盈江县盏西镇人民政府2024年部门预算公开

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盈江县盏西镇人民政府2024年部门预算公开目录

 

第一部分  盈江县盏西镇人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  盈江县盏西镇人民政府2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

 

盈江县盏西镇人民政府2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

⒈贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律法规。

⒉在镇党委的领导、镇人大的监督下，制定并执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，执行本行政区内的经济和社会发展计划、规划，按期组织实施。管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育和财政、民政、公安、司法、计划生育、土地城建等行政工作。

⒊保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其它权利，保护各种经济的合法权益。

⒋切实推行政务、财务公开，使政务、财务公开走入法制化轨道。

⒌有计划、有目标地组织实施好本镇的经济发展、基础设施建设、社会公益事业建设；开展好社会福利活动；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女儿童残疾人的正当权益；实行男女平等、婚姻自由；保障劳工经商的合法权益，做到同工同酬。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室（群众工作站）。

所属单位7个，分别是：

1.农业综合服务中心

2.文化广播电视服务中心

3.村镇规划建设服务中心

4.社会保障服务中心

5.财政所

6.林业站

7.社会治理综合服务中心。

（三）重点工作概述

2023年在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，盏西镇镇党委、镇政府认真贯彻落实县委、县政府决策部署，以忠实践行“3815”战略为主题线，以推进落实“三支柱一标杆”为目标任务，以聚力“五个行动”为具体实施路径，以干在实处、走在前列、勇立潮头为精神动力，紧密团结带领全镇广大党员干部群众，统筹推进经济社会发展，苦干实干，攻坚克难，各项工作取得了一定成效。我们全力以赴巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。始终将巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接作为重大政治任务来抓，采取党委、政府主要领导亲自抓，班子成员带头抓模式，积极在产业发展、转移就业、基础设施建设、社会保障等方面持续发力。盏西镇严格落实“四个不摘”要求，坚持动态监测、动态帮扶、动态清零，目前全镇系统累计识别监测对象279户972人，风险消除监测对象148户563人。

下一步，盏西镇将准确把握“新发展阶段、新发展格局、新发展理念、高质量发展”的内涵特征与建设要求，统筹抓好经济社会发展各项工作。一是紧盯提升产业质效，构建协同发展新体系;二是抓实高质量发展，全面实施乡村振兴战略;三是狠抓基础设施建设，增强发展后劲;四是紧扣增进民生福祉，着力推动社会事业发展;五是创新社会治理模式，打造共建共治共享格局;六是加强政府自身建设，提升行政履职尽责能力；七夯实党建基础，坚定不移加强党的建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制72人，其中：行政编制29人，工勤人员编制3人，事业编制40人。在职实有59人，其中：财政全额保障59人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员28人，其中：离休0人，退休28人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入13,508,145.34元，其中：一般公共预算13,038,939.14元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入469,206.2元。

与上年的15,263,585.42元对比减少1,755,440.08元，减少11.5%，主要原因分析：公务员及事业单位人员绩效工资未纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入13,038,939.14元，其中:本年收入13,038,939.14元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13,038,939.14元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年14,773,676.68元对比减少1,734,737.54元，减少11.74%，主要原因分析：公务员及事业单位人员绩效工资未纳入预算。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出13,508,145.34元。财政拨款安排支出13,038,939.14元，其中：基本支出12,038,039.14元，与上年13,949,576.68元对比减少1,911,537.54元，减少13.7%，主要原因分析：公务员及事业单位人员绩效工资未纳入预算。项目支出1,000,900.00元，与上年824,100.00元对比增加176,800.00元，增长21.45%，主要原因分析：增加乡村三级综治中心规范化建设经费240,000.00元，边境联防所办公经费减少40,100.00元，专职联防员伙食补助减少43,200.00元，增减相抵，较上年增加176,800.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010101（一般公共服务支出-人大事务-行政运行）124,038.00元（其中：基本支出124,038.00元，项目支出0元），主要用于人大人员工资、机构运转经费开支；

2.2010104（一般公共服务支出-人大事务-人大会议）60,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出60,000.00元），主要用于两次人代会会议经费开支；

3.2010108（一般公共服务支出-人大事务-代表工作）50,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出50,000.00元），主要用于人大代表开展活动开支；

4.2010301（一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行）2,234,513.04元，（其中：基本支出2,229,513.04元，项目支出5,000.00元），主要用于政府人员工资、机构运转经费开支；

5.2011101（一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行）400,752.00元，（其中：基本支出400,752.00元，项目支出0元），主要用于纪检人员工资、机关运转经费开支；

6.2012902（一般公共服务支出-群众团体事务-一般行政管理事务）41,000.00元，（其中：基本支出0元，项目支出41,000.00元），主要用于团委工作、工会妇联工作和关工委开支；

