盈江县人民政府办公室2024年部门预算公开

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盈江县人民政府办公室2024年预算公开目录

第一部分 盈江县人民政府办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 盈江县人民政府办公室2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

 

盈江县人民政府办公室2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据盈办发〔2019〕17号《中共盈江县委办公室盈江县人民政府办公室关于印发〈盈江县政府办公室职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》的精神和要求，盈江县人民政府办公室的主要职责是：

1.负责县人民政府各类会议的组织实施工作。

2.协助县人民政府领导组织起草或审核以县人民政府和县人民政府办公室名义印发的公文。办理党中央、国务院、省委、省政府、州委、州政府、县委及县直各单位发、送县人民政府的公文。

3.受理各乡镇人民政府及县政府各部门请示县人民政府的事项，提出办理意见，报县人民政府领导审批。

4.根据县人民政府领导指示，对政府部门间有争议的事项进行协调并提出处理意见，报县人民政府领导决定。

5.督促检查县政府各部门和各乡镇人民政府对县人民政府公文、会议决定事项及县人民政府领导有关指示的执行落实情况，及时向县人民政府领导报告。

6.协助县人民政府领导做好突发事件的应急处置工作；负责县政府值班工作，及时报告重要情况；协助处理各部门和各乡镇向县人民政府反映的重要问题，处理、接待人民群众来信来访，征集人民群众的建议和意见。

7.对全县经济和社会发展等重大问题以及县政府的各项政策、决策组织调查研究，及时反映情况、提出建议。

8.负责全县政务信息与政务公开工作，指导全县电子政务规划、建设、监督和管理工作。

9.负责组织办理人大代表建议和政协委员提案，承办交由县人民政府和县人民政府办公室办理的人大代表建议和政协委员提案。

10.负责县人民政府政务督查工作。

11.负责办公室机关职工的思想政治工作、人事工作和离退休人员管理服务工作。

12.负责县人民政府、县政府办公室电报、文件、函件、简报等公文的收发、印制、清退、归档、保密、管理。

13.完成县人民政府、县人民政府领导和州人民政府办公室交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，分别为：综合室、秘书股、办文股、行政股、政府信息与政务公开办公室、信息技术股、政府督查室、信访局、研究室、县政府总值班室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年，县政府办在县委、县政府的坚强领导下，在各乡镇各单位的支持配合下，坚决贯彻落实党的二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕全县中心工作，充分发挥“参谋、服务、协调、督查”等各项职能，办公室全体人员团结协作，勤奋苦干，充分发扬“以办公室为家”的工作精神，尽职尽责，解放思想，狠抓乡村振兴、作风革命、精文减会、重大项目等工作重点，不断完善工作机制，为推动县人民政府各项决策的顺利实施和高效运转作出了积极努力，较好完成了既定的工作目标。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制50人，其中：行政编制36人，工勤人员编制14人，事业编制0人。在职实有45人，其中：财政全额保障45人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。

车辆编制6辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入14,429,177.14元，其中：一般公共预算14,029,177.14元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入400,000.00元。

与上年11,074,220.22元对比增加3,354,956.92元，增长30.30%，主要原因分析：县政府办综合协调工作经费、云南盈江产业园区昔马东片区2024年第一批次森林植被恢复经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入14,029,177.14元，其中:本年收入14,029,177.14元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14,029,177.14元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年10,674,220.22元对比增加3,354,956.92元，增长31.43%，主要原因分析：县政府办综合协调工作经费、云南盈江产业园区昔马东片区2024年第一批次森林植被恢复经费增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出14,429,177.14元。财政拨款安排支出14,029,177.14元，其中：基本支出7,342,207.14元，与上年8,063,600.00元对比减少721,392.86元，下降8.95%，主要原因分析：行政绩效奖励和职业年金缴费未列入预算；项目支出6,686,970.00元，与上年2,610,600.00元对比增加4,076,370.00元，增长156.15%，主要原因分析：县政府办综合协调工作经费、云南盈江产业园区昔马东片区2024年第一批次森林植被恢复经费增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010301（一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－行政运行）5,630,368.48元（其中：基本支出5,630,368.48元，项目支出0元），主要用于在职职工全年工资福利及日常公用经费开支；

