盈江县投资促进局2023年度部门决算

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盈江县投资促进局2023年度部门决算

 

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家关于投资促进和开放合作的方针、政策、法律法规以及县委、县政府的决策部署；研究拟订或参与起草全县投资促进、区域经济合作、改善投资环境的政策；开展盈江县投资促进对外宣传、招商引资推介、投资洽谈、投资商考察工作，负责发布盈江县投资促进政策及重要招商引资信息。

2.研究拟订全县投资促进发展规划，落实责任分工并组织实施；拟订年度全县投资促进指导性意见及引资目标责任；负责国内经济合作统计工作，组织实施投资促进目标责任综合考核评价工作。

3.协调督导县直有关部门、乡镇（街道）、农场社区、园区等开展投资促进和重大招商引资项目的协调推进；统筹指导负责全县开展重大招商引资项目全程服务工作；协调推进国内区域投资促进工作；负责受理并协调投资企业投诉工作。

4.会同县直有关部门、乡镇（街道）、农场社区、园区等策划推出县级重点产业招商引资项目，建立、管理县级重点招商引资项目库。

5.联络、协调外埠盈江县商协会投资促进工作。

6.承担盈江县投资促进工作委员会办公室日常工作。

7.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.不遗余力，推进投资促进工作。一是紧抓机改机遇，创新体制机制；二是紧盯签约项目，有效推进项目落地；三是强化企业服务，持之以恒对接好项目；四是创新招商方式，有效打开工作局面。

2.全面统筹，各项工作稳步推进。严格落实主体责任、抓实意识形态工作、扎实做好乡村振兴工作、扎实推进扫黑除恶专项斗争、抓实安全生产工作、扎实开展党风廉政工作。

3.编撰制作《盈江县招商引资手册》，包装重点招商引资项目。

4.完善修改《盈江县2023年招商引资实施方案》，按时保质地完成2023年州下达我县招商引资目标任务数。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、投资促进股。所属单位1个，盈江县投资促进事务中心。

（二）决算单位构成

纳入盈江县投资促进局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

纳入盈江县投资促进局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县投资促进局2023年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员3人，非参公管理事业人员6人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年无政府性基金预算财政拨款收入和支出，无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县投资促进局2023年度收入合计155.12万元。其中：财政拨款收入155.12万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元）；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.00万元。与上年相比，收入合计增加16.04万元，增长11.53%。其中：财政拨款收入增加16.04万元，增长11.53%；上级补助收入与上年一致；事业收入与上年一致；经营收入与上年一致；附属单位上缴收入与上年一致；其他收入与上年一致。主要原因是机构改革调入参公事业人员、人员晋级晋档、职务变动和职级套转等工资基数增加人员经费增加，人员经费收入增长，导致本年收入较上年增加。

二、支出决算情况说明

盈江县投资促进局2023年度支出合计155.12万元。其中：基本支出136.70万元，占总支出的88.13%；项目支出18.42万元，占总支出的11.87%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。与上年相比，支出合计增加16.04万元，增长11.53%。其中：基本支出增加23.19万元，增长20.43%，主要原因是机构改革调入参公事业人员、人员晋级晋档、职务变动和职级套转等工资基数增加人员经费增加，公用经费保障驻村工作队员补助及日常办公开支增加，导致本年支出中的基本支出较上年增加；项目支出减少7.15万元，下降27.96%，主要原因是本年度减少了硅光伏产业项目落地推进工作指挥部工作经费用于支付办公设备购置费，导致项目支出较上年减少；上缴上级支出与上年一致；经营支出与上年一致；对附属单位补助支出与上年一致。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障盈江县投资促进局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出136.70万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出130.56万元，占基本支出的95.51%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6.14万元，占基本支出的4.49%。人均公用经费0.68万元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障盈江县投资促进局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18.42万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.招商引资工作项目经费支出14.92万元，主要用于县投资促进局开展招商推介活动、接待客商、租车、公务用车的保险、维修和燃油等支出，及县级多次组团外出开展招商推介活动、拜访省级异地商会等开支；

