中国共产主义青年团盈江县委员会2023年度部门决算

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中国共产主义青年团盈江县委员会2023年度部门决算

 

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共盈江县委 盈江县人民政府关于<共青团盈江县委职能配置、内设机构和人员编制方案>的批复》（盈复〔2002〕66号）精神，共青团盈江县委主要职责为：

1.行使中共盈江县委赋予的领导全县共青团工作，领导县青联、少先队工作的职权，对全县青年社会组织进行指导和管理。

2.参与制定盈江县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，负责对青少年教育培训基地、青少年活动阵地、青少年服务机构的建设进行规划和管理。

3.参与盈江县有关青少年的法律法规的宣传实施，协助县委、县政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

4.调查全县青少年思想动态和青少年工作状况，研究青少年运动，青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，不断加强青少年的思想道德建设，开展多种健康有益的活动。

5.协助政府教育做好大、中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

6.在两个文明建设中，不断发展共青团队伍，组织带领青年发挥生力军和突击队作用。

7.贯彻执行云南省青少年外事政策。负责完成上级团委委托的与国外青少年团体、政府青年机构及国际地区性青年组织及其他友好团体的交流交往工作。

8.做好青年统战对象的团结教育和少数民族青年工作，维护社会稳定、促进祖国统一和民族团结。

9.承担县委、县政府交办的有关事宜。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，在县委的坚强领导下，在团州委的关心指导下，共青团盈江县委围绕中心、主动作为，切实履行引领凝聚青年、组织动员青年、联系服务青年的职责使命，带领全县各级团组织和广大团员青年积极投身疫情防控、深化乡村振兴青春建功行动、爱国卫生运动等大局工作，认真完成好各项工作任务，充分发挥了党的助手和后备军作用。

1.突出庆祝中国共产党成立100周年，不断深化青少年思想政治引领。广泛开展庆祝建党100周年主题宣传教育实践活动，不断巩固和拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，深入开展“学党史、强信念、跟党走”学习教育，指导各级团组织制定实施方案；持续深化“云岭青年大学习”。聚焦学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，推动全县各级团组织广泛开展专题学习、宣讲、培训、研讨、仪式教育等丰富有效的学习实践活动；持之以恒抓好青少年理想信念教育。深入推进“德宏青年讲师团”“红领巾讲师团”等工作，深入开展“万名团干上讲台当好思想引领员”活动；广泛开展形势政策教育。广泛宣讲“十三五”时期经济社会发展、脱贫攻坚、疫情防控、复产复工等重大领域取得的重大发展成果，组织开展“三下乡” “返家乡”、寻访活动等社会实践活动，加强青少年社会实践基地实践育人体系建设，增强社会实践育人功能；持续深化青年马克思主义者培养工程；持续深化青少年社会主义核心价值观培育工程；不断提升全县共青团网络新媒体工作水平。加强对团组织新媒体平台的统筹指导，深入推进“影响力工程”；认真落实意识形态工作责任制。压实责任，严格落实党的意识形态工作责任制。健全和完善三审发稿、账号备案等制度，加强和规范团属媒体运营管理。