2.2010302（一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－一般行政管理事务）6,879,970.00元（其中：基本支出293,000.00元，项目支出6,586,970.00元），主要用于机关事业单位党组织工作、离退休干部党组织工作、省外来滇挂职干部服务保障工作、县政府办电子政务OA系统及视频会议维护、政府办开展2021年度春节慰问、县政府办综合协调工作、县政府督查工作、县政府办乡镇视频会议设备改造、县政府办档案数字化扫描服务项目、云南盈江产业园区昔马东片区2024年第一批次森林植被恢复及县政府网站群政务新媒体维护等开支；

3.2013201（一般公共服务支出－组织事务－行政运行）8,400.00元（其中：基本支出8,400.00元，项目支出0元），主要用于离退休干部党组织书记、副书记及委员工作补贴开支；

4.2014002（行政运行－信访事务－一般行政管理事务）100,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出100,000.00元），主要用于信访局协调处理信访事务工作经费开支；

5.2080501（社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休）25,000.00元（其中：基本支出25,000.00元，项目支出0元），主要用于退休干部日常公用经费开支；

6.2080505（社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本）养老保险缴费727,311.36元（其中：基本支出727,311.36元，项目支出0元），主要用于单位职工单位部分基本养老保险缴费开支；

7.2080799（就业补助－其他就业补助支出）7,295.15元（其中：基本支出7,295.15元，项目支出0元），主要用于单位职工失业保险缴费开支；

8.2101101（卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗）312,268.20元（其中：基本支出312,268.20元，项目支出0元），主要用于缴纳单位部分职工医疗保险费开支；

9.2101199（卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出）46,745.95元（其中：基本支出46,745.95元，项目支出0元），主要用于缴纳单位职工生育保险费及大病补充医疗保险费开支；

10.2210201（住房保障支出－住房改革支出－住房公积金）291,818.00元（其中：基本支出291,818.00元，项目支出0元），主要用于单位职工住房公积金缴费开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301（工资福利支出）5,699,034.66元（其中：基本支出5,699,034.66元，项目支出0元），具体为：

（1）30101（基本工资）1,802,064.00元（其中：基本支出1,802,064.00元，项目支出0元），主要用于行政人员基本工资开支；

（2）30102（津贴补贴）2,361,360.00元（其中：基本支出2,361,360.00元，项目支出0元），主要用于行政人员津贴补贴开支；

（3）30103（奖金）150,172.00元（其中：基本支出150,172.00元，项目支出0元），主要用于年度考核奖励开支；

（4）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）727,311.36元（其中：基本支出727,311.36元，项目支出0元），主要用于单位职工单位部分基本养老保险缴费开支；

（5）30110（职工医疗保险费）312,268.20元（其中：基本支出312,268.20元，项目支出0元），主要用于缴纳单位部分职工医疗保险费开支；

（6）30112（其他社会保障缴费）54,041.10元（其中：基本支出54,041.10元，项目支出0元），主要用于缴纳单位职工失业保险和生育保险费及大病补充医疗保险费开支；

（7）30113（住房公积金）291,818.00元（其中：基本支出291,818.00元，项目支出0元），主要用于单位职工住房公积金缴费开支。

2.302（商品和服务支出）2,757,852.48元（其中：基本支出1,814,772.48元，项目支出943,080.00元），具体为：

（1）30201（办公费）695,800.00元（其中：基本支出528,000.00元，项目支出167,800.00元），主要用于购买日常办公用品及征订书报杂志等开支；

（2）30207（邮电费）360,000.00元（其中：基本支出320,000.00元，项目支出40,000.00元），主要用于电话费及邮寄费开支；

（3）30211（差旅费）490,000.00元（其中：基本支出190,000.00元，项目支出300,000.00元），主要用于单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费及市内交通费等开支；

（4）30231（公务用车运行维护费）260,000.00元（其中：基本支出110,000.00元，项目支出150,000.00元），主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路费及保险费等开支；

（5）30228（工会经费）141,572.48元（其中：基本支出141,572.48元，项目支出0元），主要用于按规定提取或安排的工会经费开支；

（6）30239（其他交通费）525,200.00元（其中：基本支出485,200.00元，项目支出40,000.00元），主要用于单位工作人员公务交通补贴及租车费用等开支；

