盈江县搬迁安置办公室2023年度部门决算

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盈江县搬迁安置办公室2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传贯彻执行党和国家的水利水电移民工作方针、政策和法律法规，研究拟订全县水利水电移民搬迁安置工作地方性规定和补充规定，经批准后依照执行。

2.负责组织、协调、管理水利水电项目建设的水利水电移民安置和开发管理工作，参与县水利水电移民后期扶持项目的检查验收。

3.参与编制水利水电移民安置规划。负责参与编制全县水利水电工程建设项目、水利水电移民中长期规划；参与全县水利水电移民安置方案的论证审查，负责组织和实施水利水电移民搬迁安置及后期扶持工作。

4.配合完成本行政区域内的水利水电移民安置规划大纲和水利水电移民安置规划的设计工作，推荐水利水电移民安置方案，组织并配合项目法人对实物指标调查成果进行复核、分解、公示；负责水利水电移民身份界定、水利水电移民意愿调查工作，报送本级政府出具的实物指标成果、水利水电移民安置方式确认文件。

5.负责协调业主与地方政府的水利水电移民安置工作关系，负责水利水电移民资金的计划安排和分项管理；会同业主对水利水电移民包干资金使用情况进行监督、检查；负责与水利水电移民安置、开发有关计划统计工作。

6.负责本行政区域内的水利水电移民后期扶持工作，负责本行政区域内的水利水电移民后期扶持人口核定登记、报批、后期扶持资金的兑付和后期扶持人口的动态管理工作；负责大中型水库移民后期扶持项目规划和年度计划的编制、报批和实施工作；负责小型水库移民帮扶政策的落实工作。

7.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.完成核定2023年度大中型水库移民后期扶持总人口681人，其中：动迁人口586人、生产安置人口95人，累计核减204人。

2.扶持项目实施情况：一是实施完成回龙河小组基础设施建设项目。该项目总投资228.5万元，建设内容主要有活动室场地硬化、新建活动室钢架房、新建砖混公厕、混凝土排水沟、太阳能路灯安装等，项目于2023年5月中旬全部完工；二是有序推进盏西镇旧城村小组等3个小型水利水电建设影响区扶助项目前期工作；三是继续对移民开展贴息贷款项目，发放贴息贷款4户，贷款金额20万元。四是根据县委巡察要求，重新核定了13户移民生活困难户名册并进行了公示，9户材料待补。

3.落实党风廉政工作加强党的思想建设，落实班子主体责任，加强警示教育，扎实开展 “三个一”教育活动，加强党内监督，严格落实中央八项规定。

4.加强意识形态工作，落实主体责任，组织开展“全民国防教育月”、“国家安全教育日”系列活动，组织开展“第41个民族团结月”活动，开展社会主义核心价值观宣传、社会宣传教育，组织开展志愿服务活动；开展信访维稳工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：综合股、安置扶持管理股，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入盈江县搬迁安置办公室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入盈江县搬迁安置办公室2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县搬迁安置办公室2023年末实有人员编制2人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员2人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

盈江县搬迁安置办公室2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资金经营安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县搬迁安置办公室2023年度收入合计207.06万元。其中：财政拨款收入207.06万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元）；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.00万元。与上年相比，收入合计减少132.65万元，下降39.05%，主要原因是本年无省级下达盈江县太平镇龙盆村回龙村民小组基础设施建设项目政府性基金。其中：财政拨款收入减少132.65万元，下降39.05%，主要原因是本年无省级下达盈江县太平镇龙盆村回龙村民小组基础设施建设项目政府性基金；上级补助收入与上年一致；事业收入与上年一致；经营收入与上年一致；附属单位上缴收入与上年一致；其他收入与上年一致。

二、支出决算情况说明

盈江县搬迁安置办公室2023年度支出合计207.06万元。其中：基本支出35.46万元，占总支出的17.13%；项目支出171.60万元，占总支出的82.87%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。与上年相比，支出合计减少132.65万元，下降39.05%。主要原因是本年无省级下达盈江县太平镇龙盆村回龙村民小组基础设施建设项目政府性基金。其中：基本支出增加3.29万元，增长10.23%。主要原因是本年在职人员增资和2023年度残疾人就业保证金预算资金增加；项目支出减少135.95万元，下降44.20%。主要原因是本年无省级下达盈江县太平镇龙盆村回龙村民小组基础设施建设项目政府性基金；上缴上级支出增加0.00万元；经营支出增加0.00万元；对附属单位补助支出增加0.00万元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障盈江县搬迁安置办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出35.46万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出33.99万元，占基本支出的95.85%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1.47万元，占基本支出的4.15%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障盈江县搬迁安置办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出171.60万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.完成盈江县户宋河水库铜壁关乡南岭村委会移民村小组美丽家园建设项目工程款60万元，主要用于打造一个“环境优美、移民安居乐业”的社会主义新农村。

