盈江县太平镇人民政府2023年度部门决算

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盈江县太平镇人民政府2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

太平镇党委、政府宣传贯彻执行党的路线方针政策和党内法规、国家法律法规规章，全面落实上级党委、政府重大决定和工作部署，聚焦基层党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等主要职能，统筹推进基层治理，促进太平镇经济社会高质量发展。主要职责是：

1.加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进太平镇机关及辖区内村、各类组织党建工作。指导村级工作，动员社会力量参与村级治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的乡村基层治理。

2.促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动镇、村高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村民收入。

3.强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善镇、村两级政务服务体系。

4.维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

5.实施综合管理。承担本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

6.完成上级党委、政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.加强党的全面领导，提高执政能力和水平。认真落实党建责任，全面推行党员中心户、网格化管理等制度，常态化抓好党员队伍建设，深入推进作风革命效能革命工作。

2.持续巩固群众增收，加快乡村振兴步伐。完善防返贫监测帮扶机制，全面落实农村居民和脱贫人口持续增收三年行动计划，认真落实“两免一补”、“雨露计划”、营养改善计划、建档立卡贫困户教育帮扶计划。

3.突出优化产业结构，不断加快转型步伐。坚持产业优先发展，把产业转型升级作为“主引擎”，持续打造产业高质量发展，坚持“一村一品”产业发展规划。

4.坚持补短板优环境，城乡面貌持续改善。持续推动农村人居环境整治，分类有序推进农村厕所改造，全面落实河湖长制及林长制，着力土地资源强化管理，严格贯彻落实耕地保护制度，持续开展大墓、豪华墓、活人墓、住宅式墓地排查清理整治工作。

5.抓实社会事业建设，民生保障日益改善。积极落实就业创业政策，鼓励农村剩余劳动力转移就业，认真落实计划生育利益导向政策。

6.推进全镇社会治理，维护社会和谐稳定。深入开展禁毒工作、平安村创建工作，完善应急体系，实现网格管理全覆盖。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、乡村振兴办公室、边防委员会办公室。所属单位7个,分别是：

1.农业综合服务中心；

2.文化广播电视服务中心；

3.村镇规划建设服务中心；

4.社会保障服务中心；

5.社会治理综合服务中心；

6.财政所；

7.林业站。

（二）决算单位构成

纳入盈江县太平镇人民政府2023年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：

1.太平镇人民政府机关；

2.农业综合服务中心；

3.文化广播电视服务中心；

4.村镇规划建设服务中心；

5.社会保障服务中心；

6.社会治理综合服务中心；

7.财政所；

8.林业站。

纳入盈江县太平镇人民政府2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县太平镇人民政府2023年末实有人员编制84人。其中：行政编制39人（含行政工勤编制3人），事业编制45人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员35人（含行政工勤人员4人），事业人员38人（含参公管理事业人员0人）。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员45人（离休0人，退休45人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属25人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

盈江县太平镇人民政府2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县太平镇人民政府2023年度收入合计4314.88万元。其中：财政拨款收入4243.30万元，占总收入的98.34%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元）；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入71.58万元，占总收入的1.66%。与上年相比，收入合计减少693.03万元，下降13.84%。其中：财政拨款收入减少693.61万元，下降14.05%，主要原因是本年度编外人员补助、边民补助资金、涉农整合项目资金等专项资金收入减少；上级补助收入与上年一致；事业收入与上年一致；经营收入与上年一致；附属单位上缴收入与上年一致；其他收入增加0.58万元，增长0.82%。主要原因是本年度增加武装工作经费收入。

