中国共产党盈江县纪律检查委员会2024年部门预算公开

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中国共产党盈江县纪律检查委员会2024年预算公开目录

 

第一部分  中国共产党盈江县纪律检查委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  中国共产党盈江县纪律检查委员会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

中国共产党盈江县纪律检查委员会2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

纪检监察工作履行党的纪律检查和行政监察两项职能。

1.中国共产党盈江县纪律检查委员会的职能：

（1）主管全县党的纪律检查工作。负责贯彻落实党中央、省委、州委、县委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；负责对党风廉政建设责任制执行情况进行监督检查。

（2）负责组织协调全县党风廉政建设和反腐败工作，会同县委组织部实施干部提拔任用党风廉政“一票否决制”，承担县党风廉政建设领导小组办公室的职责。

（3）负责检查并处理县级机关各部门、各乡镇党的组织和县委管理的党员领导干部违反党的章程及党内法规的案件，决定对这些案件中的党组织和党员的处分或提出给予处分的建议；负责调查处理县政府各部门及其工作人员、各乡镇政府及其主要负责人和县政府任命的其他人员违反国家法律法规、政策以及违反政纪的行为，对有关责任人依法作出行政处分或提出给予行政处分的建议；必要时直接查处下级党的纪检机关和行政监察机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件。

（4）受理党员的控告和申诉；受理监察对象政纪处分的申诉；受理个人或单位对党员干部和监察对象违纪行为的检举、控告；保护党员和国家工作人员的正当权利和合法权益。

（5）起草和制定党风廉政建设和反腐败工作的规范性文件、政策和意见。负责变更或撤销下一级纪律检查机关、行政监察机关不适当的决定和规定。

（6）负责制定党风廉政建设和党纪政纪教育计划；配合有关部门做好党的纪律检查工作和行政监察工作的方针、政策、法律法规的宣传工作；教育党员和国家工作人员遵纪守法，为政清廉。

（7）协同县委组织部考察各乡镇纪委书记和派驻县直单位纪检组组长（纪委书记）工作；调查研究、综合分析全县纪检监察系统的组织建设情况；配合有关部门对全县纪检监察系统的干部工作进行指导；负责组织安排全县纪检监察系统干部的培训工作。

（8）承办上级纪检监察机关及县委、县政府委托和交办的其他事项。

2.盈江县监察委员会的职能：

（1）维护宪法和法律法规权威；依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。

（2）监察委员会履行监督、调查、处置职责，按照管理权限，对本地区所有行使公权力的公职人员实施监察。一是监督：对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业及道德操守情况进行监督检查。二是调查：对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。三是处置：依据相关法律对违法公职人员作出政务处分决定；对履行职责不力，失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的将调查结果移送检察机关依法提起公诉；对在行使职权中存在的问题提出监察建议。

（3）派出的监察机构根据授权，依法对有关机关、组织和单位、行政区域的公职人员进行监督，提出监察建议；按照管理权限对涉嫌职务违法的公职人员依法进行调查、处置，并作出政务处分决定。

（二）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构，包括：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一监督审查室、第二监督审查室、第三监督审查室、第四监督审查室、第五监督审查室、第六监督审查室、案件审理室、纪检监察干部监督室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

以“综合体”为主轴，聚焦重点持续强化监督，以纪律建设为重点常态长效推进作风建设，以问题为导向着力提升审查调查工作质效，以“三项建设”为核心全面加强队伍自身建设，推动全县纪检监察工作实现质的改变和突破。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制108人，其中：行政编制104人，工勤人员编制2人，事业编制2人。在职实有95人，其中：财政全额保障95人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