2.完成发放大中型水库移民后期扶持直补资金合计61.92万元，主要用于2022年二至四季度大中型水库移民后期扶持项目和2023年大中型水库移民后期扶持项目。落实中央移民后期扶持政策，通过对移民群众进行每人每年600元的大中型水库移民直补资金发放，有效解决了移民群众特别是贫困移民群众的生活保障问题。

3.完成大中型水库移民信访维稳工作经费支出32.52万元，主要用于支付聘用移民信访维稳信息专管员工资和开展移民维稳宣传活动，妥善化解信访矛盾，加大维稳力度，维护库区和移民安置区的稳定团结，实行非正常上访“零”目标。

4.完成盈江县铜壁关乡南岭村吴若村民小组和叠水村民小组路灯安装工程专项资金2万元，主要用于完善基础设施，改善人居环境问题，安装村内路灯，解决移民群众夜间外出安全隐患。

5.完成2022年中央水库移民扶持基金移民贴息专项资金0.44万元，主要用于帮助移民群众解决创业资金问题。

6.完成2022年中央水库移民扶持基金技能培训专项经费10.4万元，主要用于进一步解决贫困移民实际困难，巩固移民发展后劲，提高移民劳动技能，拓宽移民就业渠道和致富路，进一步解决制约移民群众发展难的问题。

7.完成盈江县户宋河水库移民安置区坝区农业产业园建设专项资金1万元，主要用于促进基础设施建设和经济发展。

8.完成2019年度盈江县铜壁关乡南岭村白石头村民小组下寨道路硬化专项资金1万元，主要用于改善移民区人均环境和基础设施建设。

9.完成2020年小型水利水电项目（新村傣龙村生产基地道路改造工程）1万元，主要用于完善基础设施，改善人居环境问题，安装村内路灯，解决移民群众夜间外出安全隐患。

10.完成2022年中央水库移民扶持基金文化园挡墙增量专项资金1万元，主要用于提高移民安置区移民生活条件，全面建设现代化移民新村。

11.2023年度残疾人就业保证金预算资金0.32万元，主要用于单位保障残疾人就业。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县搬迁安置办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出40.79万元,占本年支出合计的19.70%。与上年相比增加0.18万元，增长0.45%,主要原因是2023年度残疾人就业保证金预算资金增加，用于单位保障残疾人就业。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元；

2.外交（类）支出0.00万元；

3.国防（类）支出0.00万元；

4.公共安全（类）支出0.00万元；

5.教育（类）支出0.00万元；

6.科学技术（类）支出0.00万元；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元；

8.社会保障和就业（类）支出4.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.03%。主要用于支付职工机关事业单位部分养老保险和失业保险；

9.卫生健康（类）支出1.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.50%。主要用于支付职工机关事业单位部分医疗保险、生育保险和大病医疗保险费；

10.节能环保（类）支出0.00万元；

11.城乡社区（类）支出0.00万元；

12.农林水（类）支出32.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.53%。主要用于保工资的人员经费支出，保运转的公用经费支出，项目支出，2023年度残疾人就业保证金支出，2019年度盈江县铜壁关乡南岭村白石头村民小组下寨道路硬化项目支出，2020年小型水利水电项目（新村傣龙村生产基地道路改造工程）支出和盈江县铜壁关乡南岭村吴若村民小组和叠水村民小组路灯安装工程项目支出；

13.交通运输（类）支出0.00万元；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元；

16.金融（类）支出0.00万元；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元；

19.住房保障（类）支出1.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.92%。主要用于支付职工机关事业单位部分住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元；

23.其他（类）支出0.00万元；

24.债务还本（类）支出0.00万元；

25.债务付息（类）支出0.00万元；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.19万元，决算为0.00万元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务接待费支出年初预算为1.19万元，决算为0.00万元，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县搬迁安置办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.19万元，支出决算为0.00万元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务接待费支出年初预算为1.19万元，决算为0.00万元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数持平的主要原因是盈江县搬迁安置办公室严格贯彻落实中央八项规定精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，从严控制“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年一致。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致；公务用车购置费支出决算与上年一致；公务用车运行维护费支出决算与上年一致；公务接待费支出决算与上年一致。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年一致的主要原因是盈江县搬迁安置办公室严格贯彻落实中央八项规定精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，从严控制“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县搬迁安置办公室2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年一致。主要原因是本单位性质为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，盈江县搬迁安置办公室资产总额10.49万元，其中，流动资产3.54万元，固定资产6.95万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4.67万元，其中固定资产增加4.24万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，故四舍五入存在差异。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

监督索引号53312303200401111

 [附件: 盈江县搬迁安置办公室2023年度部门决算公开表20241009051927118] 

 [附件: 盈江县搬迁安置办公室2023年度部门整体支出绩效自评表20241009051927118(2)] 

 [附件: 盈江县搬迁安置办公室2023年度国有资产使用情况表20241009051927118 ]