7.2013101（一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行）667,781.00元，（其中：基本支出567,781.00元，项目支出100,000.00元），基本支出493,531.00元主要用于党委成员工资、机关运转经费开支74,250.00元；项目支出100,000.00元主要用于乡镇党组织建设项目经费开支；

8.2013201（一般公共服务支出-组织事务-行政运行）13,200.00元，（其中：基本支出13,200.00元，项目支出0元），主要用于离退休党组织书记、副书记补助；

9.2013601（一般公共服务支出-其他共产党事务支出-行政运行）307,964.00元，（其中：基本支出307,964.00元，项目支出0元），主要用于社会治理综合服务中心人员工资及运转经费；

10.2013699（一般公共服务支出-其他共产党事务支出-其他共产党事务支出）465,000.00元，其中：（基本支出0元，项目支出465,000.00元），主要用于54个村民小组党支部活动经费开支162,000.00元，离退休干部党组织工作经费3,000.00元，机关事业单位党组织工作经费开支10,000.00元，乡镇党校专项经费开支50,000.00元；乡村三级综治中心规范化建设经费开支240,000.00元；

11.2070109（文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化）283,793.00元，（基本支出283,793.00元，项目支出0元），主要用于文化站人员工资、机构运转经费开支；

12.2080101（社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-行政运行）269,531.00元，（基本支出269,531.00元，项目支出0元），主要用于劳保所人员工资、机构运转经费开支；

13.2080208（社会保障和就业支出-民政管理事务-基层政权建设和社区治理）4,033,728.00元，（基本支出3,753,828.00元，项目支出279,900.00元），主要用于村组干部工资开支及8个村委会村级组织办公经费开支；

14.2080501（社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休）173,338.00元，（基本支出173,338.00元，项目支出0元），主要用于25名行政单位退休人员公用经费及落选聘用村干部补助开支；

15.2080502（社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休）3,000.00元，（基本支出3,000.00元，项目支出0元），主要用于3名事业单位退休人员公用经费开支；

16.2080505（社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出）897,874.56元，（基本支出897,874.56元，项目支出0元），主要用于机关事业单位基本养老保险缴费开支；

17.2080506（社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出）78,682.55元，（基本支出78,682.55元，项目支出0元），主要用于机关事业单位职业年金缴费开支；

18.2080799（社会保障和就业支出-就业补助-其他就业补助支出）22,331.99元，（基本支出22,331.99元，项目支出0元），主要用于机关事业单位失业保险缴费开支；

19.2080801（社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤）49,050.00元，（基本支出49,050.00元，项目支出0元），主要用于遗属生活补助开支；

20.2100799（卫生健康支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出）20,640.00元，（基本支出20,640.00元，项目支出0元），主要用于计生信息员工资开支；

21.2101101（卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗）185,524.20元，（基本支出185,524.20元，项目支出0元），主要用于行政人员医疗保险缴费开支；

22.2101102（卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗）200,935.92元，（基本支出200,935.92元，项目支出0元），主要用于事业人员医疗保险缴费开支；

23.2101199（卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出）58,234.88元，（基本支出58,234.88元，项目支出0元），主要用于事业人员医疗保险缴费开支；

24.2120201（城乡社区支出-城乡社区规划与管理-城乡社区规划与管理）364,694.00元，（基本支出364,694.00元，项目支出0元），主要用于村建环卫中心人员工资、机构运转经费开支；

25.2130104（农林水支出-农业农村-事业运行）1,229,812.00元，（基本支出1,229,812.00元，项目支出0元），主要用于农业综合服务中心人员工资、机构运转经费开支；

26.2130204（农林水支出-林业和草原-事业机构）456,171.00元，（基本支出456,171.00元，项目支出0元），主要用于林业站人员工资、机构运转经费开支；

27.2210201（住房保障支出-住房改革支出-住房公积金）347,350.00元，（基本支出347,350.00元，项目支出0元），主要用于机关事业单位在职人员住房公积金缴费340,474.00元，伤残联人员李能周住房公积金缴费6,876.00元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301（工资福利支出）7,242,236.10元（其中：基本支出7,242,236.10元，项目支出0元），具体为：

（1）30101（基本工资）2,162,184.00元（其中：基本支出2,162,184.00元，项目支出0元），主要用于单位在职人员工资开支；

（2）30102（津贴补贴）1,949,316.00元（其中：基本支出1,949,316.00元，项目支出0元），主要用于在职人员津贴补贴开支；  

（3）30103（奖金）87,047.00元（其中：基本支出87,047.00元，项目支出0元），主要用于单位在职人员年终一次性奖金及行政人员月绩效奖工资开支;

