中国共产党盈江县纪律检查委员会2023年度部门决算

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中国共产党盈江县纪律检查委员会2023年度部门决算

 

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产党盈江县纪律检查委员会、盈江县监察委员会合署办公(单位预算账套名称为：中国共产党盈江县纪律检查委员会)，实行一套工作机构，两个机关名称，根据党章和宪法赋予的职责履行党的纪律检查和行政监察两项职能。

1.中国共产党盈江县纪律检查委员会职能

（1）主管全县党的纪律检查工作。负责贯彻落实党中央、省委、州委、县委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；负责对党风廉政建设责任制执行情况进行监督检查。

（2）负责组织协调全县党风廉政建设和反腐败工作，会同县委组织部实施干部提拔任用党风廉政“一票否决制”，承担县党风廉政建设领导小组办公室的职责。

（3）负责检查并处理县级机关各部门、各乡镇党的组织和县委管理的党员领导干部违反党的章程及党内法规的案件，决定对这些案件中的党组织和党员的处分或提出给予处分的建议；负责调查处理县政府各部门及其工作人员、各乡镇政府及其主要负责人和县政府任命的其他人员违反国家法律法规、政策以及违反政纪的行为，对有关责任人依法作出行政处分或提出给予行政处分的建议；必要时直接查处下级党的纪检机关和行政监察机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件。

（4）受理党员的控告和申诉；受理监察对象政纪处分的申诉；受理个人或单位对党员干部和监察对象违纪行为的检举、控告；保护党员和国家工作人员的正当权利和合法权益。

（5）起草和制定党风廉政建设和反腐败工作的规范性文件、政策和意见。负责变更或撤销下一级纪律检查机关、行政监察机关不适当的决定和规定。

（6）负责制定党风廉政建设和党纪政纪教育计划；配合有关部门做好党的纪律检查工作和行政监察工作的方针、政策、法律法规的宣传工作；教育党员和国家工作人员遵纪守法，为政清廉。

（7）协同县委组织部考察各乡镇纪委书记和派驻县直单位纪检监察组组长（纪委书记）工作；调查研究、综合分析全县纪检监察系统的组织建设情况；配合有关部门对全县纪检监察系统的干部工作进行指导；负责组织安排全县纪检监察系统干部的培训工作。

（8）承办上级纪检监察机关及县委、县政府委托和交办的其他事项。

2.盈江县监察委员会职能

（1）维护宪法和法律法规权威；依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。

（2）监察委员会履行监督、调查、处置职责，按照管理权限，对本地区所有行使公权力的公职人员实施监察。一是监督：对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业及道德操守情况进行监督检查。二是调查：对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。三是处置：依据相关法律对违法公职人员作出政务处分决定；对履行职责不力，失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的将调查结果移送检察机关依法提起公诉；对在行使职权中存在的问题提出监察建议。

（3）派出的监察机构根据授权，依法对有关机关、组织和单位、行政区域的公职人员进行监督，提出监察建议；按照管理权限对涉嫌职务违法的公职人员依法进行调查、处置，并作出政务处分决定。

（二）2023年度重点工作任务概述

我部门以高质量发展为主题，以主题教育和教育整顿为主线，以“清廉云南”建设为抓手，以“基层协同联动监督”体系建设为载体，持之以恒正风肃纪反腐，以风清气正的政治生态助力全面从严治党向纵深迈进。一是坚持围绕中心、服务大局，推动政治监督具体化精准化常态化。主动扛起巡视整改政治责任和监督责任，助推巡视反馈问题及时整改取得成效。二是坚持精准发力、重点突破，持续深入推进“清廉云南”建设。聚焦“国之大者”加强政治监督，聚焦高效廉洁加强作风建设，强化源头管控规范资金运行，强化审批监管推动项目阳光运行，突出教育引导营造清廉氛围，教育引导党员干部讲纪律守规矩。三是坚持创新机制、整合力量，持续提升基层协同联动监督质效。四是坚持有贪必肃、有腐必惩，一刻不停正风肃纪反腐。五是坚持政治引领、统筹推进，持续推动主题教育和教育整顿走深走实。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构，包括：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一监督审查室、第二监督审查室、第三监督审查室、第四监督审查室、第五监督审查室、第六监督审查室、案件审理室、纪检监察干部监督室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党盈江县纪律检查委员会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入中国共产党盈江县纪律检查委员会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党盈江县纪律检查委员会2023年末实有人员编制108人。其中：行政编制108人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员95人（含行政工勤人员3人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。

