盈江县投资促进局2024年部门预算公开

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盈江县投资促进局2024年预算公开目录

 

第一部分 盈江县投资促进局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 盈江县投资促进局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

盈江县投资促进局2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据盈办发〔2023〕4号文件规定，主要职能是：

1.贯彻执行党和国家关于投资促进和开放合作的方针、政策、法律法规以及县委、县政府的决策部署；研究拟订或参与起草全县投资促进、区域经济合作、改善投资环境的政策；开展盈江县投资促进对外宣传、招商引资推介、投资洽谈、投资商考察工作，负责发布盈江县投资促进政策及重要招商引资信息。

2.研究拟订全县投资促进发展规划，落实责任分工并组织实施；拟订年度全县投资促进指导性意见及引资目标责任；负责国内经济合作统计工作，组织实施投资促进目标责任综合考核评价工作。

3.协调督导县直有关部门、乡镇（街道）、农场社区、园区等开展投资促进和重大招商引资项目的协调推进；统筹指导负责全县开展重大招商引资项目全程服务工作；协调推进国内区域投资促进工作；负责受理并协调投资企业投诉工作。

4.会同县直有关部门、乡镇（街道）、农场社区、园区等策划推出县级重点产业招商引资项目，建立、管理县级重点招商引资项目库。

5.联络、协调外埠盈江县商协会投资促进工作。

6.承担盈江县投资促进工作委员会办公室日常工作。

7.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、投资促进股。

所属单位1个，分别是：盈江县投资促进事务中心。

（三）重点工作概述

1.不遗余力，推进投资促进工作。一是出台招商引资优惠政策，推进项目落地建设；二是调整充实产业招商机构，强化产业招商力度；三是强化制度保障，优化营商环境，构建“亲、清”新型政商关系；四是建立招商引资培训长效机制，提高干部业务素质；五是加快推进项目落地建设，形成实际投资。

2.全面统筹，各项工作稳步推进。严格落实主体责任、抓实意识形态工作、扎实做好基层党建工作、抓实安全生产工作、持续开展党的二十大精神学习活动等。

3.编撰制作《盈江县招商引资宣传册》、《盈江县招商指南》、包装重点招商引资项目。

4.完善修改《盈江县2024年招商引资实施方案》，按时保质地完成2024年州下达我县招商引资目标任务数。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制3人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1,446,816.92元，其中：一般公共预算1,446,816.92元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年1,497,300元对比减少50,483.08元，下降3.37%，主要原因分析：工资薪金中月发绩效扣减工资福利支出减少，住房公积金扣缴比例下调住房保障支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1,446,816.92元，其中：本年收入1,446,816.92元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,446,816.92元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年1,497,300元对比减少50,483.08元，下降3.37%，主要原因分析：工资薪金中月发绩效扣减工资福利支出减少，住房公积金扣缴比例下调住房保障支出减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1,446,816.92元。财政拨款安排支出1,446,816.92元，其中：基本支出1,145,416.92元，与上年1,196,100元对比减少50,683.08元，下降4.24%，主要原因分析：工资薪金中月发绩效扣减工资福利支出减少，住房公积金扣缴比例下调住房保障支出减少；项目支出301,400元，与上年301,200元对比增加200元，增长0.07%，主要原因分析：今年机关事业单位党组织工作经费较上年增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2011301（一般公共服务支出—商贸事务—行政运行）1,185,755.08元（其中：基本支出884,355.08元，项目支出301,400元），主要用于单位职工工资福利、机构运行经费开支；

2.2080505（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出）138,666.24元（其中：基本支出138,666.24元，项目支出0元），主要用于单位职工单位部分基本养老保险缴费开支；

3.2080799（社会保障和就业支出—就业补助—其他就业补助支出）3,994.71元（其中：基本支出3,994.71元，项目支出0元），主要用于单位职工失业保险缴费开支；

4.2101101（卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗）20,273.52元（其中：基本支出20,273.52元，项目支出0元），主要用于单位行政职工基本医疗保险缴费开支；

5.2101102（卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗）39,056.64元（其中：基本支出39,056.64元，项目支出0元），主要用于单位事业职工基本医疗保险缴费开支；

6.2101199（卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出）7,597.73元（其中：基本支出7,597.73元，项目支出0元），主要用于单位职工生育和大病保险缴费开支；

