盈江县统计局2023年度部门决算

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盈江县统计局2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《盈江县人民政府关于印发〈盈江县统计局主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》（盈政发〔2011〕189号）精神，主要职能：

1.负责组织完成国家统计局、省统计局、州统计局规定和下达的统计调查任务，统计现代化建设规划和统计体制改革方案；组织领导和协调全县各部门的统计和国民经济核算工作；会同有关部门组织实施重大的县情县力的普查工作。

2.负责有关统计法律法规贯彻实施的检查监督；审查、批准各部门的统计调查计划及调查方案，对全县统计报表实行统一管理。

3.负责搜集、整理、提供全县性的基本统计资料，并对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委、县政府及有关部门提供咨询建议。

4.统一核定、管理、公布、出版全县性的基本统计资料。定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计公报。

5.建立健全并管理全县统计信息自动化系统和全县统计数据库；逐步建立全县社会，科技进步及企业效益，经济实力的评价指标体系。

6.组织实施并管理好中央拨统计事业费，组织完成统计专业职务资格考试工作，并负责组织实施统计系统及各单位统计人员的业务培训工作。

7.承办县委、县政府和省、州统计局交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.经济运行完成情况预计；

2.坚持政治引领，全面从严治党深入推进；

3.意识形态工作责任制全面落实；

4.党风廉政建设持续推进；

5.聚焦主责主业，统计工作不断优化升级；

6.推进立体监督，提升数据质量管控能力；

7.“五经普”工作有序开展。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合核算股、办公室、农业农村股、工交财贸股、法规股，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入盈江县统计局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入盈江县统计局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县统计局2023年末实有人员编制22人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制2人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员6人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县统计局2023年度收入合计544.30万元。其中：财政拨款收入534.77万元，占总收入的98.25；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元）；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入9.53万元，占总收入的1.75%。与上年相比，收入合计增加124.54万元，增长29.67%。其中：财政拨款收入增加128.20万元，增长31.53%；上级补助收入与上年一致；事业收入与上年一致；经营收入与上年一致；附属单位上缴收入与上年一致；其他收入减少3.66万元，下降27.73%。主要原因是本年度新增盈江县第五次全国经济普查专项工作经费导致收入增加，2023年减少了再生稻实割实测工作经费导致其他收入减少。

二、支出决算情况说明

盈江县统计局2023年度支出合计551.80万元。其中：基本支出424.32万元，占总支出的76.90%；项目支出127.47万元，占总支出的23.10%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。与上年相比，支出合计增加128.39万元，增长30.32%。其中：基本支出增加38.18万元，增长9.89%，主要原因是增加村级统计员补助经费；项目支出增加90.21万元，增长242.11%，主要原因是本年度新增盈江县第五次全国经济普查专项工作经费；上缴上级支出与上年一致，经营支出与上年一致，对附属单位补助支出与上年一致。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障盈江县统计局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出424.32万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出398.44万元，占基本支出的93.90%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费25.88万元，占基本支出的6.10%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障盈江县统计局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出127.47万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.脱贫攻坚普查经费支出10.00万元，用于保障专项普查活动工作产生的各项费用。

2.统计工作经费支出14.73万元，用于保障各项统计指标工作产生的费用。

3.劳动力调查工作经费支出0.04万元，用于保障劳动力调查工作。

4.盈江县第五次全国经济普查专项活动经费支出28.01万元，用于保障盈江县第五次全国经济普查专项工作。

5.畜禽监测调查样本轮换工作经费支出11.48万元，用于保障畜禽监测调查样本轮换工作产生费用支出。

6.三项调查工作经费支出34.36万元，用于保障住户调查辅助调查员补助、住户调查开展业务培训、住户调查各项工作开支。

7.工作经费单位自有资金支出17.03万元，用于保障住户、劳动力、粮食等各项调查工作。

8.农业农村统计监测项目专项资金支出0.66万元，用于保障住户调查辅助调查员补助、住户调查开展业务培训、住户调查各项工作。

9.粮食产粮大县工作经费支出10.00万元，用于保障粮食产粮大县抽样调查监测工作产生的各项费用。

10.驻村工作队员生活补助和交通补贴经费支出0.90万元，用于保障驻村工作队员生活补助和交通补贴支出。

11.机关事业单位党组织工作经费支出0.26万元，用于保障机关事业单位党组织活动经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县统计局2023年度一般公共预算财政拨款支出534.77万元，占本年支出合计的96.91%。与上年相比增加128.20万元，增长31.53%，主要原因是本年度新增盈江县第五次全国经济普查专项工作经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出428.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.21%。主要用于单位在职人员经费及各项统计工作经费、三项调查专项经费、盈江县第五次全国经济普查专项经费、产粮大县抽样调查工作经费等工作支出；

2.外交（类）支出0.00万元；

3.国防（类）支出0.00万元；

4.公共安全（类）支出0.00万元；

5.教育（类）支出0.00万元；

6.科学技术（类）支出0.00万元；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元；

8.社会保障和就业（类）支出65.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.27%。主要用于退休公用经费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、失业保险及死亡抚恤等支出；

9.卫生健康（类）支出19.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.64%。主要用于行政单位及其他行政事业单位医疗支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元；

11.城乡社区（类）支出0.00万元；

12.农林水（类）支出0.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于农业农村统计监测项目专项资金；

13.交通运输（类）支出0.00万元；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元；

16.金融（类）支出0.00万元；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元；

19.住房保障（类）支出20.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.76%。主要用于在职人员住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元；

23.其他（类）支出0.00万元；

24.债务还本（类）支出0.00万元；

25.债务付息（类）支出0.00万元；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.71万元，决算为0.32万元，完成年初预算的6.79%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为2.85万元，决算为0.00万元；公务接待费支出年初预算为1.86万元，决算为0.32万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的17.20%，具体是国内接待费支出决算0.32万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县统计局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.71万元，支出决算为0.32万元，完成年初预算的6.79%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为2.85万元，决算为0.00万元；公务接待费支出年初预算为1.86万元，决算为0.32万元，完成年初预算的17.20%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约、严格控制支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.12万元，增长60.00%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致；公务用车购置费支出决算与上年一致；公务用车运行维护费支出决算与上年一致；公务接待费支出决算增加0.12万元，增长60.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年开展第五次经济普查工作，上级领导到我单位指导工作的次数较上年增加，公务接待费相应增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次39人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展第五次经济普查工作等相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县统计局2023年机关运行经费支出25.88万元，比上年减少24.97万元，下降49.11%，主要原因是严格执行中央八项规定，从严控制开支范围和标准，反对铺张浪费，提倡厉行节约。单位机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，盈江县统计局资产总额33.69万元，其中，流动资产6.17万元，固定资产27.52万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少15.47万元，其中固定资产减少7.15万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额6.98万元，其中：政府采购货物支出6.98万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额6.98万元，其中：授予小微企业合同金额3.68万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，故四舍五入存在差异。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

 

监督索引号53312300441001111

 [附件: 盈江县统计局2023年度部门决算公开表20241016103104597] 

 [附件: 盈江县统计局2023年度部门整体支出绩效自评表20241016103104597] 

 [附件: 盈江县统计局2023年度国有资产使用情况表20241016103104597]