚持和加强党的全面领导，扎实推进党的各项建设。中国共产党领导是中国特色社会主义最本质的特征，是中国特色社会主义制度的最大优势，是党和国家的根本所在、命脉所在，是全国各族人民的利益所系、命运所系。我们治国理政的根本，就是中国共产党的领导和我国社会主义制度，在这一点上，必须旗帜鲜明，只有在党的领导下才能继续高举科学社会主义伟大旗帜、坚定坚持中国特色社会主义道路，不断推进社会主义事业兴盛发达，让中国特色社会主义成为世界社会主义的中流砥柱。

2.持续推进作风转变效能提升。大力倡导真抓实干的作风，教育引导广大党员干部把精力集中在推动发展、落实工作上，把能力体现在化解矛盾、解决问题上，把业绩建立在改善民生、维护稳定上。建立健全狠抓落实的制度机制，切实解决干部队伍中的“慵、懒、散、推、拖、浮”顽瘴痼疾。团结带领全乡党员干部牢固树立效率意识，以优质、高效、便捷的服务意识，推动高效便捷办好每一件事。

3.抓实产业发展，夯实现代化产业体系基础。以群众增收、壮大乡域经济为目标，依托区位优势和一山两坝特性，持之以恒地调整优化产业结构，依托现有产业基础，发挥资源优势，引进企业建设农产品加工厂，延伸产业链，提高农产品产值。积极完善各类专业合作组织体系，大力扶持合作社的成长壮大，持续推广高山蔬菜、胭脂果、棕包等特色优势产品，巩固畜牧产业，做大做强茶产业，不断增加农民收入、增强可持续发展动力，形成以“企业+合作社+农户”模式的产业化发展新格局。

4.坚持巩固拓展，推进乡村振兴有新成效。严格落实“四个不摘”要求，健全防止返贫监测帮扶机制，做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，确保帮扶政策总体稳定。紧紧抓住“十四五”规划，全面完成村庄规划，推动乡村治理体系和治理能力现代化。充分发挥村民自治作用，深入开展移风易俗，塑造淳朴文明的良好乡风，培养一批乡村工作带头人，不断提升乡村治理水平，以高质量的脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴战略，让脱贫群众逐步走上共同富裕的道路。

5.补齐民生短板，全面增强群众获得感。以办好人民满意的教育为目标，优化教育结构和资源配置，加大“控辍保学”力度，加强教师队伍建设，稳步提升教育教学质量，巩固义务教育均衡发展成果。加强疾病防控，全面落实就业创业政策，鼓励农村剩余劳动力转移就业；持续实施养老、社保、帮困、优抚安置等民生工程，坚决兜住民生底线；稳妥推进殡葬改革，加快公益性公墓建设步伐。强化安全生产、食品药品监管、防灾减灾等工作的风险防控和隐患排查整治，全力保障人民群众生命财产安全。

6.完善绩效管理制度，抓实预算绩效管理工作。加强宣传引导，强化绩效观念，对预算绩效管理作出具体规定，尽快建立并完善预算绩效管理机制，推进法治型、服务型、节约型政府建设。通过专题培训、分类指导等多种形式，组织单位和工作人员学习预算绩效管理的法律法规、规范要求，让绩效理念深入人心、让绩效管理人员熟知政策、知行合一。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制65人，其中：行政编制27人，工勤人员编制3人，事业编制35人。在职实有53人，其中：财政全额保障53人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入10,964,024.23元，其中：一般公共预算9,421,780.82元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1,542,243.41元。

与上年15,025,400.00元对比减少4,061,375.77元，下降27.03%，主要原因分析：在职人员人数减少、扣减干部职工绩效工资，导致人员经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入9,421,780.82元，其中:本年收入9,421,780.82元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,421,780.82元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年10,863,300.00元对比减少1,441,519.18元，下降13.27%，主要原因分析：在职人员人数减少、扣减干部职工绩效工资，导致人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出10,964,024.23元。财政拨款安排支出9,421,780.82元，其中：基本支出8,935,380.82元，与上年10,389,700.00元对比减少1,454,319.18元，下降13.99%，主要原因分析：在职人员人数减少、扣减干部职工绩效工资，导致人员经费减少；项目支出486,400.00元，与上年473,600.00元对比增加12,800.00元，增长2.70%，主要原因分析：乡村三级综治中心规范化建设经费，纳入本单位预算，不在县委政法委预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010101（一般公共服务支出—人大事务—行政运行）126,272.00元（其中：基本支出126,272.00元，项目支出0元），主要用于人大人员工资、机构运转经费开支；

