盈江县归国华侨联合会2023年度部门决算

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盈江县归国华侨联合会2023年度部门决算

 

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.密切联系广大归侨、侨眷和海外侨胞，了解和反映侨情民意，加强团结、广泛沟通、化解矛盾；加强侨界群众工作，开展精准扶贫和困难帮扶，开展走访慰问，传送党和政府对归侨侨眷的关怀；加强对归侨、侨眷的法治宣传教育，培育和践行社会主义核心价值观，为改革、开放、稳定、发展服务。

2.为海外侨胞与我县进行经济合作和科技交流提供服务，为盈江对外开放和国家“一带一路”建设服务。

3.认真贯彻《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》及其《实施办法》《云南省实施〈中华人民共和国归侨侨眷权益保护法〉办法》，依法维护归侨、侨眷和海外侨胞的合法权益；反映归侨、侨眷和海外侨胞的意愿和要求。

4.开展与海外华侨华人及其社团的联谊联络和服务工作，开展香港、澳门特别行政区侨界的联谊联络和服务工作。

5.配合有关部门做好推荐人大和政协中的归侨、侨眷代表、委员的人事安排，为他们履行参政议政和民主监督职能提供服务。

6.宣传党和政府侨务工作方针政策，宣传中国改革开放的伟大成就，宣传归侨、侨眷的先进事迹，弘扬中华优秀传统文化，推广华文教育，开展中外文化交流和人文交往，为归侨、侨眷和海外侨胞在我县兴办科教文卫体和其他公益事业服务。

7.研究提出盈江县侨联的工作方针、工作计划和发展规划，组织实施全县归侨侨眷代表大会、委员会、常务委员会的决议、决定，指导我县乡（镇）侨联工作。

8.研究侨联面临的新形势、新任务、新特点，根据我县实际加强基层侨联组织建设和侨联干部队伍建设。

9.完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.服务经济发展。一是加强与盈江县侨资侨属企业的联系服务工作，协调侨资侨属企业的信访维权工作，为侨资侨属企业做好排忧解难工作。二是积极开展乡村振兴工作，抽派1名干部驻村开展乡村振兴工作，助力挂钩村经济社会发展。三是优化营商环境，深入侨资侨属企业进行调研，走访慰问侨资侨属企业，每年至少召开1次侨资侨属企业座谈会。四是做好侨务小额信贷工作，帮扶贫困归侨侨眷发展经济。

2.依法维护侨益。一是做好侨法及侨务方针政策的宣传贯彻工作，每年宣传不少于2次。二是做好涉侨信访工作，依法维护侨胞合法权益，完成接访、处访工作。三是参与云南省“法治边关行”活动。四是积极开展“检侨合作”工作，每年召开1次联席会议。

3.拓展海外联谊。一是研究国外侨情，加强与国外侨团、华侨华人、港澳同胞、重点人物和知名人士的联谊工作。二是做好沿边侨团、侨校等侨情调研收集，准确研判上报侨情。三是做好县内侨资企业调研，熟悉了解侨资侨属企业经营情况，至少形成1篇调研报告。

4.参政议政。一是积极履行参政议政职能，认真开好两会，积极参加县人大常委会会议（侨联主席为县人大常委会委员）。二是做好议案提案工作，至少完成提案议案3件。

5.弘扬中华文化。支持海外华文教育工作，至少举办1次华文教师培训班或举办1次网上华裔青少年夏令营活动。

6.参与社会建设。一是按照县委县政府工作部署，认真开展卫生网格区国家卫生县城创建工作。二是积极参与挂钩村禁毒工作。三是积极开展暖侨敬老工作，走访慰问侨资侨属企业、侨界代表人士、老归侨、贫困归侨侨眷。四是积极参与挂钩村土地流出整治。

7.侨务捐赠工作。一是做好侨务捐赠服务全县公益事业的工作，重点做好海外侨团捐资助学、物资捐赠等的协调服务工作。二是做好侨务捐赠资源涵养，规范捐赠资金的管理及使用。

8.基层侨联组织和侨胞之家建设。一是推进基层侨联组织建设，完成14个乡级侨联小组建设。二是完成106个村级侨联小组建设。三是加强“侨胞之家”建设，至少建设5个“侨胞之家”。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：秘书股，国内股，国外股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入盈江县归国华侨联合会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

