盈江县工商业联合会2023年度部门决算

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盈江县工商业联合会2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.参加国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，参政议政。

2.引导非公有制经济人士积极参加国家经济建设，推动社会主义市场信息经济体制逐步完善，促进社会全面发展。

3.做工商经济界代表人士的政治安排的推荐工作。

4.发扬自我教育的优良传统，宣传贯彻党和国家的方针、政策，加强和改进思想政治工作，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养积极分子队伍。

5.代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议。

6.引导会员和广大非公有制经济人士弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路，热爱社会主义公益事业。

7.为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、融资、咨询等服务。

8.开展工商专业培训，帮助会员改善经营管理，完善财务制度，照章纳税，提高生产技术和产品质量。

9.组织非公有制经济人士举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场。

10.增进与香港、澳门特区及台湾地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊。促进经济、技术和贸易合作发展，协助引进资金、技术、人才。

11.为会员提供有关证明，协调关系，调解经济纠纷。

12.开办会办企事业社会中介服务体系。

13.承办党委、政府及有关部门委托事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.加强思想政治引领，广泛凝聚民营经济人士思想共识我们把学习贯彻习近平总书记关于民营经济统战工作、促进“两个健康”和工商联工作重要指示批示精神与党委政府工作大局有机融合。挂牌浑水沟生态文明教育实践基地为盈江县民营经济人士理想信念教育基地，搭建洗礼精神、净化心灵、培根铸魂的平台，团结带领广大民营经济人士听党话、感党恩、跟党走。开展民营经济人士理想信念教育培训2场，引导民营经济人士坚定理想信念，听党话、跟党走，强化“四个认同”。

2.加强服务质效提升，新时代民营经济工作取得长足进步。紧扣发展第一要务，以服务立会为宗旨，桥梁纽带作用充分发挥。积极搭建政企对话、银企对接、投诉维权、沟通交流“四个平台”，促进“免、减、缓、延、返、补、贷、保”政策落实成效，推动企业痛点、堵点、难点化解。

抓实政银企沟通。完善县处级领导、统战系统领导干部挂钩联系民营企业机制。定期不定期对接发改、财政、人社、税务、金融等部门，解疑释惑、回应企业降本减负、清欠账款、财政支持、社保减免、税收优惠、金融支持等诉求，汇编国家、省、州支企惠企政策，及时到民营企业开展宣讲。与金融机构开展银企对接，进一步拓展“银税互动”受惠面，促成部分民企获得新的贷款授信额度，缓解企业融资难、融资贵。召开政银企会议1场次、普惠金融会议1场次，为涉农企业授信贰亿元，现场为2家企业协调签订贷款180万元。

抓实法治服务。充分发挥工商联“三性”兼具的优势，组织“法律进企业”宣讲培训，“万所联万会”成效明显，开展“法律进企业”活动4次，有效保障民营企业合法权益，增强企业的法律风险防范意识。

抓实“万企兴万村”行动。历经扶贫大考后，去年以来，我县克服疫情的不利影响，持续深化东西部协作和省内帮扶工作，多形式、多角度、全方位开展宣传发动，采取集中座谈、个别交流、分类引导、走访拜会、线上线下结合等多种方式进行工作对接，积极引导民营企业围绕产业帮扶、就业帮扶、消费帮扶、乡村建设和乡村治理等参与“万企兴万村”行动。2022年被列为云南省乡村振兴典型案例。扎实宣传和激发民营企业家的社会责任感，发挥企业优势助力挂钩联系村组，组织召开工作推进会1次，进一步推动“万企兴万村”行动。

抓实调研建言献策。扎实开展全国工商联民营企业调查点工作。组织动员86家民营企业填报问卷调查12次，共提交300份答卷。2023年2月盈江县工商联获评云南省工商联系统2022年民营企业调查点工作先进县（市、区）工商联。完成2023年度民营企业评议政府职能部门工作，进一步以评促改。推荐省工商联执委、代表4名，州工商联执委18名，代表31名，州人大代表2名、州政协委员6 名，县政协委员25名。积极为民营经济代表畅通建言献策途径，2023年各界别经济代表积极向县委、县政府建言献策10余件，积极寻找重点产业发展的着力点、关键点及重点税源的突破口，提供科学决策依据。

抓实招商引资和“贷免扶补”创业工作。全面发挥本地民营企业家作用，坚持以商招商，超额完成2023年招商引资任务。实施“贷免扶补”创业就业9户，发放贷款150万元，带动就业30余人，助力个体经营户发展共渡难关。

抓实“暖企”行动。扎实开展“暖企”主题调研活动，通过调研走访、发放调研问卷、问题清单、谈心谈话等方式开展调研，并收集企业反馈的困难和问题，反馈至县委县政府，主动与相关部门对接为企业解忧纾困。截至目前走访调研企业60余家110余次，上报调研反馈问题清单3份，进一步了解企业现状和困难问题。主动联系职能部门开展“送政策进企业”活动，进一步增强企业获得感。

