盈江县2024年1-4月财政预算执行情况分析

一、一般公共预算收支完成情况

1-4月,县级一般公共预算收入完成16749万元，比去年同期执行数14005万元增加2744万元，增长19.59%。其中：税收收入完成9373万元，比去年同期执行数11166万元减少1793万元，下降16.06% ，占一般预算收入比重55.96%；非税收入完成7376万元,比去年同期执行数2839万元增加4537万元，增长159.81%，占一般预算收入比重44.04%。

从一般公共预算收入科目比较：

1.税收收入完成9373万元，其中：

（1）增值税完成4804万元，同比减少2248万元，下降31.88%。

（2）企业所得税完成1130万元，同比增加136万元，增长13.68%。

（3）个人所得税完成243万元，同比增加25万元，增长11.47%。

（4）资源税完成266万元，同比增加60万元，增长29.13%。

（5）城市维护建设税完成463万元，同比减少104万元，下降18.34%。

（6）房产税完成419万元，同比增加338万元，增长417.28%。

（7）印花税完成206万元，同比增加46万元，增长28.75%。

（8）城镇土地使用税完成525万元，同比增加365万元，增长228.13%。

（9）土地增值税完成247万元，同比减少145万元，下降36.99%。

（10）车船税完成336万元，同比增加12万元，增长3.70%。

（11）耕地占用税完成16万元，同比增加1万元，增长6.67%。

（12）契税完成554万元，同比减少271万元，下降32.85%。

（13）烟叶税完成0万元，与上年同期持平。

（14）环境保护税完成164万元，同比减少8万元，下降4.65%。

2.非税收入完成7376万元，其中：

（1）专项收入完成1505万元，同比增加876万元，增长139.27%。

（2）行政事业性收费收入完成222万元，同比减少501万元，下降69.29%。

（3）罚没收入完成639万元，同比增加219万元，增长52.14%。

（4）国有资源（资产）有偿使用收入完成4729万元，同比增收4175万元，增长753.61%。

（5）政府住房基金完成156万元，比上年同期减少357万元，下降69.59%。

（6）其他收入完成125万元，同比增收125万元。

（7）捐赠收入完成0万元。

3.一般公共预算支出完成情况

1-4月，一般公共预算支出完成90052万元，比上年同期完成数76746万元增支13306万元，增长17.34%。其中：八项支出完成57705万元，比上年同期完成数53736万元增支3969万元，增长7.39%。其中：

（1）一般公共服务支出完成5735万元，同比减少472万元，下降7.60%。

（2）国防支出完成473万元，同比增加445万元，增长1589.29%。

（3）公共安全支出完成4728万元，同比增加1191万元，增长33.67%

（4）教育支出完成14259万元，同比减少4836万元，下降25.33%。

（5）科学技术支出完成30万元，同比减少9万元，下降23.08%。

（6）文化旅游体育与传媒支出完成1025万元，同比增加145万元，增长16.48%。

（7）社会保障和就业支出完成23547万元，同比增加9047万元，增长62.39%。

（8）卫生健康支出完成6705万元，同比增加1017万元，增长17.88%。

（9）节能环保支出完成1072万元，同比增加295万元，增长37.97%。

（10）城乡社区支出完成1629万元，同比减少2264万元，下降58.16%。

（11）农林水支出完成13430万元，同比减少261万元，下降1.91%。

（12）交通运输支出完成348万元，同比减少982万元，下降73.83%。

（13）商业服务业等支出完成55万元，同比减少32万元，下降36.78%。

（14）自然资源海洋气象等支出完成391万元，同比减少1063万元，下降73.11%。

（15）住房保障支出完成14188万元，同比增加11425万元，增长413.50%。

（16）粮油物资储备支出完成213万元，同比减少282万元，下降56.97%。

（17）灾害防治及应急管理支出完成1503万元，同比增加69万元，增长4.81%。

（18）其他支出完成0万元，同比减少101万元。

（19）债务付息支出完成718万元，同比减少19万元，下降2.58%。

（20）债务发行费用支出完成3万元。

二、政府性基金收支情况

1-4月，政府性基金预算收入完成3266万元，比上年同期完成数1780万元增加1486万元，增长83.48%。

1-4月，政府性基金预算支出完成5409万元，比上年同期完成数3326万元增加2083万元，增长62.63%。

盈江县财政局        

2024年5月6日