（7）30299（其他商品和服务支出）30,000.00元（其中：基本支出30,000.00元，项目支出0元），主要用于日常公务活动、来访费及宣传费等开支；

（8）30216（培训费）10,000.00元（其中：基本支出10,000.00元，项目支出0元），主要用于单位工作人员参加各类培训产生的住宿费、伙食费及交通费等开支；

（9）30227（委托业务费）135,280.00元（其中：基本支出0元，项目支出135,280.00元），主要用于历史文书及会计档案数字化扫描服务工作等开支；

（10）30217（公务接待费）25,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出25,000.00元），主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用开支；

（11）30226（劳务费）85,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出85,000.00元），主要用于支付给外单位及个人的劳务费开支。

3.303（对个人和家庭的补助）1,728,400.00元（其中：基本支出128,400.00元，项目支出1,600,000.00元），具体为：

（1）30305（生活补助）1,728,400.00元（其中：基本支出128,400.00元，项目支出1,600,000.00元），主要用于春节期间慰问优抚对象及单位派驻乡村振兴工作队员生活补助开支。

4.310（资本性支出）4,243,890.00元（其中：基本支出100,000.00元，项目支出4,143,890.00元），具体为：

（1）31002（办公设备购置）110,000.00元（其中：基本支出100,000.00元，项目支出10,000.00元），主要用于按规定纳入固定资产核算范围的办公家具及办公设备的开支；

（2）31007（信息网络及软件购置更新）100,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出100,000.00元），主要用于全县视频会议系统更新设备的开支；

（3）31099（其他资本性支出）4,033,890.00元（其中：基本支出0元，项目支出4,033,890.00元），主要用于云南盈江产业园区昔马东片区2024年第一批次森林植被恢复费的开支。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央、省、州级配套事项

盈江县人民政府办公室2024年无与中央、省、州级配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

盈江县人民政府办公室2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

盈江县人民政府办公室2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盈江县人民政府办公室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计432,000.00元，较上年465,600.00元减少33,600.00元，下降7.22%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

盈江县人民政府办公室2024年因公出国（境）费预算为42,000.00元，较上年58,200.00元减少16,200.00元，下降27.84%，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）10人次。

因公出国（境）费减少原因：贯彻落实中央八项规定，厉行节约，压缩因公出国（境）费支出。

（二）公务接待费

盈江县人民政府办公室2024年公务接待费预算为130,000.00元，较上年130,700.00元减少700.00元，下降0.54%，国内公务接待批次为150次，共计接待1200人次。

公务接待费减少原因：贯彻落实中央八项规定，厉行节约，压缩公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

盈江县人民政府办公室2024年公务用车购置及运行维护费为260,000.00元，较上年276,700.00元减少16,700.00元，下降6.04%。其中：公务用车购置费0元，较上年0元对比持平；公务用车运行维护费260,000.00元，较上年276,700.00元减少16,700.00元，下降6.04%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

公务用车运行维护费减少的原因：严格公务用车管理,实施规范派车，强化公务用车使用审批制度，做好公务用车出库和入库登记工作。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

盈江县人民政府办公室2024年部门预算机关运行经费安排1,005,200.00元，与上年1,098,000.00元对比减少92,800.00元，下降8.45%，主要原因分析：每年按10%压缩人员经费。

机关运行经费主要用于办公费100,000.00元、邮电费50,000.00元、差旅费170,000.00元、培训费10,000.00元、工会经费50,000.00元、公务用车运行维护费110,000.00元、其他交通费用485,200.00元（含交通补贴415,200.00元）、其他商品服务支出30,000.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，盈江县人民政府办公室资产总额248,213,451.51元，其中，流动资产48,144,490.49元，固定资产200,068,526.30元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产434.72元，其他资产0元。与上年257,388,267.00元相比，本年资产总额减少9,174,815.49元，其中固定资产增加5,749,410.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产11项，账面原值11.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53312300443500111

 [附件: 盈江县人民政府办公室2024年部门预算公开表20240301090316657]