3.加强自身建设，夯实“两个健康”工作基础。始终把加强自身建设作为一项基础性、长期性工作来抓，工商联自身得到长足发展。常态化落实党风廉政建设、意识形态、法治建设等工作，抓实干部教育工作，结合“清廉云南”建设行动、“干部提升年”、“三个一”主题活动，推动干部转作风、提效能，全面提升工商联干部整体素质和工作水平，1名商会副主席获得德宏州成立70周年“建设边疆 保卫边疆”先进个人表彰，推荐工商联干部和商会执委外出培训和考察学习6次20余人。高度重视企业、团体、个人会员的发展，按照广泛性和代表性相结合的原则，吸收龙头企业、行业领军企业、战略性新兴产业等企业入会，一大批优秀非公有制企业、非公有制经济人士和经济组织加入到工商联队伍中来。队伍结构进一步优化，整体素质明显提高，抓实开展乡镇商会成立工作，3月2日，盈江县新城乡商会顺利召开第一次会员大会，基层商会成立突破“0”。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：会员综合股、经济服务股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入盈江县工商业联合会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入盈江县工商业联合会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县工商业联合会2023年末实有人员编制3人。其中：行政编制3人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县工商业联合会2023年度收入合计101.62万元。其中：财政拨款收入101.62万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元）；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.00万元。与上年相比，收入合计增加3.90万元，增长3.99%。其中：财政拨款收入增加3.90万元，增长3.99%，主要原因是增加了工商联换届经费；上级补助收入与上年一致；事业收入与上年一致；经营收入与上年一致；附属单位上缴收入与上年一致；其他收入与上年一致。

二、支出决算情况说明

盈江县工商业联合会2023年度支出合计101.62万元。其中：基本支出94.09万元，占总支出的92.59%；项目支出7.53万元，占总支出的7.41%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。与上年相比，支出合计增加3.90万元，增长3.99%。其中：基本支出增加2.05万元，增长2.23%，主要原因是养老保险、公积金缴费基数上调，人员薪级工资上调，人员经费支出增加；项目支出增加1.85万元，增长32.57%，主要原因是工商联换届经费支出增加；上缴上级支出与上年一致；经营支出与上年一致；对附属单位补助支出与上年一致。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障盈江县工商业联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出94.09万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出85.86万元，占基本支出的91.25%；办公费、印刷费、水电费、差旅费、办公设备购置等公用经费8.23万元，占基本支出的8.75%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障盈江县工商业联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7.53万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.换届工作会议经费3.34万元，用于支付工商联换届选举会议费；

2.工商联业务专项经费1.93万元，用于支付协管员劳务费、领导干部外出学习差旅费等；

3.乡镇商会成立换届工作经费0.5万元，用于支付新城乡换届餐费；

4.创业担保贷款奖补专项资金1.76万元，用于支付开展创业担保贷款的办公费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县工商业联合会2023年度一般公共预算财政拨款支出101.62万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加3.9万元，增长3.99%,主要原因是工商联换届经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出77.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.70%。主要用于全年在职职工工资福利支出、单位日常运转经费、工商联换届选举会议费、创业担保贷款经费等支出；

2.外交（类）支出0.00万元；

3.国防（类）支出0.00万元；

4.公共安全（类）支出0.00万元；

5.教育（类）支出0.00万元；

6.科学技术（类）支出0.00万元；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元；

8社会保障和就业（类）支出11.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.29%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

9.卫生健康（类）支出5.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.31%。主要用于在职干部单位部分医疗保险缴费支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元；

11.城乡社区（类）支出0.00万元；

12.农林水（类）支出1.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.73%。主要用于创业担保贷款贴息及奖补；

13.交通运输（类）支出0.00万元；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元；

16.金融（类）支出0.00万元；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元；

19.住房保障（类）支出5.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.97%。主要用于在职人员住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元；

23.其他（类）支出0.00万元；

24.债务还本（类）支出0.00万元；

25.债务付息（类）支出0.00万元；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.92万元，决算为0.00万元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务接待费支出年初预算为0.92万元，决算为0.00万元，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县工商业联合会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.92万元，支出决算为0.00万元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务接待费支出年初预算为0.92万元，决算为0.00万元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约、严格控制支出，规范公务接待活动。

 2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年一致。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致；公务用车购置费支出决算上年一致；公务用车运行维护费支出决算上年一致；公务接待费支出决算上年一致。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算上年一致。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县工商业联合会2023年机关运行经费支出8.23万元，比上年增加0.52万元，增长6.74%，主要原因是增加了工会经费。机关运行经费主要用于保障机关正常运转的办公费、劳务费、其他交通费用等支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，盈江县工商业联合会资产总额5.65万元，其中，流动资产0.92万元，固定资产4.73万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）。与上年相比，本年资产总额减少1.13万元，其中固定资产减少1.09万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，故四舍五入存在差异。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

流动资产：是指预计在1年内（含1年）耗用或者可以变现的资产，包括货币资金、短期投资、应收及预付款项、存货等。

 

监督索引号53312300471401111

 [附件: 盈江县工商业联合会2023年度部门决算公开表20241015034938283] 

 [附件: 盈江县工商业联合会2023年度部门整体支出绩效自评表20241015034938283] 

 [附件: 盈江县工商业联合会2023年度国有资产使用情况表20241015034938283]