年末其他人员2人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员2人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制4辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党盈江县纪律检查委员会2023年度收入合计1800.67万元。其中：财政拨款收入1800.67万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元）；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.00万元。与上年相比，收入合计减少85.98万元，下降4.56%。其中：财政拨款收入减少85.98万元，下降4.56%；上级补助收入与上年一致；事业收入与上年一致；经营收入与上年一致；附属单位上缴收入与上年一致；其他收入与上年一致。主要原因是2023年度减少在职人员6个月基础性绩效奖励财政拨款收入及乡镇谈话室建设项目资金，导致财政拨款收入较上年减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党盈江县纪律检查委员会2023年度支出合计1800.67万元。其中：基本支出1617.32万元，占总支出的89.82%；项目支出183.35万元，占总支出的10.18%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。与上年相比，支出合计减少87.30万元，下降4.62%。其中：基本支出减少22.02万元，下降1.34%，主要原因是2023年度未发放6个月在职人员基础性绩效奖励，导致基本支出减少；项目支出减少65.28万元，下降26.26%，主要原因是减少乡镇谈话室建设项目资金支出，导致项目支出减少；上缴上级支出与上年一致；经营支出与上年一致；对附属单位补助支出与上年一致。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党盈江县纪律检查委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1617.32万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1412.07万元，占基本支出的87.31%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费205.25万元，占基本支出的12.69%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党盈江县纪律检查委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出183.35万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下:

1.党风廉政、宣传教育工作经费5.77万元，用于统筹开展全县党风廉政建设责任制检查考核、警示宣传教育等相关工作支出；

2.监督检查工作经费4.96万元，用于对全县各单位贯彻落实上级重大决策部署情况、开展各项工作情况以及执行相关法律法规、规章制度进行监督检查支出；

3.信访和审查调查工作经费15.83万元，用于开展信访和案件审查调查工作支出；

4.巡察工作经费18.08万元，用于保障对县直部门党组织、乡镇党委、村级党组织巡察工作支出；

5.机关事业单位党组织工作经费0.67万元，用于保障机关党总支及8个党支部开展主题党日活动等工作所需经费支出；

6.2023年补助基层纪检监察机关办案等经费134.17万元，用于查办案件等支出；

7.省委第九巡视组巡视盈江县期间后勤保障经费3.87万元，用于省委第九巡视组巡视盈江县期间会议室租用费及工作人员住宿费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党盈江县纪律检查委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出1800.67万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少87.30万元，下降4.62%，主要原因是2023年度减少在职人员6个月基础性绩效奖励支出及乡镇谈话室建设项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1439.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.94%。主要用于支付在职人员工资、临时工工资、办公费、差旅费、邮电费、租车费、驻村工作队生活补助、固定资产购置等；

2.外交（类）支出0.00万元；

3.国防（类）支出0.00万元；

4.公共安全（类）支出0.00万元；

5.教育（类）支出0.00万元；

6.科学技术（类）支出0.00万元；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元；

8.社会保障和就业（类）支出187.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.42%。主要用于支付一次性丧葬补助费、机关事业单位基本养老保险职业年金缴费、离退休人员经费等；

9.卫生健康（类）支出79.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.39%。主要用于支付在职人员基本医疗保险、大病补充医疗保险等；