2.坚持围绕中心、服务大局，组织动员广大团员青年积极投身全面建设社会主义现代化国家新征程。开展“青春建功‘十四五’行动”；在“三个定位”建设中争做先锋。持续深化“民族精神代代传”“各族少年手拉手”等主题活动，铸牢青少年中华民族共同体意识；巩固拓展脱贫攻坚成果，深化乡村振兴青春建功行动。坚持教育引导与实践养成相结合，不断提升农村青年致富发展的内生动力和信心勇气。持续做好“学业资助、就业援助、创业扶助、志智双扶、志愿服务、基层团建”六项行动，更加聚焦低收入群体和有返贫风险群体，在服务水平、服务领域上提质增效。认真贯彻落实《关于深入开展专项志愿服务活动助力乡村振兴的通知》；充分发挥共青团“三微一网”新媒体作用。广泛开展数字化知识培训，大力支持数字化开发、运用，积极参与“云南青年电商培训计划”，进一步提升青年电商培训的内容品质和扩大培训参与范围。推动《盈江县中长期青年发展规划（2019—2025年）》纵深实施。结合盈江实际，建立联席会议机制，召开盈江县青年工作联席会议，并按照《规划》确定的各项工作任务抓好各项工作落实。深化共青团服务青年就业创业。持续推动“梦在远方路在脚下——共青团与你同行”系列活动。继续与重点行业、重点企业开展合作，建立一批高质量的青年就业创业见习基地，聘请青年企业家与创业青年结对，组织开展大学生实习、青年就业见习，为创业青年提供指导和帮助；深化实施青年志愿者行动。加强运营管理，充分发挥“云青志——一部手机做志愿”综合服务平台作用。做好“大学生志愿服务西部计划”的实施管理。深化生态环保、敬老助残、禁毒防艾、“暖冬行动”、爱国卫生“7个专项行动”、创建全国文明城市等志愿服务活动。围绕乡村人居环境提升开展志愿服务，引导群众积极参与“厕所革命”。协助做好“COP15”志愿服务工作。深化实施新时代希望工程。推动公益项目与乡村振兴的有效衔接，深化拓展青少年公共事业公益项目。丰富扶贫关爱工程内涵，广泛动员社会力量，整合资源，不断加大希望小学、希望厨房、音乐教室等相关设施的援建力度。继续开展爱心圆梦大学、微心愿、困难学生资助等关爱活动，进一步擦亮盈江希望工程品牌。依托青年之家、四点半课堂等阵地开展心理咨询、素质拓展、才艺展示等活动，帮助青少年点燃希望，实现梦想；做好青少年权益维护及重点群体帮扶工作。认真落实“平安盈江”建设工作部署，深化青少年维权岗、青少年零犯罪零受害社区（村）等平安创建活动。持续深化“情暖童心”“四点半课堂”“七彩假期”“青少年权益示范项目”和“为了明天——预防青少年违法犯罪社会服务体系建设工程”，切实加强青少年权益维护和预防未成年人违法犯罪工作。

3.夯实基层基础、持续深化改革、狠抓从严治团，不断巩固和提升团的组织力、凝聚力和战斗力。着力推动基层组织建设工作全面过硬和提质增效。认真开展“机关团干下基层 当好团建指导员”“万名团干上讲台 当好思想引领员”工作；扎实推进基层团组织规范化建设。以“智慧团建”为牵引，保持学校领域团组织覆盖率100%，新发展团员录入率100%，毕业生团员“学社衔接率”96%以上。持续加强社会领域组织覆盖力度，2023年社会领域团组织增长目标数不少于23个，非公企业增长目标数不少于10个。持续加强边境一线团组织建设，夯实边境团建基础。化“全团抓学校”工作机制。不断完善学校领域党建带团建、队建机制。加强团教协作，把制度化开展社会实践、志愿服务、向社区（村）报到等作为新时代团员教育的重要载体，加快构建中小学实践育人体系；完善党、团、队相衔接的育人链条；规范开展“红领巾奖章”争章活动，认真开展推优入团工作；持续开展团干部作风整治专项行动。严格按照《盈江县干部作风“整治年”工作方案》《盈江县干部作风建设三年行动方案》要求，在各级团组织开展作风整治行动，建立健全全团工作指标考核体系，提升主业聚焦度。依规稳妥开展违规违纪团员组织处置和纪律处分工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、青年发展股、志愿服务和社会联络股、学校少年和维护青少年权益股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产主义青年团盈江县委员会2023年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产主义青年团盈江县委员会2023年末实有人员编制8人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制7人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员6人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产主义青年团盈江县委员会2023年度收入合计268.26万元。其中：财政拨款收入268.25万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元）；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.01万元。与上年相比，收入合计增加80.71万元，增长43.03%。其中：财政拨款收入增加90.82万元，增长51.18%，主要原因是本年度增加两会工作经费、西部计划志愿者50余人2022-2023年社保费用。上级补助收入与上年一致；事业收入与上年一致；经营收入与上年一致；附属单位上缴收入与上年一致；其他收入减少10.10万元，下降99.90%。主要原因是本年度减少奖补资金。

