中国人民政治协商会议云南省盈江县委员会办公室2024年部门预算公开

监督索引号53312300413100000

 

中国人民政治协商会议云南省盈江县委员会办公室2024年预算公开目录

 

第一部分 中国人民政治协商会议云南省盈江县委员会办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国人民政治协商会议云南省盈江县委员会办公室2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

 

中国人民政治协商会议云南省盈江县委员会办公室2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责县政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、党组会议以及其他重要会议、活动的会务工作。

2.组织实施县政协全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定。

3.协调县政协各专委会的工作，充分发挥县政协委员的作用，履行政治协商、民主监督、参政议政职能。

4.组织委员视察、考察和调研，了解社情民意，就各项事业和群众关心关注的重点问题进行研究，通过提案、意见建议向县委、县政府反映社情民意。

5.加强同县外政协系统的沟通联系，交流经验，指导乡镇、农场和县直相关单位开展政协相关工作。

6.完成县委交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：县政协办公室、提案委员联络和社会法制委员会、经济人口资源环境和农业农村委员会、民族宗教侨务和外事委员会、教科卫体委员会、文化文史和学习委员会。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.坚持党对政协工作的领导。坚持以党的领导为根本，推进政协党的组织和党的工作有效覆盖。认真开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，做到以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干，用实际行动坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，不断用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，把学习教育成果转化为推动改革发展的强大动力，体现在抓落实、防风险、稳增长、促发展各项工作中。落实县政协党组全面从严治党主体责任，严密建设具有强大凝聚力和引领力的社会主义意识形态，持续推进机关党建、模范机关创建工作，不断加强和改进县政协机关党的建设。

2.紧扣盈江高质量发展建言资政。围绕县委、县政府年度重点工作推进政协履职，把握团结和民主两大主题，科学安排协商计划，精心组织协商活动。进一步健全专委会实体运作机制，充分发挥委员工作室、协商在基层等专题议政协商平台作用，着力打造盈江政协品牌，不断提高提案办理质量，坚持“走出去、沉下去”，强化对外交流，深入基层调研，协助政府破解民生难题，促使提案和调研成果更多转化为政府科学决策。开展民主监督，推动监督成果转化，在加强民主监督上实现新提升。

3.广泛凝聚共识促团结联合。坚持以增合力为导向，守牢政协意识形态主阵地。完善委员工作室相关制度，为委员更好建言献策、发挥作用搭建平台。组织委员开展帮困济弱、捐资助学、民生实事等社会公益活动，积极配合县委、县政府打好乡村振兴组合拳，不断拓展服务民生改善的广度和深度。

4.抓队伍建设提升履职能力。加强日常管理，用好“书香政协”学习品牌，抓好县政协委员和机关干部“两支队伍”建设。谋划举办“委员履职能力提升培训班”，提高委员履职能力，推动政协工作再上新台阶。健全委员履职管理服务机制，优化委员履职环境，进一步完善委员履职考核工作机制。发挥专委会基础性作用，彰显政协界别特色，坚持建言资政和凝聚共识双向发力，更好地发挥政协职能优势，在推进盈江经济高质量发展中展现政协担当和作为。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制21人，工勤人员编制4人，事业编制0人。在职实有30人，其中：财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员40人，其中：离休0人，退休40人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入8,109,017.29元，其中：一般公共预算8,109,017.29元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年9,844,200.00元对比减少1,735,182.71元，下降17.63%，主要原因分析：在职人员住房公积金扣除比例下调，在职实有人员减少，人员经费预算数减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入8,109,017.29元，其中：本年收入8,109,017.29元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,109,017.29元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年9,844,200.00元对比减少1,735,182.71元，下降17.63%，主要原因分析：在职人员住房公积金扣除比例下调，在职实有人员减少，人员经费预算数减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出8,109,017.29元。财政拨款安排支出8,109,017.29元，其中：基本支出5,808,617.29元，与上年7,540,000.00元对比减少1,731,382.71元，下降22.96%，主要原因分析：在职人员住房公积金扣除比例下调，在职实有人员减少，人员经费预算数减少；项目支出2,300,400.00元，与上年2,304,200.00元对比减少3,800.00元，下降0.16%，主要原因分析：核定人数的基数变化，导致机关事业单位党组织工作经费减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010201（一般公共服务支出—政协事务—行政运行）4,723,538.64元（其中：基本支出4,508,138.64元，项目支出215,400.00元），主要用于发放在职人员的基本工资、津补贴等和县政协机关的日常运转等开支；