二、支出决算情况说明

盈江县太平镇人民政府2023年度支出合计4282.30万元。其中：基本支出1811.92万元，占总支出的42.31%；项目支出2470.38万元，占总支出的57.69%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。与上年相比，支出合计减少705.34万元，下降14.14%。其中：基本支出减少74.17万元，下降3.93%，主要原因是本年度减少编外人员补助；项目支出减少631.17万元，下降20.35%，主要原因是边民补助资金、涉农整合项目资金等专项资金支出；上缴上级支出与上年一致；经营支出与上年一致；对附属单位补助支出与上年一致。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障盈江县太平镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1811.92万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1702.61万元，占基本支出的93.97%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费109.31万元，占基本支出的6.03%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障盈江县太平镇人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2470.38万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.一般公共服务（类）支出102.29万元，主要用于开展两次人民代表大会、党代会、团委工作经费、乡镇党组织建设经费、村级组织办公经费、太平镇农业综合服务中心旱厕改造、太平镇雪梨村委会办公设备购置、太平镇莲山设治局陈列室建设等支出；

2.社会保障和就业（类）支出289.02万元，主要用于发放边民补助、边境联防所办公经费、盈江县殡仪馆道路工程建设项目等支出；

3.卫生健康（类）支出4.00万元，主要用于疫情防控执勤卡点板房建设支出；

4.节能环保（类）支出2万元，主要用于太平镇拉丙村贺路村民小组人居环境提升改造项目支出；

5.城乡社区（类）支出8.03万元，主要用于太平镇耕地流出问题整改工作、盈江县殡仪馆道路工程建设项目征地及青苗补助、国土整治前期工作支出；

6.农林水（类）支出1981.77万元，主要用于太平镇2022/2023榨季蔗糖产业发展、太平镇2022/2023产季烟叶产业发展、太平镇弄盏村弄惯村民小组公厕建设项目、太平镇璋西村老弄罕村民小组路灯安装、太平镇雪梨村下帮瓦村民小组公共文化活动场所建设工程项目、太平镇农村厕所改造建设、太平镇璋西村美化工程、2023年中央农村厕所革命整村推进项目、太平镇2021年省级农村厕所改造项目、太平镇脱贫攻坚人居环境提升改造项目、太平镇集镇供水改造项目、太平镇龙盆村光伏发电站建设项目、太平镇雪梨村以工代赈示范工程、盈江县“千头牛场”建设第项目（发展新型农村集体经济）、太平镇农产品交易中心建设项目支出；

7.灾害防治及应急管理（类）支出83.27万元，主要用于太平镇“7.28”山洪泥石流灾害应急抢险救灾支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县太平镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款支出4235.26万元,占本年支出合计的98.90%。与上年相比减少701.64万元，下降14.21%,主要原因是本年度减少编外人员补助、边民补助资金发放、涉农整合项目资金等专项资金支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出593.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.02%。主要用于机关干部工资支出408.52万元、临时工工资和财政供养人员生活补助支出20.25万元、运转经费及工作经费支出89.83万元、用于太平镇农业综合服务中心旱厕改造资金5.00万元、太平镇雪梨村委会办公设备购置经费10.00万元、太平镇莲山设治局陈列室建设资金60.00万元；

2.外交（类）支出0.00万元；

3.国防（类）支出0.00万元；

4.公共安全（类）支出44.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.05%。主要用于支付社区戒毒康复专职人员工资及社保费支出；

5.教育（类）支出0.00万元；

6.科学技术（类）支出0.00万元；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出19.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.46%。主要用于文化站干部工资及运转经费支出；

8.社会保障和就业（类）支出1025.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.22%。主要用于干部工资及社保费支出153.96万元、发放城乡社区服务岗位专职人员、村两委干部、村民小组长等财政供养人员生活补助521.06万元、运转经费支出3.42万元、一次性丧葬抚恤金60.40万元、发放边民补助185.00万元、太平镇雪梨村委会便民服务楼建设项目专项资金2.00万元、盈江县殡仪馆道路工程建设项目100.00万元；

9.卫生健康（类）支出75.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.78%。主要用于干部工资及社保费支出57.76万元、发放计划生育宣传员及计划生育服务员生活补助13.80万元、疫情防控执勤卡点建设支出4.00万元；

