盈江县人力资源和社会保障局2023年度部门决算

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盈江县人力资源和社会保障局2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共盈江县委关于印发<盈江县深化县级机构改革实施方案>的通知》（盈发〔2019〕8号）精神、盈办发〔2019〕21号文件规定，盈江县人力资源和社会保障局的主要职能是：

1.贯彻落实党中央、省委、州委、县委关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署，编制本县人力资源和社会保障事业发展规划和年度工作计划，并组织实施和监督检查。

2.组织实施本县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场。

3.负责促进就业工作，组织实施统筹城乡的就业发展规划和政策；建立就业援助制度，实施高校毕业生就业政策，实施高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4.统筹推进建立城乡社会保障体系，组织实施城乡养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险的政策和标准；实施社会保险基金管理办法，对社会保险基金进行监督和管理。

5.贯彻落实劳动人事争议调解仲裁和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

6.推进深化职称制度改革工作；组织实施专业技术人员管理政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，实施吸引留学人员来德宏工作或定居政策。

7.会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，贯彻落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

8.贯彻执行事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策。

9.会同有关部门实施农民工工作综合性政策和规划，协调、推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

10.完成县委（县政府）和上级业务主管部门交办的其他任务。

11.职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，加强信息共享，提高公共服务水平。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.稳就业工作扎实推进。一是城镇居民就业稳步增长，二是农村劳动力转移就业成效明，三是本地企业招工取得实效，四是技能培训管理服务进一步强化，五是各项惠民惠企政策落到实处。

2.社会保障体系进一步健全。一是养老保险工作稳步推进，二是工伤、失业保险扩面取得新进展，三是惠民政策有效落实，社保服务水平进一步提升。

3.人才队伍建设不断增强。一是按时完成事业单位及机关工勤工作人员年终考核工作，二是认真开展事业单位工作人员调配工作，三是做好事业单位公开招聘工作，四是结合人才引进做好高技能人才振兴计划，五是做好高校毕业生服务工作，六是共培训机关事业单位高技能人才。

4.劳动关系更加和谐。一是扎实做好信访维稳工作，二是加强劳动监察执法，三是安薪行动期间，我县财政积极筹措资金，支付及垫付农民工工资。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、工资福利股、专业技术人员管理股、执法监督股（劳动监察大队）、仲裁股、社会保险基金监督股、农民工办公室、信息网络股；所属单位3个，分别是：

1.盈江县社会保障局；

2.盈江县公共就业和人才服务中心；

3.盈江县劳动人事争议仲裁院。

（二）决算单位构成

纳入盈江县人力资源和社会保障局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入盈江县人力资源和社会保障局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县人力资源和社会保障局2023年末实有人员编制55人。其中：行政编制19人（含行政工勤编制4人），事业编制36人（含参公管理事业编制27人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员4人），参照公务员法管理事业人员24人，非参公管理事业人员9人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员23人（离休0人，退休23人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县人力资源和社会保障局2023年度收入合计12144.03万元。其中：财政拨款收入12106.41万元，占总收入的99.69%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元）；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入37.63万元，占总收入的0.31%。与上年相比，收入合计增加1850.57万元，增长17.98%，主要原因是2023年年中增加就业培训、脱贫劳动力一次性外出务工交通补助资金、脱贫劳动力一次性外出务工交通补助衔接资金、上海援滇专项资金等项目收入。其中：财政拨款收入增加1870.87万元，增长18.28%；上级补助收入与上年一致；事业收入与上年一致；经营收入与上年一致；附属单位上缴收入与上年一致；其他收入减少20.29万元，下降35.03%，主要原因是2023年自有资金收入-州人社局拨事业单位考务费及上海青浦区对口帮扶就业培训经费减少。

二、支出决算情况说明

盈江县人力资源和社会保障局2023年度支出合计12144.21万元。其中：基本支出10064.71万元，占总支出的82.88%；项目支出2079.50万元，占总支出的17.12%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。与上年相比，支出合计增加1858.56万元，增长18.07%，主要原因是2023年年中增加就业培训、脱贫劳动力一次性外出务工交通补助资金、脱贫劳动力一次性外出务工交通补助衔接资金、上海援滇专项资金等项目支出。其中：基本支出增加462.72万元，增长4.82%；项目支出增加1395.84万元，增长204.17%；上缴上级支出与上年一致；经营支出与上年一致；对附属单位补助支出与上年一致。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障盈江县人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10064.71万元。其中：基本工资、津贴补贴、全县机关事业单位退休人员统筹外退休费、提前退休人员住房公积金单位部分、企业退休人员独生子女奖励等人员经费支出9973.20万元，占基本支出的99.09%；办公费、印刷费、水电费等公用经费91.51万元，占基本支出的0.91%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障盈江县人力资源和社会保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2079.50万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.机关事业单位党组织工作经费0.27万元，用于人社局党组织开展庆祝建党主题学习及植树活动；

2.人社局工作经费0.88万元，用于开展人社各项工作，保障正常公务运转；

3.返还2022年机关事业单位工资调标工作经费0.70万元，用于完成盈江县机关事业单位工资调标工作各项公务开支；

4.人力资源社会保障窗口单位工作人员统一着装资金0.52万元，用于支付2023年社保窗口新增5名工作人员配置工作服；

5.城乡养老保险工作补助经费0.11万元，用于社保工作规范化管理，解决基层经办机构部门运转工作经费；

6.2021年贷免扶补吸纳就业补贴资金0.60万元，用于发放一次性创业补贴；

7.就业创业及农村劳动力转移专项资金0.91万元，用于就业中心开展农村劳动力资源统计基础调查差旅费开支；

8.2023年沪滇资金上海市对口帮扶云南省项目补助资金141.00万元，用于开展劳务输出工作，通过开展专场招聘会、春风行动等活动，深入15个乡镇开展农村劳动力转移对接工作，发放一次性生活补贴，安置无法外出就业搬迁点人员开发乡村公共服务岗位，同时开展技能培训活动等工作；

