盈江县应急管理局2023年度部门决算公开报告

监督索引号53312303200301000

盈江县应急管理局2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能根据《中共德宏州委办公室德宏州人民政府办公室关于印发〈盈江县机构改革方案〉的通知》（德办发〔2019〕9号）、《中共盈江县委关于印发〈盈江县深化县级机构改革实施方案〉的通知》（盈发〔2019〕8号）精神，制定本规定。

1.负责应急管理工作，指导各乡镇各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.承担应急管理、安全生产等相关政策贯彻落实，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件、规程和标准并监督实施。

3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县级应对重特大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织重特大灾害应急处置工作。

6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7.统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各乡镇及社会应急救援力量建设。

8.指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

11.依法开展安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡镇安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。

12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业县属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13.依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14.按照国家和省委、省政府、州委、州政府及县委、县政府要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作。

15.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

16.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

17.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

18.职能转变。盈江县应急管理局应加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。

（二）2023年度重点工作任务概述

盈江县应急管理局2023年主要工作任务紧紧围绕“隐患大排查、大治理”的工作要求，落实安全生产责任制，深化安全生产专项整治，认真组织开展了春节、国庆等重点节假日安全大检查和非煤矿山、尾矿库、危险化学品等行业安全生产隐患专项整治、重点行业和领域安全生产隐患排查专项治理行动。有效预防和减少事故的发生，使我县经济平稳发展和社会事业全面进步的同时，全县安全生产保持总体基本稳定的良好发展态势。江县应急管理局负责组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援；组织协调相关灾害应急救援工作，并按权限作出决定；承担县级应对重特大灾害指挥部工作，协助县委、县政府指定的负责同志组织重特大灾害应急处置工作。组织编制综合减灾规划，指导协调相关部门森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；会同盈江县自然资源和规划局、盈江县水利局、盈江县林业和草原局、盈江县气象局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估工作，发布森林和盈草原火险、火灾信息。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室（政治部）、应急指挥中心、救援协调和综合减灾股、危险化学品安全监督管理股、安全生产综合协调和基础股、安全生产执法和调查评估统计股、非煤矿山股、政府专职消防队、综合执法大队。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入盈江县应急管理局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入盈江县应急管理局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县应急管理局2023年末实有人员编制23人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制1人），事业编制9人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员3人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员3人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县应急管理局2023年度收入合计886.84万元。其中：财政拨款收入886.84万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.00万元，与上年相比，收入合计增加430.47万元，增长94.32%。其中：财政拨款收入增加430.47万元，增长94.32%，主要原因是省州增加救灾资金投入；上级补助收入与上年一致；经营收入与上年一致；附属单位上缴收入与上年一致；其他收入与上年一致。

二、支出决算情况说明

盈江县应急管理局2023年度支出合计886.84万元。其中：基本支出320.38万元，占总支出的36.13%；项目支出566.46万元，占总支出的63.87%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。与上年相比，支出合计增加430.47万元，增长94.33%。其中：基本支出增加41.98万元，增长15.08%，主要原因是年度执行中增加应急值班津贴及调资增资；项目支出增加388.49万元，增长218.29%，主要原因是增加应急中央自然灾害资金（2022-2023年冬春救助资金）、2023年洪涝灾害等经费支出；上缴上级支出与上年一致；经营支出与上年一致；对附属单位补助支出与上年一致。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障盈江县应急管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出320.38万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出292.72万元，占基本支出的91.37%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费27.66万元，占基本支出的8.63%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障盈江县应急管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出566.46万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.罚没收入执收工作经费返还23.22万元，主要用于保障开展安全生产及应急管理工作的公益性岗位、大学生志愿者及保洁员等人员工资。