车辆编制4辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入17,800,361.15元，其中：一般公共预算17,800,361.15元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年20,448,096.17元对比减少2,647,735.02元，下降12.95%，主要原因分析：2024年基础绩效奖未纳入预算，单位部分住房公积金缴纳比例下调导致住房公积金预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入17,800,361.15元，其中：本年收入17,800,361.15元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款17,800,361.15元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年20,448,096.17元对比减少2,647,735.02元，下降12.95%，主要原因分析：2024年基础绩效奖未纳入预算，单位部分住房公积金缴纳比例下调导致住房公积金预算减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出17,800,361.15元。财政拨款安排支出17,800,361.15元，其中：基本支出15,781,361.15元，与上年18,425,896.17元对比减少2,644,535.02元，下降14.35%，主要原因分析：2024年基础绩效奖未纳入预算，单位部分住房公积金缴纳比例下调大致住房公积金预算减少；项目支出2,019,000.00元，与上年2,022,200.00元对比减少3,200.00元，下降0.16%，主要原因分析：2024年因操作失误导致离退休干部党组织工作经费未纳入预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2011101（一般公共服务支出—纪检监察事务—行政运行）12,637,240.72元（其中：基本支出12,618,240.72元，项目支出19,000.00元），主要用于人员经费、办公费、公务用车运行维护费、党建工作开支、公务接待费及公务交通补贴等开支；

2.2011199（一般公共服务支出—纪检监察事务—其他纪检监察事务支出）2,000,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出2,000,000.00元），主要用于开展信访和审查调查工作经费、党风廉政、宣传教育工作经费、巡察工作经费、监督检查工作开支；

3.2013201（一般公共服务支出—组织事务—行政运行）8,400元（其中：基本支出8,400元，项目支出0元），主要用于离退休干部党组织书记、副书记、委员工作补贴开支；

4.2080501（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休）17,000.00元（其中：基本支出17,000.00元，项目支出0元），主要用于保障离退休人员公用经费开支；

5.2080505（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位养老保险缴费）1,570,362.24元（其中：基本支出1,570,362.24元，项目支出0元），主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险费开支；

6.2080506（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费）89,570.08元（其中：基本支出89,570.08元，项目支出0元），主要用于单位为职工实际缴纳的职业年金开支；

7.2080799（社会保障和就业支出—就业补助—其他就业补助支出）1,981.22元（其中：基本支出1,981.22元，项目支出0元），主要用于单位为职工缴纳的失业保险生育等社会保险费开支；

8.2101101（卫生健康支出—行政事业单位医疗支出—行政事业单位医疗）736,107.30元（其中：基本支出736,107.30元，项目支出0元），用于行政事业单位医疗保险开支；

9.2101199（卫生健康支出—其他行政事业单位医疗支出—其他行政事业单位医疗支出）92,488.59元（其中：基本支出92,488.59元，项目支出0元），用于为在职人员购买工伤保险开支；

10.2210201（住房保障支出—住房改革支出—住房公积金）647,211.00元（其中：基本支出647,211.00元，项目支出0元），主要用于单位按规定为职工缴纳住房公积金开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301（工资福利支出）12,864,978.43元（其中：基本支出12,864,978.43元，项目支出0元），具体为：

（1）30101（基本工资）3,944,664.00元（其中：基本支出3,944,664.00元，项目支出0元），主要用于在职人员职务工资、级别工资开支；

（2）30102（津贴补贴）5,233,872.00元（其中：基本支出5,233,872.00元，项目支出0元），主要用于在职人员工作性补贴、生活性补贴、岗位津贴、艰边津贴等开支；

（3）30103（奖金）328,722.00元（其中：基本支出328,722.00元，项目支出0元），主要用于在职人员年终一次性奖金开支；

（4）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）1,570,362.24元（其中：基本支出1,570,362.24元，项目支出0元），主要用于在职人员单位部分基本养老保险开支；

（5）30109（职业年金缴费）89,570.08元（其中：基本支出89,570.08元，项目支出0元），主要用于退休人员单位部分职业年金开支；

（6）30110（职工基本医疗保险缴费）736,107.3元（其中：基本支出736,107.3元，项目支出0元），主要用于在职人员单位部分基本医疗保险开支；

（7）30112（其他社会保障缴费）244,469.81元（其中：基本支出244,469.81元，项目支出0元），主要用于在职人员失业保险、工伤保险开支；

（8）30113（住房公积金）647,211.00元（其中：基本支出647,211.00元，项目支出0元），主要用于在职人员单位部分住房公积金开支；

（9）30199（其他工资福利支出）70,000.00元（其中：基本支出70,000.00元，项目支出0元），主要用于临聘人员工资及单位部分社保开支。

2.302（商品和服务支出）4,543,782.72元（其中：基本支出2,864,782.72元，项目支出1,679,000.00元），具体为：

（1）30201（办公费）862100元（其中：基本支出483100元，项目支出379000元），主要用于购买日常办公用品、书报杂志等开支；

（2）30202（印刷费）50,000.00元（其中：基本支出20,000.00元，项目支出30,000.00元），主要用于印刷费开支；

（3）30207（邮电费）220,000.00元（其中：基本支出220,000.00元，项目支出0元），主要用于邮寄费、电话费、传真费、网络通讯费开支；

（4）30211（差旅费）1,253,200.00元（其中：基本支出353,200.00元，项目支出900,000.00元），主要用于在职人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费开支；

