盈江县铜壁关乡人民政府2023年度部门决算

监督索引号53312303001401000

盈江县铜壁关乡人民政府2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律法规。

2.在乡党委的领导、乡人大的监督下，制定并执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，执行本行政区内的经济和社会发展计划、规划，按期组织实施。管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育和财政、民政、公安、司法、计划生育、土地城建等行政工作。

3.保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种经济的合法权益。

4.切实推行政务、财务公开，使政务、财务公开进入法治化轨道。

5.有计划、有目标地组织实施好本乡的经济发展、基础设施建设、社会公益事业建设；开展好社会福利活动；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女儿童和残疾人的正当权益；实行男女平等、婚姻自由；保障劳工经商的合法权益，做到同工同酬。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.大力发展特色产业，有效推进乡村振兴。立足于高原特色农业优势，继续巩固发展粮食、甘蔗等传统产业，发展壮大胡椒、草果、咖啡、坚果、核桃、蚕桑等特色产业，积极探索黄精、重楼、板蓝根等中草药种植业，发展壮大集体经济项目，积极推进现代农业和生态农业，保持农村经济持续稳定发展。按照“四个不摘”要求，积极做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，有效开展脱贫攻坚“回头看”，进一步做好脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户等“三类人员”的摸排、监测及帮扶工作，坚决守住不发生规模性返贫底线。全面做好现代边境小康示范村的规划实施，继续完成建边村强边固防“四位一体”建设任务。

2.加强民生事业建设，提高群众幸福指数。（1）全面加强教育事业发展。继续加大“控辍保学”力度，确保无适龄儿童因家庭困难辍学情况发生。（2）加强卫生计生工作。全面落实养老、医疗、失业、工伤保险政策，确保养老和医疗保险参保率达98%。加大计生宣传力度，不断提高人口素质。（3）加强社会保障体系建设。扎实开展防震减灾、医疗救助工作，畅通和规范群众诉求表达、利益协调、权益保障渠道；更加重视老年人事业，关心老年人生活，继续加强民兵、妇女、青年等组织建设，发挥群团组织优势。

3.深化社会综合治理，构建和谐社会建设。（1）打击违法走私。加强对问题线索的排查力度，发现一起严查一起，绝不姑息，继续开展宣传活动，营造社会浓厚氛围。（2）狠抓禁防工作。继续以高压态势打击吸贩毒行为，用好村规民约，加强群防群治，形成相互约束、共同监督的良好局面。（3）深入开展安全生产、道路交通、消防安全、校园周边安全等专项治理行动，着力构建“平安铜壁关”。（4）抓实环境保护工作。抓好两污处理及乡村亮化绿化建设，提升科学建设管理水平。抓实铜壁关自然保护区的管理，加大乱砍滥伐打击力度，打造蓝天白云、山清水秀的生态铜壁关。

4.加强政府自身建设，提高为民服务水平。（1）继续推进党史学习教育，认真开展“我为群众办实事”实践活动，通过学习习近平总书记系列重要讲话，不断增强党员干部“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”。（2）切实增强干部理论素养、专业素养、法治素养，提高学经济、懂经济、抓经济的能力，把握经济形势，熟悉前沿知识，学会市场融资，锤炼符合高质量发展需要的本领。（3）严格规范公正文明执法，自觉接受乡人大法律监督和社会各界的有效监督，让权力在阳光下运行。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室（原扶贫办公室）。所属单位7个，分别是：

1.盈江县铜壁关乡农业综合服务中心；

2.盈江县铜壁关乡文化广播电视服务中心；

3.盈江县铜壁关乡村镇规划建设服务中心；

4.盈江县铜壁关乡社会保障服务中心；

5.盈江县铜壁关乡财政所；

6.盈江县铜壁关乡林业站；

7.盈江县铜壁关乡社会治理综合服务中心。

（二）决算单位构成

纳入盈江县铜壁关乡人民政府2023年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：

1.盈江县铜壁关乡人民政府机关；

2.盈江县铜壁关乡农业综合服务中心；

3.盈江县铜壁关乡文化广播电视服务中心；

4.盈江县铜壁关乡村镇规划建设服务中心；

5.盈江县铜壁关乡社会保障服务中心；

6.盈江县铜壁关乡社会治理综合服务中心；

7.盈江县铜壁关乡林业站；

8.盈江县铜壁关乡财政所。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县铜壁关乡人民政府2023年末实有人员编制62人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制3人），事业编制37人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员23人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属7人。

