盈江县机关事务管理局2023年度部门决算

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盈江县机关事务管理局2023年度部门决算

 

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行有关机关事务工作法规政策和规章制度，拟定机关事务工作规章制度并组织实施。开展机关事务工作理论研究。组织实施县级机关后勤体制改革。

2.负责县级机关事务管理工作，指导全县机关事务管理工作。负责制定县级机关引进后勤服务社会化准入机制和相关服务标准，组织实施服务质量的监督管理。负责制定机关后勤服务购买项目及标准，对纳入预算的县级机关后勤服务项目提出审核意见。指导县级机关后勤服务购买工作，对购买项目、标准执行和服务质量进行监督。

3.按照《中央八项规定实施细则》《机关事务管理条例》《党政机关国内公务接待管理规定》等制度规定，结合接待方案，负责来盈江县视察工作的党和国家领导人的公务接待服务工作。负责中央、国家机关和省州级机关领导以及因工作关系到盈江调研、指导工作的厅级以上领导的公务接待服务工作。负责上级派出赴盈江开展专项工作的工作组的有关公务接待服务工作。负责县四大机关和县纪委监委邀请到盈江考察指导工作的国内外客人的有关公务接待服务工作。负责县委、县政府确定的省州级以上会议和大型活动邀请人员的有关服务工作。负责友邻县市、友好城市和县四大机关邀请到盈江指导工作的老领导、专家学者的接待服务工作。负责重要外来投资和经济合作体赴盈江的有关服务工作。负责厅级以上媒体领导和我县邀请的大型采访团的有关服务工作。负责协助外事部门对外事及港澳地区接待工作中涉及国（境）内需要配合完成的有关接待工作。完成县级领导交办的其他公务接待工作。

4.按规定制定县级机关财务管理有关规章制度并组织实施。研究提出县级机关加强行政运行经费、机关服务经费、住房改革支出经费管理的建议。负责管理县级机关行政办公用房建设与维修项目经费、公务用车经费等专项经费。负责县级部分机关的财务管理与会议核算。

5.按规定负责县级行政事业单位国有资产管理工作，制定县级机关资产管理具体制度并组织实施。负责县级机关资产的配置审核、清查登记、处置调配、管理等有关工作，并接受财政等有关部门的指导和监督。

6.负责县级机关房地产管理、制定规章制度并组织实施。负责县级机关办公用房和办公区的规划编制、建设项目审核和监管。负责县级机关办公用房建设改造的规划审核、使用调配、购置租赁、维修改造、房产处置等有关管理工作。负责县级机关及所属单位的用地管理工作。承担县级机关房地产产权集中统一管理工作。

7.负责县级领导周转房住房项目的审核、使用和集中统一管理。承担县级领导周转房管理、提供生活服务保障等工作。参与县级重要会议、重大活动的服务保障工作。负责县行政中心大型会议、安全保卫、卫生保洁、绿化管养、公共设施维护等保障工作。承担重要政务活动区域的服务保障管理工作。负责协调县级机关的义务植树工作。

8.负责县级机关住房制度改革相关工作。制定住房改革的实施方案、住房保障和管理的规章制度并组织实施，负责住房资金的管理工作。

9.负责指导、协调、推进、监督全县公共机构节能工作，组织实施县级公共机构节能工作。负责县级公共机构节能监督管理工作，会同相关部门拟定公共机构节能规划、规章制度、能源消耗定额并组织实施。组织开展公共机构节能宣传培训、节能改造、能耗统计、能耗监测、能源审计、监督检查和考核评价等工作。组织开展公共机构资源节约和综合利用工作，示范推广新能源、新技术和新产品。

10.负责制定涉改单位公务用车管理规章制度并组织实施，会同有关部门推进全县公务用车制度改革工作。负责指导、监督全县公务用车管理工作。负责县级公务用车的编制、配备、更新、处置工作。负责审核公务用车制度改革后实物用车保障和交通补贴发放事项。承担盈江县公务用车管理领导小组办公室日常工作。

11.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.坚持原则、突出服务环节，做精做细公务接待工作；

2.加大宣传、提高节能意识，做好公共机构节能工作；

3.强化管理、保障公务出行，做好公务用车管理工作；

4.完善管理、摸底调查，做好县级机关资产管理工作；

5.细致严谨、组织协调，做好县级会议保障服务；

6.提升服务质量，全方位做好行政中心后勤保障工作；

7.全员投入助推乡村振兴工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：接待办公室、资产财务中心、公共机构节能管理和服务保障中心、机关公车服务管理平台中心。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入盈江县机关事务管理局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入盈江县机关事务管理局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县机关事务管理局2023年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人，事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人，参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员14人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制48辆，在编实有车辆39辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营安排支出，故《政府性资金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县机关事务管理局2023年度收入合计514.41万元。其中：财政拨款收入514.41万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元）；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.00万元。与上年相比，收入合计增加56.23万元，增长12.27%。其中：财政拨款收入增加56.23万元，增长12.27%，主要原因是在职人员增加，人员经费增加，拨入主城区全员核酸检测餐费；上级补助收入与上年一致；事业收入与上年一致；经营收入与上年一致；附属单位上缴收入与上年一致；其他收入与上年一致。

二、支出决算情况说明

盈江县机关事务管理局2023年度支出合计514.41万元。其中：基本支出185.85万元，占总支出的36.13%；项目支出328.56万元，占总支出的63.87%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元，；对附属单位补助支出0.00万元。与上年相比，支出合计增加56.23万元，增长12.27%。其中：基本支出增加18.47万元，增长11.03%，主要原因是新招录及调入工作人员，人员经费支出增加；项目支出增加37.76万元，增长12.98%，主要原因是主城区全员核酸检测餐费等支出增加；上缴上级支出与上年一致；经营支出与上年一致；对附属单位补助支出与上年一致。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障盈江县机关事务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出185.85万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出182.73万元，占基本支出的98.32%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3.12万元，占基本支出的1.68%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障盈江县机关事务管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出328.56万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.接待专项经费28.49万元，用于支付县四大机关及县纪委监委公务接待、商务接待等费用；

