盈江县人民代表大会常务委员会办公室2023年度部门决算

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盈江县人民代表大会常务委员会办公室2023年度部门决算

 

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》文件规定，主要职能是：

1.在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；

2.主持人民代表大会代表的选举，召集县人民代表大会会议；

3.讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。根据本级人民政府的建议，决定对本县的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。审查和批准本级政府决算；

4.监督县人民政府、县监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，联系县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

5.撤销县人民政府的不适当的决定和命令。撤销乡镇人民代表大会及其主席团的不适当决议；

6.行使有关人事任免权；

7.在县人民代表大会闭会期间，补选盈江出席的德宏州人民代表大会代表和罢免个别代表；

8.决定授予地方的荣誉称号；

9.县人大常委会主任和各副主任组成主任会议，主任会议处理人大常委会的重要日常工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

盈江县人民代表大会常务委员会办公室2023年度是全县综合实力显著增强、脱贫攻坚稳步推进、城乡面貌大为改观、社会事业全面进步的一年，也是全县人大工作勇于担当、积极进取、开拓创新，民主法治建设全面推进的一年。过去一年，在县委的坚强领导下，常委会坚持党的领导、人民当家作主和依法治国有机统一，按照“四个全面”战略布局的要求，紧紧围绕全县工作大局依法行使职权、积极开展工作，分别召开人民代表大会、常委会会议、主任会议，听取和审议“一府两院”工作报告，并作出决议决定，组织工作检查、执法检查和专项视察，任免国家机关工作人员，各方面工作都取得了新进展、新成效，充分发挥国家权力机关作用，为推进盈江经济社会发展作出了积极贡献。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、选举联络工作委员会、社会建设委员会、财政经济预算委员会、法制和监察司法委员会、教育科学文化卫生委员会、农业农村与环境资源保护委员会、民族外事华侨委员会。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入盈江县人民代表大会常务委员会办公室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入盈江县人民代表大会常务委员会办公室2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县人民代表大会常务委员会办公室2023年末实有人员编制29人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制5人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员41人（含行政工勤编制7人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员37人（离休0人，退休37人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县人民代表大会常务委员会办公室2023年度收入合计1031.40万元。其中：财政拨款收入1031.40万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元,事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元）；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.00万元。与上年相比，收入合计增加22.09万元，增长2.19%。其中：财政拨款收入增加22.09万元，增长2.19%；上级补助收入与上年一致；事业收入与上年一致；经营收入与上年一致；附属单位上缴收入与上年一致；其他收入与上年一致；主要原因是2023年开展乡村人大代表活动室规范化建设收入较上年增加。

二、支出决算情况说明

盈江县人民代表大会常务委员会办公室2023年度支出合计1031.40万元。其中：基本支出842.50万元，占总支出的81.69%；项目支出188.90万元，占总支出的18.31%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。与上年相比，支出合计增加20.07万元，增长1.98%。其中：基本支出增加18.78万元，增长2.28%；项目支出增加1.30万元，增长0.69%；上缴上级支出与上年一致；经营支出与上年一致；对附属单位补助支出与上年一致。主要原因是2023年开展乡村人大代表活动室规范化建设支出较上年增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障盈江县人民代表大会常务委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出842.50万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出751.15万元，占基本支出的89.16%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费91.35万元，占基本支出的10.84%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障盈江县人民代表大会常务委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出188.90万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.县乡人大代表活动经费92.03万元，主要用于保障县乡两级人大代表活动费用；