2.招商引资工作经费支出3.38万元，主要用于单位开展招商引资相关工作开支；

3.党组织工作经费支出0.12万元，主要用于征订党建类学习书籍开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县投资促进局2023年度一般公共预算财政拨款支出155.12万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加16.04万元，增长11.53%。主要原因是机构改革调入参公事业人员、人员晋级晋档、职务变动和职级套转等工资基数增加人员经费增加，人员经费支出增长，导致本年支出较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出126.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.65%。主要用于基本工资、津贴补贴等工资福利支出、办公费、邮电费、差旅费、接待费、公务用车运行维护费、临聘人员和驻村工作队员生活补助等支出；

2.外交（类）支出0.00万元；

3.国防（类）支出0.00万元；

4.公共安全（类）支出0.00万元；

5.教育（类）支出0.00万元；

6.科学技术（类）支出0.00万元；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元；

8.社会保障和就业（类）支出14.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.53%。主要用于机关事业单位养老保险、职业年金、工伤保险和失业保险缴费支出；

9.卫生健康（类）支出7.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.58%。主要用于机关事业单位医疗保险缴费支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元；

11.城乡社区（类）支出0.00万元；

12.农林水（类）支出0.00万元；

13.交通运输（类）支出0.00万元；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元；

16.金融（类）支出0.00万元；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元；

19.住房保障（类）支出6.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.24%。主要用于机关事业单位住房公积金缴费支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元；

23.其他（类）支出0.00万元；

24.债务还本（类）支出0.00万元；

25.债务付息（类）支出0.00万元；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.75万元，决算为6.27万元，完成年初预算的167.20%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.93万元，决算为1.83万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的29.19%，完成年初预算的196.77%；公务接待费支出年初预算为2.82万元，决算为4.44万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的70.81%，完成年初预算的157.47%，具体是国内接待费支出决算4.44万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县投资促进局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.75万元，支出决算为6.27万元，完成年初预算的167.20%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.93万元，决算为1.83万元，完成年初预算的196.77%；公务接待费支出年初预算为2.82万元，决算为4.44万元，完成年初预算的157.47%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年接待客商洽谈招商引资工作发生的接待次数较预算增多，支出增加；本年招商引资工作增加，公车使用频率增加，本年公车维修维护费较预算增加。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加2.42万元，增长62.86%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致；公务用车购置费支出决算与上年一致；公务用车运行维护费支出决算减少0.06万元，下降3.39%；公务接待费支出决算增加2.49万元，增长127.69%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年接待客商洽谈招商引资工作发生的接待次数较去年增多支出增加，导致公务接待费较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于招商引资相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待39批次（其中：外事接待0批次），接待人次253人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级考察调研、客商来访、招商洽谈、项目跟进等招商引资工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县投资促进局2023年机关运行经费支出6.13万元，比上年增加6.13万元，增长100%，主要原因是2022年机构改革前本单位性质为事业单位无机关运行经费。单位机关运行经费主要用于办公费、差旅费、接待费、其他交通费等日常工作开支。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，盈江县投资促进局资产总额4.78万元，其中，流动资产0.35万元，固定资产4.43万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少11.72万元，其中固定资产减少11.72万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额2.08万元，其中：政府采购货物支出0.25万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出1.83万元。授予中小企业合同金额2.08万元，其中：授予小微企业合同金额2.08万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，故四舍五入存在差异。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

流动资产：是指预计在1年内（含1年）耗用或者可以变现的资产，包括货币资金、短期投资、应收及预付款项、存货等。

监督索引号53312300447201111

[附件: 盈江县投资促进局2023年度决算公开表20241014101442956] 

[附件: 盈江县投资促进局2023年度国有资产使用情况表20241014101442956] 

[附件: 盈江县投资促进局2023年度部门整体支出绩效自评表20241014101442956]