2.机关事业单位党组织工作经费0.32万元，主要用于保障机关开展党员工作的报纸杂志的征订费。

3.安全生产专项转移支付资金12.37万元，主要用于安全生监督检查中发生的差旅费及交通费。

4.省级下达盈江县应急管理局“6.12”地震救灾资金15万元，主要用于灾情发生的应急水毁修复工程、管网管导维修等支出。

5.中央自然灾害防治体系建设补助（自然灾害风险普查试点经费）127.80万元，主要用于自然灾害风险普查费用支出。

6.中央、省级冬春临时救助273万元，其中：中央自然灾害212万元、省级61万元，主要用于冬春季节发生的霜灾、雪灾带来的损失补偿费。

7.农村农房火灾保险5万元（州县两级承担部分），主要用于农村农房火灾保险费。

8.洪涝灾害救灾物资储备64.8万元，主要用于洪涝灾害发生的物资保障。

9.春节慰问费1.95万元，主要用于2020年春节困难党员慰问活动开支。

10.中央自然灾害（地质灾害）资金10万元，主要用于2023年发生地质灾害的物资保障支出。

11.中央自然灾害（抗旱）资金33万元，主要用于发生旱灾时购入应急抽水机和发电机63套，并于2023年10月无偿划拨给15个乡镇及农场管委会作为应急抗旱物资保障。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县应急管理局2023年度一般公共预算财政拨款支出886.84万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加430.47万元，增长94.33%，主要原因是上级主管部门增加项目，导致本年度收入较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元；

2.外交（类）支出0万元；

3.国防（类）支出0万元；

4.公共安全（类）支出0万元；

5.教育（类）支出0万元；

6.科学技术（类）支出0万元；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元；

8.社会保障和就业（类）支出36.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.11%。主要用于机关养老保险交费、公益性岗位及大学生志愿者的工伤保险交费；

9.卫生健康（类）支出16.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.84%。主要用于在职人员的基本医疗、大病、生育保险支出；

10.节能环保（类）支出0万元；

11.城乡社区（类）支出0万元；

12.农林水（类）支出0万元；

13.交通运输（类）支出0万元；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元；

15.商业服务业等（类）支出0万元；

16.金融（类）支出0万元；

17.援助其他地区（类）支出0万元；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元；

19.住房保障（类）支出18.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.10%。主要用于在职人员的住房公积金缴费支出；

20.粮油物资储备（类）支出0万元；

21.国有资本经营预算（类）支出0万元；

22.灾害防治及应急管理（类）支出815.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.95%。主要用于在职职工全年工资福利支出、机构正常运转经费及项目支出；

23.其他（类）支出0万元；

24.债务还本（类）支出0万元；

25.债务付息（类）支出0万元；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.70万元，决算为2.91万元，完成年初预算的61.91%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为2.43万元，决算为2.34万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的80.41%，完成年初预算的96.30%；公务接待费支出年初预算为2.27万元，决算为0.57万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的19.59%，完成年初预算的25.11%，具体是国内接待费支出决算0.57万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县应急管理局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.70万元，支出决算为2.91万元，完成年初预算的61.91%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为2.43万元，决算为2.34万元，完成年初预算的96.30%；公务接待费支出年初预算为2.27万元，决算为0.57万元，完成年初预算的25.11%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻中央八项规定，严格厉行节约政策。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1.38万元，增长90.20%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致；公务用车购置费支出决算与上年一致；公务用车运行维护费支出决算增加0.81万元，增长52.94%；公务接待费支出决算增加0.57万元，与上年相比增长100%，增加的主要原因是接待省州应急管理部门，对应急救灾资金的检查、督检工作，导致公务接待较上年增加。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是开展安全生产监督检查及应急救灾处置工作量加大，导致当年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于安全生产监督检查及应急灾害工作处置所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次90人（其中：外事接待人次0人）。主要用于安全生产监督检查及应急灾害工作处置工作产生的接待批次及人次等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县应急管理局2023年机关运行经费支出27.65万元，比上年增加6.80万元，增长32.61%，主要原因是在职人员安全生产监督检查及应急灾害工作处置工作经费及办公经费开支增加。单位机关运行经费主要用于根据国家规定开支标准安排的保障本部门正常运转的办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，盈江县应急管理局资产总额79.86万元，其中，流动资产21.49万元，固定资产58.37万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加17.91万元，其中固定资产增加17.93万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额3.14万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出3.14万元。授予中小企业合同金额3.14万元，其中：授予小微企业合同金额3.14万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，故四舍五入存在差异。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的贷物、工程和服务的行为。

监督索引号53312303200301111

 [附件: 盈江县应急管理局2023年度部门决算公开表20241016093031038] 

 [附件: 盈江县应急管理局2023年度部门整体支出绩效自评表20241016093031038] 

 [附件: 盈江县应急管理局2023年度国有资产使用情况表20241016093031038]