盈江县民族宗教事务局2024年部门预算公开

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盈江县民族宗教事务局2024年预算公开目录

 

第一部分 盈江县民族宗教事务局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 盈江县民族宗教事务局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表 

 

盈江县民族宗教事务局2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.加强宣传贯彻执行党和国家的民族宗教方针、政策和法律法规力度，加强民族宗教理论、政策和民族宗教状况的调查研究和宣传教育工作，对存在的问题提出解决的意见和建议，供政府决策参考。

2.加强与相关部门的合作，做好少数民族干部的培养、选拔、推荐和使用工作。

3.加强对宗教团体和宗教界人士进行爱国守法、拥护社会主义、维护祖国统一和民族团结、维护社会稳定的教育，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

4.加强调处涉及民族的热点、难点问题和突发性、群体性矛盾的职责。

5.加强打击不法宗教，抵御非法宗教渗透。加强对境内外宗教情况调查，为县委、县政府提供决策依据。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、民族事务股、宗教管理股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.坚持党的全面领导，不断深化大统战工作格局。

2.坚持主线引领，高标准推进民族团结进步创建工作。

3.坚持惠民导向，竭力夯实边疆民族地区发展基础。

4.坚持依法管理，以坚持我国宗教中国化方向为主线抓好宗教工作。

5.坚持“两个健康”，加强民营经济统战工作。

6.坚持守正创新，推动统战各领域工作提质增效。

7.坚持发挥优势，推动“四强”主题实践活动走深走实。

8.坚持固本强基，加强统战干部队伍建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制7人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2,913,881.6元，其中：一般公共预算2,913,881.6元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年3,418,265.2元对比减少504,383.6元，下降14.76%，主要原因分析：2024年没有预算月发绩效奖励、工资基数降低导致公积金、养老保险等相应降低。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2,913,881.6元，其中:本年收入2,913,881.6元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,913,881.6元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年3,418,265.2元对比减少504,383.6元，下降14.76%，主要原因分析：2024年没有预算月发绩效奖励、因工资基数降低导致公积金、养老保险预算相应降低。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2,913,881.6元。财政拨款安排支出2,913,881.6元，其中：基本支出2,111,481.6元，与上年2,016,065.2元对比增加95,416.4元，增长4.73%，主要原因分析：2024年预算实有人数为12人，比2023年增加2人。项目支出802,400元，与上年1,402,200元对比减少599,800元，下降42.78%，主要原因分析：2024年民族团结进步示范创建工作经费200,000元，比2023年800,000元减少600,000元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2012301（一般公共服务支出—民族事务—行政运行）1,336,131.04元（其中：基本支出1,333,731.04元，项目支出2,400元），主要用于干部职工全年工资福利及机构正常运转经费开支；

2.2012302（一般公共服务支出—民族事务—一般行政管理事务）316,800元（其中：基本支出316,800元，项目支出0元），主要用于8个乡镇宗教协管员补助及23个宗教界困难人士生活补助开支；

3.2012304（一般公共服务支出—民族事务—民族工作专项）750,000元（其中：基本支出0元，项目支出750,000元），主要用于五个世居少数民族学会工作经费及民族团结进步示范创建工作经费开支；

3.2013404（一般公共服务支出—统战事务—宗教事务）50,000元（其中：基本支出0元，项目支出50,000元），主要用于盈江县宗教事务管理工作经费开支；  

4.2080501（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休）5,000元（其中：基本支出5,000元，项目支出0元），主要用于单位退休干部工作经费开支；

5.2080505（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出）194,175.36元（其中：基本支出194,175.36元，项目支出0元），主要用于单位干部职工基本养老保险缴费开支；

6.2080506（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出）78,461.8元（其中：基本支出78,461.8元，项目支出0元），主要用于单位干部职工职业年金缴费开支；

7.2080799（社会保障和就业支出—就业补助—其他就业补助支出）2,610.97元（其中：基本支出2,610.97元，项目支出0元），主要用于单位职工失业保险金缴费开支；

8.2101101（卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗）91,019.88元（其中：基本支出91,019.88元，项目支出0元），主要用于单位干部职工医疗保险缴费开支；

9.2101199（卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出）12,381.55元（其中：基本支出12,381.55元，项目支出0元），主要用于单位干部职工医疗保险缴费开支；

10.2210201（住房保障支出—住房改革支出—住房公积金）77,301元（其中：基本支出77,301元，项目支出0元），主要用于单位干部职工住房公积金缴费开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301（工资福利支出）1,914,398.56元（其中：基本支出1,914,398.56元，项目支出0元），具体为：

（1）30101（基本工资）488,352元（其中：基本支出488,352元，项目支出0元），主要用于单位在职干部职工基本工资开支；

（2）30102（津贴补贴）612,600元（其中：基本支出612,600元，项目支出0元），主要用于单位在职干部职工津贴补贴开支；

（3）30103（奖金）40,696元（其中：基本支出40,696元，项目支出0元），主要用于年终一次性奖金开支；

（4）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）194,175.36元（其中：基本支出194,175.36元，项目支出0元），主要用于单位干部职工基本养老保险缴费开支；

