盈江县退役军人事务局2023年度部门决算

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盈江县退役军人事务局2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实国家、省、州制定的退役军人思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困等法规政策并组织实施。褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2.负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置，及自主择业军队转业干部、自主就业退役士兵服务管理。

3.组织指导退役军人教育培训和就业创业工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4.会同有关部门拟订贯彻落实退役军人特殊保障政策并组织实施。

5.组织协调落实移交地方的离休退休干部、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6.组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。实施退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。承担不适宜继续服役伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。

7.组织指导拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和其他优抚对象抚恤、优待等工作。指导实施国民党抗战老兵等有关人员的优待政策。

8.组织实施烈士纪念设施建设规划和管理维护办法。负责军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作。承担拟列入州重点保护单位烈士纪念设施报批事宜。

9.指导退役军人事务工作，监督检查退役军人有关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员帮扶援助工作。负责退役军人荣誉奖励，表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进事迹。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.认真贯彻落实习近平总书记关于退役军人工作重要指示批示精神和党中央、国务院的决策部署，抓实各级党委、政府有关机构改革的各项要求。

2.持续开展好《中华人民共和国退役军人保障法》、《中华人民共和国英雄烈士保护法》等法律法规学习宣传贯彻工作，严格落实好国家对退役军人的各项补助政策。

3.加快推进优抚事业单位资产转隶工作。坚持县人民政府统一安排部署，各相关单位按工作职责履行转隶手续，按照边转隶边解决实际困难的方式推动转隶工作。

4.多方式解决退役军人服务站编制人员到位问题。加强对乡镇、农场的指导，指定专（兼）职人员开展工作，尽可能减少人员的更换频率，逐年将符合政府安排工作退役士兵安置到乡镇退役军人服务站编制内，并积极督促乡镇通过上报统一招考计划解决编制人员到位的问题，保证乡村两级退役军人服务站对广大退役军人提供优质服务，全力维护退役军人军属合法权益。

5.加快乡镇、村（社区）服务站基础设施建设，全力打通服务退役军人“最后一公里”。通过争取项目积极实施乡村（社区）退役军人服务站建设，努力营造爱国拥军尊崇军人的浓厚氛围，打造高标准的精品站点，为服务和保障退役军人筑牢基础。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：拥军优抚股、移交安置股。所属单位2个，分别是：

1.退役军人服务中心

2.烈士纪念褒扬纪念和设施保护管理所

（二）决算单位构成

纳入盈江县退役军人事务局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入盈江县退役军人事务局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县退役军人事务局2023年末实有人员编制11人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员6人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计8人（离休0人，退休8人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员2人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员2人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县退役军人事务局2023年度收入合计2,103.08万元。其中：财政拨款收入2,093.06万元，占总收入的99.52%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元）；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入10.02万元，占总收入的0.48%。与上年相比，收入合计增加580.15万元，增长38.09%。其中：财政拨款收入增加587.66万元，增长39.04%，主要原因是优抚对象补助、退役士兵安置补助等财政资金收入增加；上级补助收入与上年一致；事业收入与上年一致；经营收入与上年一致；附属单位上缴收入与上年一致；其他收入减少7.51万元，下降42.84%，主要原因是上级转拨的军休干部定期增资补助减少。

二、支出决算情况说明

盈江县退役军人事务局2023年度支出合计2,103.45万元。其中：基本支出2,069.01万元，占总支出的98.36%；项目支出34.44万元，占总支出的1.64%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。与上年相比，支出合计增加573.48万元，增长37.48%。其中：基本支出增加549.04万元，增长36.12%，主要原因是优抚对象补助、退役士兵安置补助等财政资金支出增加；项目支出增加24.44万元，增长244.40%，主要原因是新增2023年8号政协提案办理专项资金补助用于烈士陵园修缮维护经费；上缴上级支出与上年一致；经营支出与上年一致；对附属单位补助支出与上年一致。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障盈江县退役军人事务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,069.01万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,962.69万元，占基本支出的94.86%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费106.33万元，占基本支出的5.14%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障盈江县退役军人事务局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出34.44万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.烈士墓管理经费资金4.44万元。主要用于盈江县烈士英雄纪念设施维护管理；

2.新增2023年8号政协提案办理专项资金补助30万元，用于烈士陵园修缮维护经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县退役军人事务局2023年度一般公共预算财政拨款支出2,093.06万元,占本年支出合计的99.51%。与上年相比增加587.66万元，增长39.04%,主要原因是优抚对象补助、退役士兵安置补助等财政资金支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元；

2.外交（类）支出0.00万元；

3.国防（类）支出0.00万元；

4.公共安全（类）支出0.00万元；

5.教育（类）支出0.00万元；

6.科学技术（类）支出0.00万元；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元；

8.社会保障和就业（类）支出2,003.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.74%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、其他就业补助、退役军人抚恤、义务兵优待、退役安置、退役军人管理事务支出；

9.卫生健康（类）支出78.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.76%。主要用于职工基本医疗保险缴费10.22万元；优抚对象医疗补助68.38万元；

10.节能环保（类）支出0.00万元；

11.城乡社区（类）支出0.00万元；

12.农林水（类）支出0.00万元；

13.交通运输（类）支出0.00万元；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元；

16.金融（类）支出0.00万元；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元；

19.住房保障（类）支出10.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.5%。主要用于在职人员住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元；

23.其他（类）支出0.00万元；

24.债务还本（类）支出0.00万元；

25.债务付息（类）支出0.00万元；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.79万元，决算为0.10万元，完成年初预算的5.75%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务接待费支出年初预算为1.79万元，决算为0.10万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的5.75%，具体是国内接待费支出决算0.10万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县退役军人事务局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.79万元，支出决算为0.10万元，完成年初预算的5.75%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务接待费支出年初预算为1.79万元，决算为0.10万元，完成年初预算的5.75%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央厉行节约相关规定。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.39万元，下降79.59%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致；公务用车购置费支出决算与上年一致；公务用车运行维护费支出决算与上年一致；公务接待费支出决算减少0.39万元，下降79.59%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是认真贯彻落实中央厉行节约相关规定，上级部门到盈江视察及调研次数减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次9人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州退役军人事务局到盈江视察、友邻县人大来盈江考察学习、调研发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县退役军人事务局2023年机关运行经费支出106.33万元，比上年增加59.87万元，增长128.86%，主要原因是将“八一”慰问驻盈部队费用、乡镇服务站活动经费调整至公用经费列支、集中支付2019年至2022年自主就业退役士兵职业和技能培训费、支付2022年村社区退役军人服务站工作人员购买服务补助等支出增加。单位机关运行经费主要用于办公费19.29万元、水费0.18万元、差旅费0.76万元、培训费35.5万元、公务接待费0.1万元、劳务费43.44万元、工会经费0.88万元、其他交通费用6.18万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，盈江县退役军人事务局资产总额168.95万元，其中，流动资产6.33万元，固定资产162.62万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少113.42万元，其中固定资产增加38.76万元，流动资产减少152.18万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.68万元，其中：政府采购货物支出0.68万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，故四舍五入存在差异。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据其体工作内容编制的年度经费支出。

人员经费支出：指工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

监督索引号53312300576301111

 [附件: 盈江县退役军人事务局2023年度部门决算公开表20241010112924861] 

 [附件: 盈江县退役军人事务局2023年度部门整体支出绩效自评表20241010112924861] 

 [附件: 盈江县退役军人事务局2023年度国有资产使用情况表20241010112924861]