盈江县教育体育局2023年度部门决算

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盈江县教育体育局2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据盈发〔2012〕21号文件《贯彻国家和云南省中长期教育改革和发展规划纲要的实施意见》规定，主要职能是：全面推进素质教育，大力发展学前教育，巩固提高义务教育发展水平，稳步发展高中教育，加快发展职业教育和成人继续教育，推进特殊教育发展，高度重视民族教育，规范发展民办教育，加强教育合作与交流。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.抓基层党建，引领教育发展。

狠抓思想政治建设，紧盯理论学习成果转化。一是坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，切实把思想和行动统一到党的二十大决策部署上来。局党组落实第一议题22次，开展党组理论学习中心组集中学习9次，分管领导到挂钩学校（党支部）、挂钩村宣讲40余场次，组织开展党的二十大精神专题培训90次，利用“三会一课”、主题党日学习1336场次，向学生宣讲640余场次，受训师生23万人次。二是扎实开展主题教育。认真落实“为民服务办实事”活动，梳理民生项目清单5件。引导党员根据岗位职责制定“为民服务办实事清单”1148件。组织开展志愿服务活动42余场次，参与人数1600余人。三是全面建立中小学校党组织领导的校长负责制。配备学校党组织书记14名、校长14名，书记校长一肩挑21名，专职副书记35名，专兼职党务工作者107名，审核报备8项制度机制。扩大“三新”党组织和工作覆盖，全县45所民办幼儿园，组建联合党支部11个，独立建立党支部1个，选派党建指导员12名，组织覆盖率为76.27%。四是认真落实州委“三个一百”示范创建活动，选树云南省基层党组织示范培育点、“云岭先锋育人红烛”党建工作示范学校各1所，德宏州“红色堡垒”“云岭先锋红旗党支部”各1所，“清廉学校”廉洁文化示范点2个，推荐“红色先锋”党组织书记1名。

持续巩固意识形态阵地，紧盯党员队伍素质提升。一是压实工作责任。严格落实意识形态工作责任制，牢牢掌握意识形态（网络意识形态）工作领导权、话语权、主动权。将意识形态工作与教育工作同安排、同部署、同落实、同检查、同考核。局党组年内专题研究意识形态工作2次，安排部署2次。二是加强监管宣传。严格落实教辅材料目录管理制度，坚决杜绝境外教材、盗版教辅材料进入学校，年内开展专项检查2次，受检学校130余所。加强语言文字宣传，利用全国推广普通话宣传周组织开展系列推广普通话宣传活动，张贴宣传海报55张、发放宣传材料2000余份。抓好学校公众号、QQ工作群等媒体平台的监管，严把信息发布审核关口，加强网络舆情监管，做好意识形态领域风险防控。开展网络排查2次，受检学校130余所。

抓牢基层党风廉政建设，紧盯正风肃纪树新风。一是严格执行《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》，年内，召开专题研究会2次，安排部署会2次，听取班子成员履行党风廉政建设责任制情况汇报2次，开展廉政谈话220余次。组织3320干部职工开展党纪法规学习并通过测试。二是开展“三个一”“树师德 正师风 铸师魂”师德师风和“躺平式”干部专项整治行动，年内查办违反师德师风案件4件，处理教师4人，被相关部门查处2人。三是组织参观“反腐倡廉警示教育基地”，召开警示教育和以案促改大会，观看《问“剑”破局》等警示教育片，以案为鉴、以案促改。四是建立健全“三重一大”制度、校长管理办法、课时点名等制度，实行“一票否决”，考核结果纳入年底运用。

2.抓五育并举，落实立德树人根本任务。

重视社会主义核心价值观和理想信念教育。一是通过开展“我们的节日”主题活动。以中华民族的传统节日—春节、元宵、清明节、端午节等节日，开展主题活动，引导师生继承和弘扬中华民族的优秀传统；抓住“五四”“六一”等重要历史纪念日开展形式多样的主题教育，培养民族自豪感和责任感。二是继续抓好德育主题月活动。每月一个主题，以系列主题教育为载体，因地制宜，努力推进“一校一特色”，达到活动育人的目的。三是发挥典型示范作用，提升师生思想道德水平。开展以荐促学、以评推学，推荐评选表彰省级“三好学生”32名，“优秀学生干部”7名，“先进班集体”2个。

推进中小学思政课一体化情况。一是丰富社会实践资源。构建“大思政课”体系，推进中小幼思政课一体化建设。2023年开展暑期兴趣特长培训+研学实践教育活动，共974名学员参加培训活动；平时各校通过各种文体活动比赛、文艺汇演、社会实践、公益活动等丰富思政教育的手段和途径，引领青少年学子扣好人生第一粒扣子。二是因地制宜开发富有教育意义的实践基地和校本思政课程。开展好“学习新思想、做好接班人”“从小学党史永远跟党走”“学雷锋学模范”“开学第一课”等主题教育。创建“阳光学校”47所、“阳光家庭”395个，“阳光班级”162个。

全面促进学生素质综合性发展。一是注重学习基础教育资源建设，全县共完成100间学校藏书室、42间阅览室建设，有图书136.4万册，可满足50000名学生教育学习的需要。二是积极拓展校外教育资源，充分利用爱国主义教育基地、烈士陵园等搞好爱国主义教育，组织举办“向先烈致敬”活动，提升师生的爱国主义思想。三是全县中小学、幼儿园共聘请106名法治副校长、55名校警，实现了校园法治副校长、校警全覆盖，把法治教育纳入日常培训课程和工作要求，先后组织开展550余场法治教育宣传活动，充分发挥法治副校长和校警的关键作用。四是全县所有义务教育段学校均开设了劳动课，每周开展不低于1次的劳动教育。全县共有16个劳动教育实践基地，2023年申报州级劳动教育实践示范基地1个。五是积极开展青少年学生校外素质教育培训及研学实践教育工作。2023年共举办青少年学生校外素质教育培训活动3期，培训学员2560人次；举办县内研学旅行实践教育1期154人次。