车辆编制3辆，在编实有车辆4辆，实有车辆大于编制车辆的原因是盈江县农业农村局划拨吸粪车一辆不占编制。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

盈江县铜壁关乡人民政府无国有资本经营预算财政拨款收支，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县铜壁关乡人民政府2023年度收入合计2326.64万元。其中：财政拨款收入2280.71万元，占总收入的98.03%；上级补助收入0.00万元，事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），经营收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入45.93万元，占总收入的1.97%。与上年相比，收入合计减少473.23万元，下降16.90%。其中：财政拨款收入减少508.65万元，下降18.24%，主要原因是本年度人员减少，行政人员、事业人员停发月绩效人员工资类财政拨款减少、涉农整合、衔接资金项目减少项目资金拨款减少；上级补助收入与上年一致；事业收入与上年一致；经营收入与上年一致；附属单位上缴收入与上年一致；其他收入增加35.43万元，增长337.43%，主要原因是收到县红十字会拨村综合服务设施提升工程捐赠款、上海中昊针织公司购买电子白板、学生课桌椅捐赠款等。

二、支出决算情况说明

盈江县铜壁关乡人民政府2023年度支出合计2315.53万元。其中：基本支出1023.29万元，占总支出的44.19%；项目支出1292.24万元，占总支出的55.81%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。与上年相比，支出合计减少496.00万元，下降17.64%。其中：基本支出减少89.88万元，下降8.07%，主要原因是本年度人员减少，行政人员、事业人员停发月绩效人员工资类财政拨款减少、边境联防所人员支出减少、运维支出减少；项目支出减少406.12万元，下降23.91%，主要原因是涉农整合、衔接资金类重点项目支出减少；上缴上级支出与上年一致；经营支出与上年一致；对附属单位补助支出与上年一致。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障盈江县铜壁关乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1023.29万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出951.39万元，占基本支出的92.97%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费71.90万元，占基本支出的7.03%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障盈江县铜壁关乡人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1292.24万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.一般公共服务支出68.36万元，主要用于部门日常运转支出、党代会、人大及各类培训、会议费用支出；

2.社会保障和就业支出454.24元，主要用于发放2022年边民补助、农村低保等支出；

3.卫生健康支出1.20万元，主要用于我乡边境保护区卡点、35号界桩卡点运维支出；

4.节能环保支出200.46元，主要用于开展建边村人居环境整治、低碳校园、嘎独一二组农田水利设施建设、三合村污水治理等项目支出；

5.城乡社区支出0.43元，主要用于耕地流出整改工作支出；

6.农林水支出567.55元，主要用于农村卫生户厕及自然村公厕改造、村内道路硬化、高山生态林农产业种植示范基地建设、农特产品展示区建设、生活垃圾收转运设施建设、建边村强边固防“四位一体”建设试点等项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县铜壁关乡人民政府2023年度一般公共预算财政拨款支出2280.28万元，占本年支出合计的98.48%。与上年相比减少487.90万元，下降17.63%，主要原因是本年度人员流动人员类支出减少、边境联防所运维支出减少、涉农整合项目支出减少、衔接资金项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出338.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.86%。主要用于保障我乡机关事业正常运转，保障机关正常运转的办公用品购置，机关水电费，职工差旅费，举办培训、会议费，公务用车维修费、燃油费、保险费，支付职工工资等支出；

2.外交（类）支出0.00万元；

3.国防（类）支出0.00万元；

4.公共安全（类）支出22.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.00%。主要用于支付强边固防联防员、执勤民兵、边境巡逻员工资及维持卡点、联防所正常运转支出；