9.中央直达就业补助资金1580.14万元，用于发放个人和单位补贴、公共就业服务能力建设补助，职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴等；

10.2023年脱贫劳动力一次性外出务工交通补助衔接资金301.50万元，用于脱贫劳动力一次性外出交通补助项目对外出务工三个月以上的脱贫劳动力共3015人一次性外出补贴；

11.2023年脱贫劳动力一次性外出务工交通补助资金41.50万元，用于脱贫劳动力一次性外出交通补助项目对外出务工三个月以上的脱贫劳动力共415人一次性外出补贴；

12.国有企业退休人员社会化管理省级补助资金10.00万元，用于平原镇五个社区及盈江农场管理委员会所辖五个社区组织企业退休职工开展九九重阳节活动及对80岁以上及生活困难企业退休职工进行走访慰问；

13.三支一扶大学生管理工作经费1.37万元，用于开展“三支一扶”大学生走访慰问、座谈会、宣传等开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县人力资源和社会保障局2023年度一般公共预算财政拨款支出12106.41万元,占本年支出合计的99.69%。与上年相比增加1892.69万元，增长18.53%,主要原因是中央加大对就业资金投入、年中追加2023年脱贫劳动力一次性外出务工交通补助衔接资金、机关事业退休人员统筹外养老金逐年上涨，收入比上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元；

2.外交（类）支出0.00万元；

3.国防（类）支出0.00万元；

4.公共安全（类）支出0.00万元；

5.教育（类）支出0.00万元；

6.科学技术（类）支出0.00万元；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元；

8.社会保障和就业（类）支出11,433.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.44%。主要用于支付在职人员工资福利、机关运行经费、全县机关事业单位退休人员统筹外退休费、企业退休职工独生子女奖励、就业培训费、公益性岗位人员补助及公益性岗位社保补贴等就业各类补贴、企业退休人员社会化管理经费支出等；

9.卫生健康（类）支出40.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%。主要用于职工基本医疗单位部分、大病保险等；

10.节能环保（类）支出0.00万元；

11.城乡社区（类）支出0.00万元；

12.农林水（类）支出537.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.44%。主要用于沪滇资金上海对口帮扶云南省项目补助资金及2023年脱贫劳动力一次性外出务工交通补助衔接资金用于专场招聘会、春风行动等活动，深入15个乡镇开展农村劳动力转移对接工作，发放一次性生活补贴，安置无法外出就业搬迁点人员开发乡村公共服务岗位，同时开展技能培训活动、对外出务工三个月以上的脱贫劳动力兑现一次性外出补贴；三支一扶大学生生活补助及社会保险缴费及管理费用等工作开支；

13.交通运输（类）支出0.00万元；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元；

16.金融（类）支出0.00万元；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元；

19.住房保障（类）支出94.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.78%。主要用于支付在职人员住房公积金单位部分、机关事业单位提前退休人员住房公积金单位部分；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元；

23.其他（类）支出0.00万元；

24.债务还本（类）支出0.00万元；

25.债务付息（类）支出0.00万元；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为6.38万元，决算为3.61万元，完成年初预算的56.58%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为3.76万元，决算为2.53万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的70.08%，完成年初预算的67.29%；公务接待费支出年初预算为2.62万元，决算为1.08万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的29.92%，完成年初预算的41.22%，具体是国内接待费支出决算1.08万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县人力资源和社会保障局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6.38万元，支出决算为3.61万元，完成年初预算的56.58%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为3.76万元，决算为2.53万元，完成年初预算的67.29%；公务接待费支出年初预算为2.62万元，决算为1.08万元，完成年初预算的41.22%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格控制“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加2.63万元，增长268.37%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致；公务用车购置费支出决算与上年一致；公务用车运行维护费支出决算增加1.92万元，增长314.75%；公务接待费支出决算增加0.71万元，增长191.89%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是支付历年车辆修理费；社保、就业调研检查增加，三公经费较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于社会保险局、公共就业和人才服务中心开展培训、调研等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次130人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级对口部门开展对就业、社保工作调研、检查等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县人力资源和社会保障局2023年机关运行经费支出53.71万元，比上年增加7.02万元，增长15.04%，主要原因是办公经费、工会福利费、办公大楼维修维护费增加。单位机关运行经费主要用于部门机关运行其中：办公费4.16万元、水费0.63万元、电费1.22万元、邮电费0.29万元、差旅费3.19万元、会议费0.11万元、培训费0.06万元、公务接待费1.08万元、劳务费0.60万元、工会费3.58万元、公务用车运行维护费2.49万元、其他交通费36.30万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，盈江县人力资源和社会保障局资产总额2682.80万元，其中，流动资产2020.62万元，固定资产643.23万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产18.95万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少82.89万元，其中固定资产增加25.56万元。处置房屋建筑物0平方米；账面原值0.00万元；处置车辆0辆；账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元；实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元；实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额471.65万元，其中：政府采购货物支出1.33万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出470.32万元。授予中小企业合同金额470.08万元，其中：授予小微企业合同金额470.08万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，故四舍五入存在差异。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

监督索引号53312300431601111

[附件: 盈江县人力资源和社会保障局2023年部门决算公开表20241011025146058] 

 [附件: 盈江县人力资源和社会保障局2023年度部门整体支出绩效自评表20241011025146058] 

[附件: 盈江县人力资源和社会保障局2023年度国有资产使用情况表20241011025146058]