2.2010202（一般公共服务支出—政协事务—一般行政管理事务）140,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出140,000.00元），主要用于乡镇政协委员开展视察、调研、提案办理等履职活动开支；

3.2010204（一般公共服务支出—政协事务—政协会议）600,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出600,000.00元），主要用于十六届三次全会、政协中秋及春节座谈会各项费用开支；

4.2010205（一般公共服务支出—政协事务—委员视察）100,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出100,000.00元），主要用于县政协领导、县政协委员开展视察调研等履职活动开支；

5.2010206（一般公共服务支出—政协事务—参政议政）922,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出922,000.00元），主要用于县政协提案办理、印刷刊物、开展培训等履职活动开支；

6.2010299（一般公共服务支出—政协事务—其他政协事务支出）320,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出320,000.00元），主要用于组织开展对外联谊、民族宗教工作等活动开支；

7.2013201（一般公共服务支出—组织事务—行政运行）13,200.00元（其中：基本支出13,200.00元，项目支出0元），主要用于机关党务相关工作开支；

8.2080501（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休）40,000.00元（其中：基本支出37,000.00元，项目支出3,000.00元），主要用于机关退休人员活动开支；

9.2080505（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出）609,048.96元（其中：基本支出609,048.96元，项目支出0元），主要用于单位职工基本养老保险缴费开支；

10.2080506（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出）77,808.20元（其中：基本支出77,808.20元，项目支出0元），主要用于单位职工职业年金缴费开支；

11.2080799（社会保障和就业支出—就业补助—其他就业补助支出）3,938.42元（其中：基本支出3,938.42元，项目支出0元），主要用于单位职工失业保险开支；

12.2080801（社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤）16,848.00元（其中：基本支出16,848.00元，项目支出0元），主要用于单位职工遗属生活补助支出开支；

13.2101101（卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗）262,496.16元（其中：基本支出262,496.16元，项目支出0元），主要用于单位基本医疗保险缴费开支；

14.2101199（卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出）42,612.91元（其中：基本支出42,612.91元，项目支出0元），主要用于单位生育保险和大病补充医疗保险缴费开支；

15.2210201（住房保障支出—住房改革支出—住房公积金）237,526.00元（其中：基本支出237,526.00元，项目支出0元），主要用于单位职工住房公积金缴费开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301（工资福利支出）4,743,604.65元（其中：基本支出4,743,604.65元，项目支出0元），具体为：

（1）30101（基本工资）1,561,320.00元（其中：基本支出1,561,320.00元，项目支出0元），主要用于公务员职务工资、级别工资和机关工人岗位工资、技术等级工资开支；

（2）30102（津贴补贴）1,818,744.00元（其中：基本支出1,818,744.00元，项目支出0元），主要用于按规定发放的津贴、补贴开支；

（3）30103（奖金）130,110.00元（其中：基本支出130,110.00元，项目支出0元），主要用于按规定发放的奖金和年终一次性奖金开支；

（4）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）609,048.96元（其中：基本支出609,048.96元，项目支出0元），主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险费开支；

（5）30109（职业年金缴费）77,808.20元（其中：基本支出77,808.20元，项目支出0元），主要用于单位为职工实际缴纳的职业年金开支；

（6）30110（职工基本医疗保险缴费）262,496.16元（其中：基本支出262,496.16元，项目支出0元），主要用于单位为职工基本医疗保险缴费开支；

（7）30112（其他社会保障缴费）46,551.33元（其中：基本支出46,551.33元，项目支出0元），主要用于单位为职工缴纳的失业保险和大病补充、工伤、生育等其他医疗补助保障开支；

（8）30113（住房公积金）237,526.00元（其中：基本支出237,526.00元，项目支出0元），主要用于单位为职工缴纳的住房公积金开支。

2.302（商品和服务支出）3,256,364.64元（其中：基本支出955,964.64元，项目支出2,300,400.00元），具体为：

（1）30201（办公费）1,215,730.00元（其中：基本支出149,600.00元，项目支出1,066,130.00元），主要用于日常购买办公用品、书报杂志、老干部工作和组织开展调研、视察、培训等各类费用开支；