10.节能环保（类）支出0.00万元；

11.城乡社区（类）支出0.00万元；

12.农林水（类）支出0.00万元；

13.交通运输（类）支出0.00万元；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元；

16.金融（类）支出0.00万元；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元；

19.住房保障（类）支出94.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.25%。主要用于缴纳在职人员住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元；

23.其他（类）支出0.00万元；

24.债务还本（类）支出0.00万元；

25.债务付息（类）支出0.00万元；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为35.00万元，决算为29.86万元，完成年初预算的85.31%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为26.00万元，决算为21.75万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的72.84%，完成年初预算的83.65%；公务用车运行维护费支出年初预算为7.00万元，决算为8.08万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的27.06%，完成年初预算的115.43%；公务接待费支出年初预算为2.00万元，决算为0.03万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.10%，完成年初预算的1.50%，具体是国内接待费支出决算0.03万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党盈江县纪律检查委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为35.00万元，支出决算为29.86万元，完成年初预算的85.31%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为26.00万元，决算为21.75万元，完成年初预算的83.65%；公务用车运行维护费支出年初预算为7.00万元，决算为8.08万元，完成年初预算的115.43%；公务接待费支出年初预算为2.00万元，决算为0.03万元，完成年初预算的1.50%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是严格执行“三公”经费支出相关规定、“过紧日子”政策，严控支出，保证“三公”经费总支出数、公务用车购置费支出及公务接待费支出决算数小于预算数；二是因下乡开展监督检查、审查调查、巡察工作次数增多，相关运行维护费增加，导致公务用车运行维护费支出决算数大于预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加26.05万元，增长683.73%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致；公务用车购置费支出决算增加21.75万元，增长100%；公务用车运行维护费支出决算增加4.81万元，增长147.09%；公务接待费支出决算减少0.51万元，下降94.44%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：一是新购入一辆公务用车，导致公务用车购置费增加；二是因下乡开展监督检查、审查调查、巡察工作次数增多，导致公务用车运行维护费增加；三是因2023年度公务接待活动减少，且部分公务接待根据相关要求委托县机关事务管理局接待，导致公务接待费减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。因我单位原实有机要通信用车1辆，无执法执勤用车，车辆保障主要依靠公车平台租赁公车，无法满足开展紧急执法执勤工作需要，因此购置1辆执法执勤用车。购置车辆品牌及型号：红旗HS5 2023款四驱旗享Pro版；车辆类型：国产越野车；排量：2.0T；座位：5座。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于查办案件、监督检查工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次4人（其中：外事接待人次0人）。主要用于德宏州纪委监委开展基层小微权力“监督一点通”平台使用情况调研产生的接待批次1次及4人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党盈江县纪律检查委员会2023年机关运行经费支出205.25万元，比上年增加11.30万元，增长5.83%，主要原因是2023年度监督检查、查办案件差旅费支出增加。单位机关运行经费主要用于办公费22.87万元，邮电费21.78万元，差旅费18.92万元，会议费0.15万元，培训费0.71万元，公务接待费0.03万元，劳务费0.33万元，工会经费30.00万元，福利费10.19万元，公务用车运行维护费3.59万元，其他交通费用89.30万元，其他商品和服务支出1.31万元， 办公设备购置5.22万元，信息网络及软件购置更新0.85万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党盈江县纪律检查委员会资产总额799.88万元，其中，流动资产696.52万元，固定资产103.36万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加465.12万元，其中固定资产增加17.06万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额46.04万元，其中：政府采购货物支出39.09万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出6.95万元。授予中小企业合同金额15.29万元，其中：授予小微企业合同金额15.29万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，故四舍五入存在差异。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

 

监督索引号53312300422201111

[附件: 中国共产党盈江县纪律检查委员会2023年度部门决算公开表20241014041748912] 

[附件: 中国共产党盈江县纪律检查委员会2023年度部门整体支出绩效自评表20241014041748912]  

[附件: 中国共产党盈江县纪律检查委员会2023年度国有资产使用情况表20241014041748912]