二、支出决算情况说明

中国共产主义青年团盈江县委员会2023年度支出合计273.54万元。其中：基本支出209.16万元，占总支出的76.46%；项目支出64.38万元，占总支出的23.54%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。与上年相比，支出合计增加92.74万元，增长51.29%。其中：基本支出增加41.20万元，增长24.53%，主要原因是基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、住房公积金增加；项目支出增加51.54万元，增长401.37%，主要原因是本年度支付了两会工作开支、西部计划志愿者50余人2022-2023年社保费用；上缴上级支出与上年一致；经营支出与上年一致；对附属单位补助支出与上年一致。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产主义青年团盈江县委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出209.16万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出195.24万元，占基本支出的93.34%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费13.92万元，占基本支出的6.66%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产主义青年团盈江县委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出64.38万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.2023年大学生志愿服务西部计划项目补助经费59.07万元，用于2023年大学生志愿服务西部计划全国项目及地方项目志愿者社保购买、生活补助发放；

2.盈江县团县委专项工作经费2.11万元，用于本年度开展重点工作所需差旅费和办公费；

3.第二届少代会、团代会专项工作经费3.20万元，用于支付两会工作开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产主义青年团盈江县委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出268.25万元，占本年支出合计的98.07%。与上年相比增加90.82万元，增长51.18%，主要原因是本年度增加两会工作开支、志愿者2022年至2023年社保费用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出244.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.11%。主要用于全年在职职工基本工资、津贴补贴和奖金，单位日常办公费、差旅费、接待费，发放全县西部计划志愿者的生活补贴。

2.外交（类）支出0.00万元；

3.国防（类）支出0.00万元；

4.公共安全（类）支出0.00万元；

5.教育（类）支出0.00万元；

6.科学技术（类）支出0.00万元；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元；

8.社会保障和就业（类）支出12.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.52%。主要用于机关事业单位基本养老保险、工伤保险缴费和工勤人员失业保险缴费支出；

9.卫生健康（类）支出5.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.03%。主要用于职工基本医疗保险、生育保险、大病补充医疗保险缴费支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元；

11.城乡社区（类）支出0.00万元；

12.农林水（类）支出0.00万元；

13.交通运输（类）支出0.00万元；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元；

16.金融（类）支出0.00万元；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元；

19.住房保障（类）支出6.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.34%。主要用于在职职工住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元；

23.其他（类）支出0.00万元；

24.债务还本（类）支出0.00万元；

25.债务付息（类）支出0.00万元；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.87万元，决算为0.11万元，完成年初预算的12.64%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务接待费支出年初预算为0.87万元，决算为0.11万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的12.64%，具体是国内接待费支出决算0.11万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产主义青年团盈江县委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.87万元，支出决算为0.11万元，完成年初预算的12.64%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务接待费支出年初预算为0.87万元，决算为0.11万元，完成年初预算的12.64%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实厉行节约过紧日子要求，从严控制和压缩公务接待费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.02万元，下降15.38%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致；公务用车购置费支出决算与上年一致；公务用车运行维护费支出决算与上年一致；公务接待费支出决算减少0.02万元，下降15.38%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因依照中央厉行节约规定执行，从严控制开支范围和标准，严格控制接待经费开支，导致接待费较上年下降。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆；开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次19人（其中：外事接待人次0人）。主要用于团州委走访黄思烈希望小学、团省委县域共青团改革中期评估组、陇川团委、团州委到盈江开展发展团员规范化建设调研、团州委调研发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产主义青年团盈江县委员会2023年机关运行经费支出8.64万元，比上年减少0.81万元，下降8.57%，主要原因是严格落实勤俭节约工作开支，办公费和差旅费支出较少。单位机关运行经费主要用于保障机关正常运转办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产主义青年团盈江县委员会资产总额28.82万元，其中，流动资产20.57万元，固定资产8.25万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2.39万元，其中固定资产增加0.19万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，故四舍五入存在差异。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

 

监督索引号53312300471201111

 [附件: 中国共产主义青年团盈江县委员会2023年度部门决算公开表20241016113444435] 

 [附件: 中国共产主义青年团盈江县委员会2023年度部门整体支出绩效自评表20241016113444435] 

 [附件: 中国共产主义青年团盈江县委员会2023年度国有资产使用情况表20241016113444435]