盈江县人民政府外事办公室2023年度部门决算

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盈江县人民政府外事办公室2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行党中央、国务院的对外方针政策、各项涉外法律法规，以及省委省政府对我省外事工作的实施部署并根据授权协调有关部门的外事活动。按照国家边境管理相关规定，负责关联中缅边界盈江段的界务。调查研究邻国政治、经济、对外方针政策，办理对外事务，参与边境事务处理工作，慰问和发展同邻国的睦邻友好、交往与合作，为盈江县经济建设和改革开放服务。办理县委、县人大、县政府及县政协的涉外事宜。根据授权，归口管理和协调全县有关涉外事宜，依据有关规定审查办理国家公职人员因公出国出境事宜。根据授权，负责同有关国家的社会党团的联防工作，负责管理来访的外国记者和有关国家在盈江县的常驻专家、学者。负责全县外事干部队伍的建设和业务培训工作，指导各部门的外事工作。承办县委、县政府、州外事办及上级部门交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

盈江县人民政府外事办公室在县委、县政府的正确领导及上级外事部门的指导下，在县委、县政府的正确领导及上级外事部门的指导下，县外事办在县委、县政府的正确领导及上级外事部门的指导下，以习近平外交思想为指导，认真落实外事工作领导体制改革要求，不断完善“党管外事”工作体制，扎实做好地方外事工作，推动形成协同有力的对外工作格局，加快推进立体化边境防控体系建设，持续加大边境地区社会治安重点整治，加强和规范外籍人员服务管理，持续协助相关部门加大对涉毒、涉恐、走私、电信诈骗、偷越国（边）境等跨境违法犯罪的打击力度，积极配合中央、省、州开展劝和促谈和维稳止战工作，严防域外势力介入缅甸北部事务，维护中央、省、州、县对缅工作大局和边境安全稳定，在新的起点上努力开创外事工作新局面。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合办公室、国际合作股、边境股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入盈江县人民政府外事办公室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入盈江县人民政府外事办公室2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县人民政府外事办公室2023年末实有人员编制6人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

盈江县人民政府外事办公室2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县人民政府外事办公室2023年度收入合计252.81万元。其中：财政拨款收入245.28万元，占总收入的97.02%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元）；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入7.53万元，占总收入的2.98%。与上年相比，收入合计增加159.20万元，增长170.07%。其中：财政拨款收入增加158.45万元，增长182.48%,主要原因是补发2022年外事办业务经费、界务员补贴，增加盈江县驻缅甸密支那商务代表处工作专项经费；上级补助收入与上年保持一致；事业收入与上年保持一致；经营收入与上年保持一致；附属单位上缴收入与上年保持一致；其他收入增加0.75万元，增长11.06%。主要原因是增加边境巡查经费。

二、支出决算情况说明

盈江县人民政府外事办公室2023年度支出合计256.41万元。其中：基本支出230.33万元，占总支出的89.83%；项目支出26.08万元，占总支出的10.17%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。与上年相比，支出合计增加158.26万元，增长161.24%。其中：基本支出增加143.50万元，增长165.27%，主要原因是增加外事办业务经费、界务员补贴支出；项目支出增加14.77万元，增长130.59%，主要原因是增加盈江县驻缅甸密支那商务代表处工作专项经费支出；上缴上级支出与上年一致；经营支出与上年一致；对附属单位补助支出与上年一致。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障盈江县人民政府外事办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出230.33万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出156.56万元，占基本支出的67.97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费73.77万元，占基本支出的32.03％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障盈江县人民政府外事办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出26.08万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.边境巡查及调研工作经费项目支出11.13万元，主要用于边界巡查专项工作及野外工作补贴支出；

2.捐赠防火器材项目资金支出14.95万元。主要用于地方外事专项经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县人民政府外事办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出245.28万元,占本年支出合计的95.66%。与上年相比增加158.45万元，增长182.48%,主要原因是增加2022年外事办业务经费、界务员补贴支出，增加盈江县驻缅甸密支那商务代表处工作专项经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出221.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.44%。主要用于在职人员工资支出，项目支出，日常公用经费支出；

2.外交（类）支出0.00万元；

3.国防（类）支出0.00万元；

4.公共安全（类）支出0.00万元；

5.教育（类）支出0.00万元；

6.科学技术（类）支出0.00万元；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元；

8.社会保障和就业（类）支出14.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.84%。主要用于在职人员养老保险缴费、基本职业年金缴费；

9.卫生健康（类）支出4.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.72%。主要用于支付在职人员基本医疗保险、大病补充医疗保险；

10.节能环保（类）支出0.00万元；

11.城乡社区（类）支出0.00万元；

12.农林水（类）支出0.78万元；

13.交通运输（类）支出0.00万元；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元；

16.金融（类）支出0.00万元；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元；

19.住房保障（类）支出4.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.00%。主要用于在职人员住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元；

23.其他（类）支出0.00万元；

24.债务还本（类）支出0.00万元；

25.债务付息（类）支出0.00万元；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.82万元，决算为0.00万元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为2.91万元，决算为0.00万元；公务用车购置费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为1.94万元，决算为0.00万元；公务接待费支出年初预算为0.97万元，决算为0.00万元，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县人民政府外事办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.82万元，支出决算为0.00万元，其中：因公出国（境）费支出年初预算为2.91万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为1.94万元，决算为0.00万元；公务接待费支出年初预算为0.97万元，决算为0.00万元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，厉行节约，严格控制开支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1.20万元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置费支出决算与上年一致；公务用车运行维护费支出决算减少1.00万元，下降100.00%；公务接待费支出决算减少0.20万元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定，从严控制开支范围和标准，反对铺张浪费，提倡厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于边境巡查工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县人民政府外事办公室2023年机关运行经费支出73.77万元，比上年增加65.07万元，增长747.93%，主要原因是盈江县驻缅甸密支那商务代表处工作专项经费支出增加。单位机关运行经费主要用于办公费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费等日常经费支出增加。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，盈江县人民政府外事办公室资产总额81.36万元，其中，流动资产28.28万元，固定资产53.08万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加18.99万元，其中固定资产与上年一致。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额2.39万元，其中：政府采购货物支出2.39万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.39万元，其中：授予小微企业合同金额2.39万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，故四舍五入存在差异。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

 

监督索引号53312303400101111

[附件: 盈江县人民政府外事办公室2023年度部门决算公开表20241017092317038] 

[附件: 盈江县人民政府外事办公室2023年度国有资产使用情况表20241017092317038] 

[附件: 盈江县人民政府外事办公室2023年度部门整体支出绩效自评表20241017092317038]