（2）30202（印刷费）200,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出200,000.00元），主要用于日常办公资料印制和政协各类文史资料编制印刷等开支；

（3）30207（邮电费）40,000.00元（其中：基本支出40,000.00元，项目支出0元），主要用于邮寄费、电话费、传真费和网络通讯费等开支；

（4）30211（差旅费）212,000.00元（其中：基本支出50,000.00元，项目支出162,000.00元），主要用于单位职工出差发生的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等开支；

（5）30212（因公出国（境）费用）60,000.00元（其中：基本支出60,000.00元，项目支出0元），主要用于单位职工出国公干等开支；

（6）30215（会议费）600,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出600,000.00元），主要用于召开政协全会、政协常委会会议和春节中秋座谈会议开支；

（7）30216（培训费）200,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出200,000.00元），主要用于政协委员开展各类培训开支；

（8）30217（公务接待费）88,000.00元（其中：基本支出60,000.00元，项目支出28,000.00元），主要用于各类公务接待费用开支；

（9）30228（工会经费）168,764.64元（其中：基本支出168,764.64元，项目支出0元），主要用于安排补助年度工会费用开支；

（10）30231（公务用车运行维护费）134,270.00元（其中：基本支出100,000.00元，项目支出34,270.00元），主要用于车辆燃油、维修、保险等费用开支；

（11）30239（其他交通费用）337,600.00元（其中：基本支出327,600.00元，项目支出10,000.00元），主要用于公务交通补贴、租车费用等开支。

3.303（对个人和家庭的补助）109,048.00元（其中：基本支出109,048.00元，项目支出0元），具体为：

30305（生活补助）109,048.00元（其中：基本支出109,048.00元，项目支出0元），主要用于长期临聘人员工资及保险，老干党支部书记、副书记和支委工作补贴，单位职工遗属生活补助开支。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央、省、州级配套事项

中国人民政治协商会议云南省盈江县委员会办公室2024年无与中央、省、州级配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

中国人民政治协商会议云南省盈江县委员会办公室2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

中国人民政治协商会议云南省盈江县委员会办公室2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额309,250.00元，其中：政府采购货物预算9,250.00元、政府采购服务预算300,000.00元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议云南省盈江县委员会办公室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计282,270.00元，较上年291,000.00元减少8730.00元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国人民政治协商会议云南省盈江县委员会办公室2024年因公出国（境）费预算为60,000.00元，较上年60,000.00元对比持平，共计安排因公出国（境）团组5个，因公出国（境）50人次。

（二）公务接待费

中国人民政治协商会议云南省盈江县委员会办公室2024年公务接待费预算为88,000.00元，较上年90,000.00元减少2,000.00元，下降2.22%，国内公务接待批次为95次，共计接待1000人次。

公务接待费减少原因：贯彻落实中央八项规定，厉行节约，缩减公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国人民政治协商会议云南省盈江县委员会办公室2024年公务用车购置及运行维护费为134,270.00元，较上年141,000.00元减少6,730.00元，下降4.77%。其中：公务用车购置费0元，较上年0元对比持平；公务用车运行维护费134,270.00元，较上年141,000.00元减少6,730.00元，下降4.77%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

公务用车购置及运行维护费减少原因：贯彻落实中央八项规定，厉行节约，进一步规范公务用车管理使用，缩减公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议云南省盈江县委员会办公室2024年机关运行经费安排955,964.64元，与上年1,058,000.00元对比减少102,035.36元，下降9.64%，主要原因分析：人员减少，公用经费、公务交通补贴相应减少。

机关运行经费主要用于办公费149,600.00元、邮电费40,000.00元、差旅费50,000.00元、公务接待费60,000.00元、公务用车运行维护费100,000.00元、因公出国（境）费用60,000.00元、工会经费168,764.64元、其他交通费用327,600.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国人民政治协商会议云南省盈江县委员会办公室资产总额187,736.87元，其中，流动资产14,282.39元，固定资产173,454.48元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年203,600.00元相比，本年资产总额减少15,863.13元，其中固定资产增加16,550.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53312300413100111

 [附件: 中国人民政治协商会议云南省盈江县委员会办公室2024年部门预算公开表20240301010732579]