（5）30109（职业年金缴费）78,461.8元（其中：基本支出78,461.8元，项目支出0元），主要用于单位干部职工职业年金缴费开支；

（6）30110（职工基本医疗保险缴费）91,019.88元（其中：基本支出91,019.88元，项目支出0元），主要用于单位干部职工医疗保险金缴费开支；

（7）30112（其他社会保障缴费）14,992.52元（其中：基本支出14,992.52元，项目支出0元），主要用于单位职工失业保险金缴费、工伤、生育、大病保险缴费开支；

（8）30113（住房公积金）77,301元（其中：基本支出77,301元，项目支出0元），主要用于单位干部职工住房公积金缴费开支；

（9）30199（其他工资福利支出）316,800元（其中：基本支出316,800元，项目支出0元），主要用于8个乡镇宗教协管员及23个宗教界困难人士生活补助开支。

2.302（商品和服务支出）666,483.04元（其中：基本支出179,083.04元，项目支出487,400元），具体为：

（1）30201（办公费）495,400元（其中：基本支出8,000元，项目支出487,400元），主要用于单位机构办公费开支、单位党组织工作经费、阿昌族学会工作经费、德昂族学会工作经费、景颇学会工作经费、傈僳族学会工作经费、傣学会工作经费、盈江县民族团结进步示范创建工作经费及宗教管理工作经费开支；

（2）30207（邮电费）4,800元（其中：基本支出4,800元，项目支出0元），主要用于单位办公网络服务费及电话费开支；

（3）30211（差旅费）10,000元（其中：基本支出10,000元，项目支出0元），主要用于单位干部职工差旅费开支；

（4）30217（接待费）2,000元（其中：基本支出2,000元，项目支出0元），主要用于单位公务接待开支；

（5）30228（工会经费）34,083.04元（其中：基本支出34,083.04元，项目支出0元），主要用于补助单位工会活动经费及上缴单位工会经费开支；

（6）30229（福利费）5,000元（其中：基本支出5,000元，项目支出0元），主要用于单位干部职工体检费、退休干部体检费开支；

（7）30231（公务用车运行维护费）22,000元（其中：基本支出12,000元，项目支出10,000元），主要用于单位公务用车运行维护费开支；

（8）30239（其他交通费用）103,200元（其中：基本支出103,200元，项目支出0元），主要用于单位干部职工公务交通补贴开支。

3.303（对个人和家庭的补助）323,000元（其中：基本支出18,000元，项目支出305,000元），具体为：

30305(生活补助)323,000元（其中：基本支出18,000元，项目支出305,000元），主要用于大学生志愿者、公益性岗位人员及驻村工作队员生活补助和少数民族学生助学金补助开支。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央、省、州级配套事项

盈江县民族宗教事务局2024年无与中央、省、州级配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项   

盈江县民族宗教事务局2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

盈江县民族宗教事务局2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额22,000元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算22,000元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盈江县民族宗教事务局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计31,500元，较上年41,100元减少9,600元，下降23.36%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

盈江县民族宗教事务局2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元对比持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

盈江县民族宗教事务局2024年公务接待费预算为9,500元，较上年10,100元减少600元，下降5.94%，预计国内公务接待批次为26次，共计接待110人次。

公务接待费减少原因：贯彻落实中央八项规定，厉行节约，压缩公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

盈江县民族宗教事务局2024年公务用车购置及运行维护费为22,000元，较上年31,000元减少9,000元，下降29.03%。其中：公务用车购置费0元，较上年0元对比持平；公务用车运行维护费22,000元，较上年31,000元减少9,000元，下降29.03%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车运行维护费减少原因：贯彻落实中央八项规定，厉行节约，严格按照八项规定执行公车出行。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

盈江县民族宗教事务局2024年机关运行经费安排179,083.04元，与上年189,017.76元对比减少9,934.72元，下降5.26%，主要原因分析：因人数增加2人，机构运转经费预算基数从7,200元/人变为5,400元/人。

机关运行经费主要用于办公费8,000元、邮电费4,800元、公务接待费2,000元、工会经费34,083.04元、公务用车运行维护费12,000元、差旅费10,000元、福利费5,000元、其他交通费用103,200元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，盈江县民族宗教事务局资产总额3,468,678.47元，其中，流动资产3,176,793.56元，固定资产91,884.91元，对外投资及有价证券0元，在建工程200,000元，无形资产0元，其他资产0元。与上年21,246,973元相比，本年资产总额减少17,778,294.53元，其中固定资产减少12,827.63元，在建工程减少16,939,900元，其他公共基础设施减少850,400元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

 

监督索引号53312300430800111

[附件: 盈江县民族宗教事务局2024年部门预算公开表20240229112414730]