2.公务用车运行维护费及更新购置经费46.05万元，用于支付公车平台中心39辆公务用车燃油、保险、维修等费用；

3.行政中心运转经费110.01万元，用于支付行政中心食堂服务费、领导干部交流房家具用具购置费、办公及维修维护费等费用；

4.主城区全员核酸检测伙食费经费24.96万元，用于支付完成全县主城区全员核酸检测工作及全员核酸检测工作人员餐费；

5.行政中心后勤服务托管项目经费73.00万元，用于支付行政中心维修维护及部分设备更新配置、食堂设备购置、领导干部交流房生活所需物资采购项目；

6.公务用车融资租赁经费8.00万元，用于支付13个乡镇及融媒体中心公务用车购置费；

7.2023年执法执勤用车卫星定位专项经费6.00万元，用于支付机关事务管理公车平台中心39辆公务用车卫星定位费；

8.省委第九巡视组巡视盈江期间后勤保障费用的经费3.42万元，用于支付委第九巡视组巡视盈江期间后勤保障；

9.返还经费28.63万元，用于支付公车购置费等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县机关事务管理局2023年度一般公共预算财政拨款支出514.41万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加56.23万元，增长12.27%，主要原因是主城区全员核酸检测餐费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出474.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.27%。主要用于在职职工工资福利支出、单位日常运转经费、公务接待经费、行政中心后勤服务经费、主城区全员核酸检测餐费、省委第九巡视组巡视盈江县期间后勤保障费用的经费、公务用车购置经费等支出；

2.外交（类）支出0.00万元；

3.国防（类）支出0.00万元；

4.公共安全（类）支出0.00万元；

5.教育（类）支出0.00万元；

6.科学技术（类）支出0.00万元；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元；

8.社会保障和就业（类）支出21.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.15%。主要用于机关事业单位基本养老保险、职业年金、失业保险缴费支出；

9.卫生健康（类）支出9.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.92%。主要用于在职人员基本医疗保险、大病补充医疗保险、工伤保险、生育保险缴费支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元；

11.城乡社区（类）支出0.00万元；

12.农林水（类）支出0.00万元；

13.交通运输（类）支出0.00万元；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元；

16.金融（类）支出0.00万元；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元；

19.住房保障（类）支出8.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.66%。主要用于在职人员住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元；

23.其他（类）支出0.00万元；

24.债务还本（类）支出0.00万元；

25.债务付息（类）支出0.00万元；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为329.99万元，决算为91.80万元，完成年初预算的27.82%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为80.00万元，决算为9.13万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的9.95%，完成年初预算的11.41%；公务用车运行维护费支出年初预算为125.00万元，决算为54.38万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的59.24%，完成年初预算的43.50%；公务接待费支出年初预算为12.49万元，决算为28.29万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的30.82%，完成年初预算的226.50%，具体是国内接待费支出决算28.29万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县机关事务管理局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为329.99万元，支出决算为91.80万元，完成年初预算的27.82%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为8.00万元，决算为9.13万元，完成年初预算的114.13%；公务用车运行维护费支出年初预算为125.00万元，决算为54.38万元，完成年初预算的43.50%；公务接待费支出年初预算为124.99万元，决算为28.29万元，完成年初预算的22.63%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实中央厉行节约有关规定以及中央八项规定，严格财务管理，“三公”经费开支减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少9.65万元，下降9.51%。其中：因公出国（境）费支出决算与上一致；公务用车购置费支出决算增加0.13万元，增长1.44%，主要原因是支付以前年度公车购置尾款；公务用车运行维护费支出决算减少4.09万元，下降7.00%；公务接待费支出决算减少5.69万元，下降16.75%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是贯彻落实中央厉行节约有关规定以及中央八项规定反对铺张浪费，严格控制经费开支，导致公务接待费及公务用车运行维护费较上年减少，故“三公”经费开支减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。2023年公务用车购置费经费9.13万元，我单位未购置公务用车有公务用车购置费的原因是2023年支付了2021年购入公务用车未付完的欠款，导致有公务用车购置费无公务用车购置数量。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为39辆。主要用于保障县直参改单位公务交通补贴保障范围外的公务出行车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待351批次（其中：外事接待0批次），接待人次3535人（其中：外事接待人次0人）。主要用于县四大机关及县纪委监委的公务接待费、商务接待等费用。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县机关事务管理局2023年机关运行经费支出0元，与上年0元对比持平，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，盈江县机关事务管理局资产总额190.76万元，其中，流动资产15.67万元，固定资产174.75万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.34万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少186.22万元，其中固定资产减少万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额52.38万元，其中：政府采购货物支出3.95万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出48.43万元。授予中小企业合同金额31.23万元，其中：授予小微企业合同金额24.36万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，故四舍五入存在差异。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

流动资产：是指预计在1年内（含1年）耗用或者可以变现的资产，包括货币资金、短期投资、应收及预付款项、存货等。

 

监督索引号53312300477201111

[附件: 盈江县机关事务管理局2023年度部门决算公开表20241015111901676 ] 

[附件: 盈江县机关事务管理局2023年度部门整体支出绩效自评表20241015111901676] 

[附件: 盈江县机关事务管理局2023年度国有资产使用情况表20241015111901676]