7.2210201（住房保障支出—住房改革支出—住房公积金）51,473元（其中：基本支出51,473元，项目支出0元），主要用于单位职工住房公积金缴费开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301（工资福利支出）1,038,096.84元（其中：基本支出1,038,096.84元，项目支出0元），具体为：

（1）30101（基本工资）336,372元（其中：基本支出336,372元，项目支出0元），主要用于单位职工基本工资开支；

（2）30102（津贴补贴）182,532元（其中：基本支出182,532元，项目支出0元），主要用于单位职工津贴补贴开支；

（3）30103（奖金）9,619元（其中：基本支出9,619元，项目支出0元），主要用于单位职工奖金开支；

（4）30107（绩效工资）248,512元（其中：基本支出248,512元，项目支出0元），主要用于单位职工绩效工资开支；

（5）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）138,666.24元（其中：基本支出138,666.24元，项目支出0元），主要用于单位基本养老保险缴费开支；

（6）30110（职工基本医疗保险缴费）59,330.16元（其中：基本支出59,330.16元，项目支出0元），主要用于单位职工基本医疗保险缴费开支；

（7）30112（其他社会保障缴费）11,592.44元（其中：基本支出11,592.44元，项目支出0元），主要用于其他单位职工基本医疗保险缴费、工伤保险和失业保险缴费开支；

（8）30113（住房公积金）51,473元（其中：基本支出51,473元，项目支出0元），主要用于单位职工住房公积金开支。

2.302（商品和服务支出）356,720.08元（其中：基本支出89,320.08元，项目支出267,400元），具体为：

（1）30201（办公费）121,826元（其中：基本支出36,800元，项目支出85,026元），主要用于日常办公费开支；

（2）30207（邮电费）20,000元（其中：基本支出0元，项目支出20,000元），主要用于办公用电信和移动网络费开支；

（3）30211（差旅费）116,000元（其中：基本支出6,000元，项目支出110,000元），主要用于开展招商引资工作差旅费开支；

（4）30217（公务接待费）27,354元（其中：基本支出4,000元，项目支出23,354元），主要用于开展招商引资工作调研和接待客商开支；

（5）30228（工会经费）15,520.08元（其中：基本支出15,520.08元，项目支出0元），主要用于补助工会经费以慰问工会会员开支；

（6）30231（公务用车运行维护费）9,020元（其中：基本支出0元，项目支出9,020元），主要用于公务用车保险、维修等开支；

（7）30239（其他交通费）47,000元（其中：基本支出27,000元，项目支出20,000元），主要用于日常开展招商引资工作其他交通费开支。

3.303（对个人和家庭的补助）38,000元（其中：基本支出18,000元，项目支出20,000元），具体为：

30305（生活补助）38,000元（其中：基本支出18,000元，项目支出20,000元），主要用于单位驻村工作队、公益性岗位生活补助开支。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央、省、州级配套事项

盈江县投资促进局2024年无与中央、省、州级配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项   

盈江县投资促进局2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

盈江县投资促进局2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额25,495元，其中：政府采购货物预算16,475元、政府采购服务预算9,020元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盈江县投资促进局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计36,374元，较上年37,500元减少1,126元，下降3.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

盈江县投资促进局2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元对比持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

盈江县投资促进局2024年公务接待费预算为27,354元，较上年28,200元减少846元，下降3.00%，国内公务接待批次为30次，共计接待140人次。

减少的主要原因：严格执行中央八项规定，厉行节约，减少公务接待费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

盈江县投资促进局2024年公务用车购置及运行维护费为9,020元，较上年9,300元减少280元，下降3.01%。其中：公务用车购置费0元，较上年0元对比持平；公务用车运行维护费9,020元，较上年9,300元减少280元，下降3.01%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少的主要原因：严格执行中央八项规定，厉行节约，减少公务用车运行维护费开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

盈江县投资促进局2024年机关运行经费安排89,320.08元，与上年0元对比增加89,320.08元，增长100%，主要原因分析本单位2023年机构改革前为事业单位，未安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，盈江县投资促进局资产总额639,191.57元，其中，流动资产6,375.57元，固定资产632,816元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年748,667.04元相比，本年资产总额减少109,475.47元，其中固定资产减少114,000元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53312300447200111

 [附件: 盈江县投资促进局2024年部门预算公开表20240229032411875]