盈江县2024年1-3月财政预算执行情况分析

一、一般公共预算收支完成情况

1-3月,县级一般公共预算收入完成11318万元，比去年同期执行数9697万元增加1621万元，增长16.7%。其中：税收收入完成6723万元，比去年同期执行数8057万元减少1334万元，下降16.5% ，占一般预算收入比重59.4%；非税收入完成4595万元,比去年同期执行数1640万元增加2955万元，增长180.1%，占一般预算收入比重40.6%。

从一般公共预算收入科目比较：

1、税收收入完成11318万元。其中：

（1）增值税完成3362万元，同比减少1879万元，下降35.8%。

（2）企业所得税完成746万元，同比减少3万元，下降5.6%。

（3）个人所得税完成227万元，同比增加40万元，增长21.4%。

（4）资源税完成190万元，同比增加48万元，增长33.8%。

（5）城市维护建设税完成316万元，同比减少103万元，下降24.5%。

（6）房产税完成394万元，同比增加323万元，增长454.9%。

（7）印花税完成138万元，同比增加40万元，增长40.8%。

（8）城镇土地使用税完成520万元，同比增加377万元，增长263.6%。

（9）土地增值税完成167万元，同比减少2万元，下降1.1%。

（10）车船税完成248万元，同比增加10万元，增长4.2%。

（11）耕地占用税完成16万元，同比增加1万元，增长6.6%。

（12）契税完成297万元，同比减少178万元，下降37.47%。

（13）烟叶税完成0万元。

（14）环境保护税完成102万元，同比减少8万元，下降7.2%。

2、非税收入完成4595万元。其中：

（1）专项收入完成1372万元，同比增加878万元，增长177.73%。

（2）行政事业性收费收入完成178万元，同比减少177万元，下降49.86%。

（3）罚没收入完成527万元，同比增加325万元，增长160.89%。

（4）国有资源（资产）有偿使用收入完成2289万元，同比增收1863万元，增长437.32%。

（5）政府住房基金完成104万元，比上年同期增加59万元，增长36.2%。

（6）其他收入完成0万元。

（7）捐赠收入完成0万元。

3、一般公共预算支出完成情况

1-3月，一般公共预算支出完成70167万元，比上年同期59412万元减支10755万元，下降18.1%。其中：八项支出完成46225万元，比上年同期完成数44248万元增支1977万元，增长4.47%。其中：

（1）一般公共服务支出完成4552万元，同比增加349万元，增长7.12%。

（2）国防支出完成472万元，同比增加444万元，增长1585.71%。增长原因：支付2020年和2021年边防基础设施维护项目工程配套服务经费472万。

（3）公共安全支出完成3753万元，同比增加799万元，增长27.05%。

（4）教育支出完成11339万元，同比减少4369万元，下降27.81%。

（5）科学技术支出完成24万元，比上年同期减少4万元，下降14.29%。

（6）文化旅游体育与传媒支出完成922万元，同比增加208万元，下降29.13%。

（7）社会保障和就业支出完成19279万元，同比增加7737万元，增长67.03%。

（8）卫生健康支出完成5042万元，同比减少13万元，下降0.26%。

（9）节能环保支出完成1057万元，同比增加290万元，增长37.81%。

（10）城乡社区支出完成1179万元，同比减少2114万元，下降64.2%。

（11）农林水支出完成6150万元，同比减少1674万元，下降21.4%。

（12）交通运输支出完成267万元，同比减少874万元，下降76.6%。

（13）商业服务业等支出完成44万元，同比减少32万元，下降42.11%。

（14）自然资源海洋气象等支出完成299万元，同比减少489万元，下降62.06%。

（15）住房保障支出完成13684万元，同比增加11527万元，增长534.4%。

（16）粮油物资储备支出完成213万元，同比减少282万元，下降56.97%。

（17）灾害防治及应急管理支出完成1390万元，同比减少67万元，

（18）其他支出完成0万元，同比减少91万元。

（19）债务付息支出完成498万元，同比减少19万元，下降3.68%。

（20）债务发行费用支出完成3万元。

二、政府性基金收支情况

1-3月，政府性基金预算收入完成1591万元，比上年同期完成数1182万元增加409万元，增长34.6%。

1-3月，政府性基金预算支出完成4020万元，比上年同期完成数1749万元增加2271万元，增长129.85%。

盈江县财政局        

2024年4月2日