（5）30215（会议费）60,000.00元（其中：基本支出20,000.00元，项目支出40,000.00元），主要用于会议期间按规定产生的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费等开支；

（6）30216（培训费）160,000.00元（其中：基本支出80,000.00元，项目支出80,000.00元），主要用于在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费开支；

（7）30217（公务接待费）19,40.000元（其中：基本支出19,400.00元，项目支出0元），主要用于各类公务接待开支；

（8）30227（委托业务费）50,000.00元（其中：基本支出50,000.00元，项目支出0元），主要用于支付给外单位办理业务而支付的委托业务费开支；

（9）30228（工会经费）442,582.72元（其中：基本支出442,582.72元，项目支出0元），主要用于按规定提取或安排的工会经费开支；

（10）30229（福利费）120,000.00元（其中：基本支出120,000.00元，项目支出0元），主要用于按规定提取的职工福利开支；

（11）30231（公务用车运行维护费）67,900.00元（其中：基本支出67,900.00元，项目支出0元），主要用于保留公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费开支；

（12）30239（其他交通费）1,158,600.00元（其中：基本支出958,600.00元，项目支出200,000.00元），主要用于在职人员公务交通补贴、租车费开支；

（13）30299（其他商品服务支出）80,000.00元（其中：基本支出30,000.00元，项目支出50,000.00元），主要用于其他日常办公开支。

3.303（对个人和家庭的补助）51,600.00元（其中：基本支出51,600.00元，项目支出0元），具体为：

30305（生活补助）51,600.00元（其中：基本支出51,600.00元，项目支出0元），主要用于驻村工作队、挂职干部生活补助开支。

4.310（资本性支出）340,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出340,000.00元），具体为：

31002（办公设备购置）340,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出340,000.00元），主要用于购置纳入固定资产的办公家具和办公设备开支。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央、省、州级配套事项

中国共产党盈江县纪律检查委员会2024年无与中央、省、州级配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项   

中国共产党盈江县纪律检查委员会2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

中国共产党盈江县纪律检查委员会2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额107,250.00元，其中：政府采购货物预算49,250.00元、政府采购服务预算58,000.00元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党盈江县纪律检查委员会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计339,500.00元，较上年350,000.00元减少10,500.00元，下降3.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党盈江县纪律检查委员会2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元对比持平。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党盈江县纪律检查委员会2024年公务接待费预算为19,400.00元，较上年20,000.00元减少6,000.00元，下降3.00%，国内公务接待批次为15次，共计接待150人次。

公务接待费减少原因：严格执行“三公”经费支出相关规定、“过紧日子”政策，严控公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党盈江县纪律检查委员会2024年公务用车购置及运行维护费为320,100.00元，较上年330,000.00元减少9,900.00元，下降3.00%。其中：公务用车购置费252,200.00元，较上年260,000.00元减少7,800.00元，下降3.00%；公务用车运行维护费67,900.00元，较上年70,000.00元减少2,100.00元，下降3.00%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为2辆。

公务用车购置及运行维护费减少原因：严格执行中央八项规定，厉行节约，缩减车辆运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党盈江县纪律检查委员会2024年机关运行经费安排2,864,782.72元，与上年2,553,466.48元对比增加311,316.24元，增长12.19%，主要原因分析：办公费、工会经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国共产党盈江县纪律检查委员会资产总额7,998,788.40元，其中，流动资产6,965,237.04元，固定资产1,033,551.36元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加4,651,147.71元，其中固定资产增加170,524.17元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

 

监督索引号53312300422200111

 [附件: 中国共产党盈江县纪律检查委员会2024年部门预算公开表20240229034500134]