5.教育（类）支出0.00万元；

6.科学技术（类）支出0.00万元；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出14.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.64%。主要用于开展文体活动、乡文化站工作人员工资支出；

8.社会保障和就业（类）支出845.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的37.08%。主要用于保障职工社保支出和发放最低生活保障和边民补助支出；

9.卫生健康（类）支出38.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.67%。主要用于发放执勤民兵、专职轮职联防员补助，边境保护区卡点、35号界桩卡点运维等支出；

10.节能环保（类）支出200.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.79%。主要用于实施人居环境整治、污水处理、低碳校园等项目支出；

11.城乡社区（类）支出26.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.14%。主要用于乡镇基础设施维护与管理、垃圾转运县城等支出；

12.农林水（类）支出749.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.86%。主要用于开展巩固脱贫衔接乡村振兴基础设施项目资金、农村综合改革对村集体补助、瓦落崩山产业示范基地建设等支出；

13.交通运输（类）支出0.00万元；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元；

16.金融（类）支出0.00万元；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元；

19.住房保障（类）支出33.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.46%。主要用于缴纳职工住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元；

22.灾害防治及应急管理（类）支出11.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.5%。主要用于“7.28”山洪泥石流自然灾害应急救灾支出；

23.其他（类）支出0.00万元；

24.债务还本（类）支出0.00万元；

25.债务付息（类）支出0.00万元；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为19.97万元，决算为9.11万元，完成年初预算的45.62%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为12.70万元，决算为9.07万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的99.56%，完成年初预算的71.42%；公务接待费支出年初预算为7.27万元，决算为0.04万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.44%，完成年初预算的0.55%，具体是国内接待费支出决算0.04万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县铜壁关乡人民政府2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为19.97万元，支出决算为9.11万元，完成年初预算的45.62%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为12.70万元，决算为9.07万元，完成年初预算的71.42%；公务接待费支出年初预算为7.27万元，决算为0.04万元，完成年初预算的0.55%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定、厉行节约压减开支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.07万元，下降0.76%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致；公务用车购置费与上年一致；公务用车运行维护费支出决算减少0.11万元，下降1.2%；公务接待费支出决算增加0.04万元，增长100%。主要原因是2023年公务接待盈江县农业农村局动物疫病控制中心开展动物防疫调研工作1次。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：厉行节约压减公务用车燃油开支。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展全乡产业发展、项目发展、城镇规划、进村入户、耕地流出整改等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次7人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待盈江县农业农村局动物疫病控制中心开展动物防疫调研工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县铜壁关乡人民政府2023年机关运行经费支出34.29万元，比上年增加4.25万元，增长14.15%，主要原因是2023年职工外出差旅费，日常办公用品购置费，水、电、报刊订阅、网络费用，开展土地流出整改工作、开展经济普查工作等办公费用增加。单位机关运行经费主要用于单位开展疫情防控、脱贫攻坚、产业发展、党建、边境维稳等各项工作正常运转所产生的办公费、差旅费、会议费、培训费、车辆燃修保险费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，盈江县铜壁关乡人民政府资产总额1054.07万元，其中，流动资产265.58万元，固定资产327.32万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程461.1万元，无形资产0.07万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1832.63万元，其中固定资产减少333.85万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额259.07万元，其中：政府采购货物支出31.58万元；政府采购工程支出219.00万元；政府采购服务支出8.49万元。授予中小企业合同金额254.85万元，其中：授予小微企业合同金额181.85万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，故四舍五入存在差异。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

 

监督索引号53312303001401111

 [附件: 盈江县铜壁关乡人民政府2023年度部门决算公开表20241010111335288] 

 [附件: 盈江县铜壁关乡人民政府2023年度部门整体支出绩效自评表20241010111335288] 

 [附件: 盈江县铜壁关乡人民政府2023年度国有资产使用情况表20241010111335288]