2.2010104（一般公共服务支出—人大事务—人大会议）50,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出50,000.00元），主要用于2次人大会议开支；

3.2010108（一般公共服务支出—人大事务—代表工作）51,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出51,000.00元），主要用于人大代表活动开支；

4.2010301（一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行）2,342,345.72元（其中：基本支出2,342,345.72元，项目支出0元），主要用于政府人员工资、机构运转经费开支；

5.2011101（一般公共服务支出—纪检监察事务—行政运行）385,086.00元（其中：基本支出385,086.00元，项目支出0元），主要用于纪检监察事务人员工资、机构运转经费开支；

6.2012902（一般公共服务支出—群众团体事务—一般行政管理事务）33,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出33,000.00元），主要用于工会、妇联、团委、关工委工作经费开支；

7.2013101（一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行）354,051.00元（其中：基本支出354,051.00元，项目支出0元），主要用于党委成员工资、机构运转开支；

8.2013102（一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务）105,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出105,000.00元），主要用于乡镇党组织建设经费、青年人才党支部工作经费开支；

9.2013699（一般公共服务支出—其他共产党事务支出—其他共产党事务支出）127,400.00元（其中：基本支出0元，项目支出127,400.00元），主要用于村民小组党员活动室建设和党务工作经费开支；

10.2049999（公共安全支出—其他公共安全支出—其他公共安全支出）160,000.00元（其中：基本支出160,000.00元，项目支出0元），主要用于乡村三级综治中心规范化建设经费开支；

11.2070109（文化旅游体育和传媒支出—文化和旅游—群众文化）86,503.00元（其中：基本支出86,503.00元，项目支出0元），主要用于文化站人员工资、机构运转经费开支；

12.2080208（社会保障和就业支出—民政管理事务—基层政权建设和社区治理）1,851,600.00元（其中：基本支出1,731,600.00元，项目支出120,000.00元），主要用于村组干部工资、村民小组党支部书记、村委会运转经费开支；

13.2080501（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休）80,550.00元（其中：基本支出80,550.00元，项目支出0元），主要用于行政退休干部办公费、原村公所（办事处）干部及落聘村干部生活补助开支；

14.2080502（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休）6,000.00元（其中：基本支出6,000.00元，项目支出0元），主要用于事业退休干部办公费开支；

15.2080505（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出）753,866.88元（其中：基本支出753,866.88元，项目支出0元），主要用于单位职工基本养老保险缴费开支；

16.2080799（社会保障和就业支出—就业补助—其他就业补助支出）17,256.43元（其中：基本支出17,256.43元，项目支出0元），主要用于机关工勤人员、事业人员失业保险开支；

17.2080801（社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤）30,510.00元（其中：基本支出30,510.00元，项目支出0元），主要用于机关事业单位职工遗属生活补助开支；

18.2100799（卫生健康支出—计划生育事务—其他计划生育事务支出）17,040.00元（其中：基本支出17,040.00元，项目支出0元），主要用于计划生育信息员补助开支；

19.2101101（卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗）172,742.28元（其中：基本支出172,742.28元，项目支出0元），主要用于行政单位在职人员医疗缴费开支；

20.2101102（卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗）150,110.88元（其中：基本支出150,110.88元，项目支出0元），主要用于行政单位在职人员医疗缴费开支；

21.2101199（卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出）46,741.63元（其中：基本支出46,741.63元，项目支出0元），主要用于单位在职人员生育保险及大病补充保险缴费开支；

22.2130104（农林水支出—农业农村—事业运行）1,831,674.00元（其中：基本支出1,831,674.00元，项目支出0元），主要用于农业综合服务中心人员工资、机构运转经费开支；

23.2130204（农林水支出—林业和草原—事业机构）348,334.00元（其中：基本支出348,334.00元，项目支出0元），主要用于林业站人员工资、机构运转经费开支；

24.2210201（住房保障支出—住房改革支出—住房公积金）294,697.00元（其中：基本支出294,697.00元，项目支出0元），主要用于在职职工单位部分住房公积金缴纳开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301（工资福利支出）6,187,898.10元（其中：基本支出6,187,898.10元，项目支出0元），具体为：

（1）30101（基本工资）1,794,852.00元（其中：基本支出1,794,852.00元，项目支出0元），主要用于单位在职人员基本工资开支；

（2）30102（津贴补贴）1,855,812.00元（其中：基本支出1,855,812.00元，项目支出0元），主要用于单位在职人员津贴补贴开支；

（3）30103（奖金）82,258.00元（其中：基本支出82,258.00元，项目支出0元），主要用于单位在职人员年终一次性奖金及月发绩效奖励工资开支；

（4）30107（绩效工资）1,019,561.00元（其中：基本支出1,019,561.00元，项目支出0元），主要用于单位在职事业人员基础性绩效工资开支；

（5）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）753,866.88元（其中：基本支出753,866.88元，项目支出0元），主要用于单位在职人员基本养老保险缴费开支；