2.8个委室工作经费17.24万元，主要用于保障8个委室开展各项工作产生的费用；

3.对外交流工作经费7.80万元，主要用于保障对外交流产生的费用；

4.乡村代表活动阵地建设经费20.00万元，主要用于保障15个乡镇、农场管委会人大代表活动阵地建设费用；

5.县十八届人民代表大会第二次会议经费34.70万元，主要用于保障十八届人民代表大会第二次会议费；

6.《盈江人大》及其他办公信息宣传工作经费4.14万元，主要用于保障信息宣传产生的费用；

7.县乡两级人大换届选举经费12.99万元，主要用于保障县乡两级人大换届选举产生的费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县人民代表大会常务委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出1031.40万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加22.09万元，增长2.19%,主要原因是2023年开展乡村人大代表活动室规范化建设费用增加，导致支出较上年增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出766.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.35%。主要用于全年在职人员工资支出、公务交通补贴、日常办公费、差旅费、邮电费等；

2.外交（类）支出0.00万元；

3.国防（类）支出0.00万元；

4.公共安全（类）支出0.00万元；

5.教育（类）支出0.00万元；

6.科学技术（类）支出0.00万元；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元；

8.社会保障和就业（类）支出182.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.71%。主要用于行政事业单位养老支出、就业补助、其他社会保障和就业支出、抚恤金等支出；

9.卫生健康（类）支出38.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.72%。主要用于职工基本医疗保险缴费和其他社会保障缴费支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元；

11.城乡社区（类）支出0.00万元；

12.农林水（类）支出0.00万元；

13.交通运输（类）支出0.00万元；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元；

16.金融（类）支出0.00万元；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元；

19.住房保障（类）支出43.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.22%。主要用于单位职工住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元；

23.其他（类）支出0.00万元；

24.债务还本（类）支出0.00万元；

25.债务付息（类）支出0.00万元；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为48.37万元，决算为12.71万元，完成年初预算的26.28%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为4.85万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为19.00万元，决算为12.07万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的94.96%，完成年初预算的63.53%；公务接待费支出年初预算为24.52万元，决算为0.64万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的5.04%，完成年初预算的2.61%，具体是国内接待费支出决算0.64万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县人民代表大会常务委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为48.37万元，支出决算为12.71万元，完成年初预算的26.28%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为4.85万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为19.00万元，决算为12.07万元，完成年初预算的63.53%；公务接待费支出年初预算为24.52万元，决算为0.64万元，完成年初预算的2.61%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约、严格控制支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少4.64万元，下降26.74%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置费支出决算与上年持平；公务用车运行维护费支出决算减少3.61万元，下降23.02%；公务接待费支出决算减少1.03万元，下降61.68%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行机关单位厉行节约原则，下乡开展调研工作次数减少，公务用车运行维护费、接待费比上年减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保障县人大代表、州人大代表视察、调研以及常委会立法调研、专题调研、执法检查和机关日常运转所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次74人（其中：外事接待人次0人）。（其中：外事接待人次0人）。主要用于州人大到盈江视察、友邻县人大来盈江考察学习、调研的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县人民代表大会常务委员会办公室2023年机关运行经费支出91.35万元，比上年增加8.30万元，增长9.99%，主要原因是开展相关调研、调查工作租车费用及外出学习租车费用增加，支付了以前年度办公电信费。单位机关运行经费主要用于办公费14.47万元、邮电费1.11万元、差旅费10万元、培训费0.84万元、接待费0.64万元、工会经费15.64万元、公务用车运行维护费7.07万元、其他交通费用41.58元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，盈江县人民代表大会常务委员会办公室资产总额133.86万元，其中，流动资产1.84万元，固定资产132.02万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3.87万元，其中固定资产增加3.87万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额10.04万元，其中：政府采购货物支出4.25万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出5.79万元。授予中小企业合同金额9.25万元，其中：授予小微企业合同金额8.69万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，故四舍五入存在差异。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

监督索引号53312300410101111

[附件: 盈江县人民代表大会常务委员会办公室2023年度部门决算公开表20241011045715178] 

[附件: 盈江县人民代表大会常务委员会办公室2023年度部门整体支出绩效自评表0241011045715178] 

[附件: 盈江县人民代表大会常务委员会办公室2023年度国有资产使用情况表20241011045715178]