10.节能环保（类）支出2.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于太平镇拉丙村贺路村民小组人居环境提升改造项目支出；

11.城乡社区（类）支出42.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.99%。主要用于干部工资支出28.37万元、发放村庄土地规划建设专管员生活补助13.20万元、运转经费0.45万元；

12.农林水（类）支出2292.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的54.12%。主要用于事业干部工资支出298.01万元、农林水工作经费支出12.96万元、发放规范人员保留金及临时工工资支出7.04万元、烟叶种植补助支出15.00万元、太平镇弄盏村弄惯村民小组公厕建设项目支出3.00万元、太平镇璋西村老弄罕村民小组路灯安装支出2.00万元、太平镇雪梨村下帮瓦村民小组公共文化活动场所建设工程项目支出20.00万元、太平镇农村厕所改造支出1.00万元、太平镇璋西村美化工程支出5.00万元、农村厕所革命整村推进项目支出28.00万元、太平镇2021年省级农村厕所改造项目支出8.00万元、太平镇脱贫攻坚人居环境提升改造项目支出3.00万元、太平镇集镇供水改造项目支出10.00万元、太平镇龙盆村光伏发电站建设项目支出27.75万元、太平镇雪梨村以工代赈示范工程支出600.00万元、盈江县“千头牛场”建设项目（发展新型农村集体经济）支出1151.37万元、太平镇农产品交易中心建设项目支出100.00万元；

13.交通运输（类）支出0.00万元；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元；

16.金融（类）支出0.00万元；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元；

19.住房保障（类）支出57.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.35%。主要用于缴纳干部职工住房公积金支出57.04万元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元；

22.灾害防治及应急管理（类）支出83.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.97%。主要用于太平镇“7.28”山洪泥石流灾害应急抢险救灾资金支出83.27万元；

23.其他（类）支出0.00万元；

24.债务还本（类）支出0.00万元；

25.债务付息（类）支出0.00万元；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为22.97万元，决算为6.81万元，完成年初预算的29.65%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为14.60万元，决算为6.81万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的46.64%；公务接待费支出年初预算为8.37万元，决算为0.00万元。具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县太平镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为22.97万元，决算为6.81万元，完成年初预算的29.65%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为14.60万元，决算为6.81万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的46.64%；公务接待费支出年初预算为8.37万元，决算为0.00万元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位厉行节约，坚持中央八项规定，“三公”经费开支减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加6.81万元，增长138.05%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致；公务用车购置费支出决算与上年一致；公务用车运行维护费支出决算增加6.81万元，增长138.05%；公务接待费支出决算与上年一致。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度开展耕地流出图斑整改工作、应急救灾恢复重建工作、农业生产工作等相关工作，公务用车使用频率增高，所以公务用车运行维护费增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于乡村振兴工作、农业生产工作、综治维稳工作、消防工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县太平镇人民政府2023年机关运行经费支出61.29万元，比上年增加20.43万元，增长50.01%，本年度开展耕地流出图斑整改工作、应急救灾恢复重建工作、农业生产工作等相关工作，年中增加运行经费。太平镇机关运行经费主要用于保障机关正常运转的办公费、水电费、差旅费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费及其他一般公用经费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，盈江县太平镇人民政府资产总额3981.92万元，其中，流动资产393.65万元，固定资产670.90万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程2917.37万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1326.08万元，其中固定资产增加9.70万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆1辆，账面原值8.50万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额115.66万元，其中：政府采购货物支出7.27万元；政府采购工程支出100.00万元；政府采购服务支出8.39万元。授予中小企业合同金额113.92万元，其中：授予小微企业合同金额113.92万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，故四舍五入存在差异。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

监督索引号53312303001601111

 [附件: 盈江县太平镇人民政府2023年度部门决算公开表20241010061035673] 

 [附件: 盈江县太平镇人民政府2023年度部门整体支出绩效自评表20241010061035673] 

 [附件: 盈江县太平镇人民政府2023年度国有资产使用情况表20241010061035673]