纳入盈江县归国华侨联合会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县归国华侨联合会2023年末实有人员编制7人。其中：行政编制2人（含行政工勤编制2人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员2人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员5人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款国有资本经营安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县归国华侨联合会2023年度收入合计122.59万元。其中：财政拨款收入122.59万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元）；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.00万元。与上年相比，收入合计增加19.27万元，增长18.65%。其中：财政拨款收入增加19.27万元，增长18.65%，主要原因是2023年调入1人，故人员经费收入较上年增加；上级补助收入与上年一致；事业收入与上年一致；经营收入与上年一致；附属单位上缴收入与上年一致；其他收入与上年一致。

二、支出决算情况说明

盈江县归国华侨联合会2023年度支出合计122.69万元。其中：基本支出119.45万元，占总支出的97.36%；项目支出3.24万元，占总支出的2.64%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。与上年相比，支出合计增加19.37万元，增长18.75%。其中：基本支出增加17.13万元，增长16.74%，主要原因是2023年调入1人，故人员经费支出较上年增加；项目支出增加2.24万元，增长224%，主要原因是2023年增加了省级困难归侨侨眷重点帮扶补助、机关事业单位组织工作经费、侨务工作经费；上缴上级支出与上年一致；经营支出与上年一致；对附属单位补助支出与上年一致。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障盈江县归国华侨联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出119.45万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出111.69万元，占基本支出的93.50%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7.76万元，占基本支出的6.50%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障盈江县归国华侨联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3.24万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.机关事业单位党组织工作经费0.14万元，用于党报党刊征订费；

2.侨务工作经费0.10万元，用于侨务工作支出；

3.省级困难归侨侨眷重点帮扶补助经费3.00万元，用于困难归侨侨眷重点帮扶补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县归国华侨联合会2023年度一般公共预算财政拨款支出122.59万元,占本年支出合计的99.92%。与上年相比增加19.27万元，增长18.65%，主要原因是人员经费、公务经费支出较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出92.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.06%。主要用于全年在职职工工资福利支出、单位日常运转经费；

2.外交（类）支出0.00万元；

3.国防（类）支出0.00万元；

4.公共安全（类）支出0.00万元；

5.教育（类）支出0.00万元；

6.科学技术（类）支出0.00万元；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元；

8.社会保障和就业（类）支出17.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.66%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

9.卫生健康（类）支出6.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.92%。主要用于机关事业单位基本医疗保险缴费支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元；

11.城乡社区（类）支出0.00万元；

12.农林水（类）支出0.00万元；

13.交通运输（类）支出0.00万元；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元；

16.金融（类）支出0.00万元；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元；

19.住房保障（类）支出6.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.36%，主要用于在职人员住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元；

23.其他（类）支出0.00万元；

24.债务还本（类）支出0.00万元；

25.债务付息（类）支出0.00万元；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.67万元，决算为0.08万元，完成年初预算的2.18%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为2.79万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务接待费支出年初预算为0.88万元，决算为0.08万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的9.09%，具体是国内接待费支出决算0.08万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.08万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县归国华侨联合会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.67万元，支出决算为0.08万元，完成年初预算的2.18%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为2.79万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务接待费支出年初预算为0.88万元，决算为0.08万元，完成年初预算的9.09%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实中央厉行节约有关规定以及中央八项规定，严格财务管理，“三公”经费开支减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.08万元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致；公务用车购置费支出决算与上年一致；公务用车运行维护费支出决算与上年一致；公务接待费支出决算增加0.08万元，增长100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是州委统战部、州侨联到盈江县开展侨务工作调研接待支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次14人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州委统战部、州侨联到盈江县开展侨务工作调研接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县归国华侨联合会2023年机关运行经费支出7.76万元，比上年减少1.06万元，下降12.02%，主要原因是贯彻落实中央八项规定、厉行节约、反对铺张浪费，实行无纸化办公，减少了办公耗材费。单位机关运行经费主要用于保障机关正常运转的办公费1.66万元、差旅费0.21万元、公务接待费0.08万元、工会经费0.51万元、其他交通费用5.30万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，盈江县归国华侨联合会资产总额6.80万元，其中，流动资产4.32万元，固定资产2.48万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少0.19万元，其中固定资产减少0.55万元,流动资产增加0.36万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.19万元，其中：政府采购货物支出0.19万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.19万元，其中：授予小微企业合同金额0.19万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，故四舍五入存在差异。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

流动资产：是指预计在1年内（含1年）耗用或者可以变现的资产，包括货币资金、短期投资、应收及预付款项、存货等。

监督索引号53312300477101111

 [附件: 盈江县归国华侨联合会2023年度部门决算公开表20241015024450523] 

 [附件: 盈江县归国华侨联合会2023年度部门整体支出绩效自评表20241015024450523] 

 [附件: 盈江县归国华侨联合会2023年度国有资产使用情况表20241015024450523]