（6）30110（职工基本医疗保险缴费）322,853.16元（其中：基本支出322,853.16元，项目支出0元），主要用于单位职工基本医疗保险开支；

（7）30112（其他社会保障缴费）63,998.06元（其中：基本支出63,998.06元，项目支出0元），主要用于单位在职人员工伤、生育、大病补充保险及机关工勤人员、事业人员失业保险开支；

（8）30113（住房公积金）294,697.00元（其中：基本支出294,697.00元，项目支出0元），主要用于单位在职人员单位部分住房公积金开支。

2.302（商品和服务支出）1,301,882.72元（其中：基本支出815,482.72元，项目支出486,400.00元），具体为：

（1）30201（办公费676,500.00元（其中：基本支出305,100.00元，项目支出371,400.00元），主要用于单位办公费开支；

（2）30205（水费）1,200.00元（其中：基本支出1,200.00元，项目支出0元），主要用于单位水费开支；

（3）30206（电费）30,000.00元（其中：基本支出30,000.00元，项目支出0元），主要用于单位电费开支；

（4）30211（差旅费）40,000.00元（其中：基本支出40,000.00，项目支出0元），主要用于单位在职人员差旅费开支；

（5）30215（会议费）70,000.00元（其中：基本支出10,000.00元，项目支出60,000.00元），主要用于单位会议费开支；

（6）30216（培训费）61,000.00元（其中：基本支出6,000.00元，项目支出55,000.00元），主要用于机关事业单位培训开支；

（7）30228（工会经费）94,782.72元（其中：基本支出94,782.72元，项目支出0元），主要用于干部职工工会活动支出；

（8）30231（公务用车运行维护费）80,000.00元（其中：基本支出80,000.00元，项目支出0元），主要用于单位公车保险、车辆维修、公车购置及加油开支；

（9）30239（其他交通费用）248,400.00元（其中：基本支出248,400.00元，项目支出0元），主要用于单位在职人员公务交通补贴开支。

3.303（对个人和家庭的补助）1,932,000.00元（其中：基本支出1,932,000.00元，项目支出0元），具体为：

30305（生活补助）1,932,000.00元（其中：基本支出1,932,000.00元，项目支出0元），主要用于村组干部补助、定额人员补助、遗属补助、单位聘用后勤人员及沟站长补助开支。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央、省、州级配套事项

盈江县油松岭乡人民政府2024年无与中央、省、州级配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项   

盈江县油松岭乡人民政府2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

盈江县油松岭乡人民政府2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额64,600.00元，其中：政府采购货物预算10,800.00元、政府采购服务预算53,800.00元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盈江县油松岭乡人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计137,000.00元，较上年201,400.00元减少64,400.00元，下降31.98%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

盈江县油松岭乡人民政府2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年0元持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

盈江县油松岭乡人民政府2024年公务接待费预算为57,000.00元，较上年61,400.00元减少4,400.00元，下降7.17%，国内公务接待批次为140余次，共计接待814余人次。

公务接待费减少原因：严格执行中央八项规定，厉行节约，缩减公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

盈江县油松岭乡人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为80,000.00元，较上年14,000.00元减少60,000.00元，下降42.86%。其中：公务用车购置费0元，与上年0元持平；公务用车运行维护费80,000.00元，较上年140,000.00元减少60,000.00元，下降42.86%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

公务用车购置及运行维护费减少原因：严格执行中央八项规定，厉行节约，缩减公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

盈江县油松岭乡人民政府2024年机关运行经费安排815,482.72元，与上年678,600.00元对比增加136,882.72元，增长20.17%，主要原因分析：因增加乡村三级综治中心规范化建设经费（根据要求，自2024年起，乡村三级综治中心规范化建设经费在本单位预算，不再在县委政法委预算）；部门机关运行经费主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、水费、电费、工会经费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，盈江县油松岭乡人民政府资产总额13,310,900.38元，其中，流动资产7,242,245.99元，固定资产6,068,654.39元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产5元，其他资产0元。与上年9,787,750.91元相比，本年资产总额增加3,523,149.47元，其中固定资产增加3,481,120.08元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

 

监督索引号53312303000400111

 [附件: 盈江县油松岭乡人民政府2024年部门预算公开表20240229040308357]