（4）30107（绩效工资）1,252,755.00元（其中：基本支出1,252,755.00元，项目支出0元），主要用于单位事业在职人员绩效工资开支;

（5）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）897,874.56元（其中：基本支出897,874.56元，项目支出0元），主要用于单位在职人员单位部分养老保险缴纳开支;

（6）30109（职业年金缴费）78,682.55元（其中：基本支出78,682.55元，项目支出0元），主要用于单位在职人员单位部分职业年金缴纳开支;

（7）30110（职工基本医疗保险缴费）386,460.12元（其中：基本支出386,460.12元，项目支出0元），主要用于单位在职人员医疗保险缴纳开支;

（8）30112（其他社会保障缴费）80,566.87元（其中：基本支出80,566.87元，项目支出0元），主要用于单位在职工伤保险、行政工勤人员及事业人员失业保险缴纳开支;

（9）30113（住房公积金）347,350.00元（其中：基本支出347,350.00元，项目支出0元），主要用于单位在职人员住房公积金缴纳开支;

2.302（商品和服务支出）2,000,553.24元（其中：基本支出1,169,653.24元，项目支出830,900.00元），具体为：

（1）30201（办公费）1,403,406.20元（其中：基本支出632,506.20元，项目支出770,900.00元），主要用于一般公用经费中办公费开支、项目预算安排两次人代会及人大代表活动等办公开支;

（2）30206（电费）60,750.00元（其中：基本支出60,750.00元），主要用于政府电费缴纳开支;

（3）30207（邮电费）43,400.00元（其中：基本支出43,400.00元），主要用于政府网络费缴纳开支;

（4）30211（差旅费）28,300.00元（其中：基本支出28,300.00元），主要用于镇政府干部职工公务出差报销差旅费开支;

（5）30215（会议费）60,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出60,000.00元），主要用于镇政府和各村召开会议开支;

（6）30217（公务接待费）3,000.00元（其中：基本支出3,000.00元），主要用于镇政府公务接待开支;

（7）30228（工会经费）111,647.04元（其中：基本支出111,647.04元），主要用于单位按规定提取的工会经费；

（8）30231（公务用车运行维护费）41,650.00元（其中：基本支出41,650.00元），主要用于乡政府公车运行及维修开支;

（9）30239（其他交通费用）248,400.00元（其中：基本支出248,400.00元），主要用于单位在职行政人员公务交通补贴开支;

3.303（对个人和家庭的补助）4,095,356.00元（其中：基本支出4,095,356.00元，项目支出0元），具体为：

（1）30305（生活补助）4,095,356.00元（其中：基本支出4,095,356.00元，项目支出0元），主要用于发放村组干部工资、其他定额人员补助开支、遗属补助、专职联防员伙食补助等。

4.310（资本性支出）170,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出170,000.00元），具体为：

（1）31002（办公设备购置费）50,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出50,000.00元），主要用于8个村委会购买办公设备等支出。

（2）31003（专用设备购置费）120,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出120,000.00元），主要用于乡村三级综治中心购买办公设备等支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央、省、州级配套事项

盈江县盏西镇人民政府2024年无与中央、省、州级配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项   

盈江县盏西镇人民政府2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

盈江县盏西镇人民政府2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盈江县盏西镇人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计178,000.00元，较上年208,000.00元减少30,000.00元，下降14.42%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

盈江县盏西镇人民政府2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年0元持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

盈江县盏西镇人民政府2024年公务接待费预算为78,000.00元，较上年83,000.00元减少5,000.00元，下降6.02%，国内公务接待批次为75次，共计接待1000人次。

减少原因是：厉行节约，减少接待，管控接待开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

盈江县盏西镇人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为100,000.00元，较上年125,000.00元减少25,000.00元，下降20%。其中：公务用车购置费0元，与上年0元持平；公务用车运行维护费100,000.00元，较上年125,000.00元减少25,000.00元，下降20%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

公务用车运行维护费减少原因是：执行中央八项规定，厉行节约，管控公务用车运行维护费开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

盈江县盏西镇人民政府2024年机关运行经费安排700,447.04元，与上年766,506.00元对比减少66,058.96元，减少8.62%，主要原因：在职人员转退休3人，公用经费、交通补贴等减少。

部门机关运行经费主要用于党委、政府以及事业单位的正常运转产生的等日常开支。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，盈江县盏西镇人民政府资产总额24,906,760.65元，其中，流动资产5,053,490.04元，固定资产4,353,893.78元，对外投资及有价证券0元，在建工程15,315，700.00元，无形资产183,676.83元，其他资产0元。与上年19,099,089.04元相比，本年资产总额增加5,807,671.61元，其中固定资产减少235,551.23.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

 

监督索引号53312303000600111

 [附件: 盈江县盏西镇人民政府2024年部门预算公开表20240301124611185]