3.抓教师队伍，提升教学力量。

扩宽教师补充渠道，充实教师队伍。一是2023年招聘新教师108人，外县调入教师14人，实习生到我县中小学（园）实习226名，聘用临聘教师207人。二是完成全县义务教育教师“县管校聘”改革聘用合同续签手续2700余份。在县域内选派19名优质学校教师到乡镇薄弱学校交流；通过跨校竞聘调整义务教育学校106名教师到新岗位工作。三是推进“省管校用”，优化师资力量。云南红河州和上海青浦区选派17名教师到我县中学支教，我县安排2名教师到云南红河州中学顶岗学习。

加强学校班子建设，提升学校管理水平。一是2023年调整充实学校（园）长49人，其中提拔使用校（园）长41人，平级调整8人。二是认定基础教育学校校长职级制。2023年盈江县完成认定三级校长35名、四级校长120名、五级校长2名。

4.强化教育科研，助推教学质量提升。

抓实教研常规，保障教育质量提升。一是强化教研支撑作用，保障教学稳定发展。2023年全县中小学开展毕业班复习研讨14场次，参训教师达1271人次。全年新申报课题24项，在研课题74项，结项课题20项。二是加强教师培训，引领教师专业化成长。2023年，全县教师参加各级各类培训共17555人次。

强化教育信息化建设，助推学校优质化发展。一是完成全县中小学幼儿园教育专网接入工作，接入率达100%。二是完成由云南省教育厅建设新上线运行的“云南省教育装备综合服务平台”全县学校数据采集工作。三是配备云计算机网络教室21间，多媒体教学大屏104套。

全面提高初、高中阶段教育教学质量。一是义务教育质量全面提升。2023年小学适龄儿童净入学率达99.88%，初中阶段适龄少年毛入学率达106.96%，适龄残疾儿童少年入学率达98.82%，九年义务教育巩固率达96.37%。2023年全县中考优秀生人数1323人，优秀率28.77%，较上年提升12.32%。二是2023年高中阶段毛入学率达90.63%，全县高考600分以上14人（文史类4人，理工类10人），较上年增加3人。一本上线148人，上线率9.84%，较上年增加71人，上升3.82%。本科上线649人，本科上线率43.15%。较上年增加103人，上升0.46%。总上线1498人，综合上线率99.6%，较上年99.38%上升0.22%。

5.抓实学生资助，办好教育民生实事。

精准落实教育资助政策。一是实施农村义务教育学生营养改善计划。盈江县2023年9月学生营养改善计划共覆盖义务教育学校90所，受益学生44528人，实现了义务教育学生营养改善计划全覆盖。二是实施学生资助工作。2023年实施各级各类学生资助资金3197.13375万元，惠及学生71037人次。充分利用盈江县教育体育局信息公开专栏广泛宣传学生资助政策，向各级各类学校“两封信”7000余封，微信及QQ群转发6224次，覆盖76042人次。三是做好生源地信用助学贷款、贷免扶补工作。2023年办理生源地信用助学贷款2576.375万元，惠及学生2559人；完成大学生“贷免扶补”创业小额贷款工作1人指标，受理金额10万元。

6.夯实学校管理基础，提升教育教学实效。

加强义务教育阶段“双减”工作。一是加强校外培训机构管理。联合县市场监督管理局和县文化和旅游局开展了非学科类校外培训机构大排查2次，完成了校外培训机构数据稽查工作。与县文化和旅游局联合审批7家艺术类校外培训机构并在“全国校外教育培训监管与服务综合平台”注册了6所，完成校外培训机构资金全流程监管。二是与全县在职教职工签订严禁参与或变相参与校外培训承诺书3325份，与义务教育阶段学生家长签订严禁参与违规校外培训承诺书44306份。三是将作业设计纳入学校教研工作，强化“五项管理”，学科组、年级组开展作业布置与批改专题研讨活动，提升作业设计质量和作业研训水平。四是各中小学校结合实际，完善制定课后服务实施方案，实现“一校一案”的课后服务全覆盖管理。全面落实课后服务5+2机制。

加强控辍保学工作。一是召开4次控辍保学工作联席会议、15次全县中小学控辍保学工作会议，全面落实“双线四级”责任，整合乡镇、村委会、村民小组、驻村工作队、学校力量，发挥联防联控作用，不让一名学生掉队，确保全部学生入学。二是全年共开展宣传教育5045人次，劝返疑似辍学学生990人次；开展责令改正15人次，劝返疑似辍学学生8人次，实现三轮动态清零。三是制定印发《盈江县中小学校课时点名制度》《盈江县教体系统第一时间报告制度》，进一步明确科任教师、班主任、校长工作职责。教育体育局强化跟踪管理，每天跟踪学校当天旷课学生、开学未报到学生情况、落实学生去向。

7.强化校园安全，保障教育教学秩序。

建立健全校园安全管理责任制。一是完善校园安全管理责任制。召开校园安全工作会议5次，参加人员400余人次。目前共创建县级“平安校园”79所，州级45所，省级10所。二是完善校园安全隐患排查整改机制。2023年共组织开展校园安全隐患综合排查5次，与多部门联合开展校园安全及周边环境综合治理工作专项督查4次，检查学生食堂80个。三是完善事故处理机制。坚持依法办理、舆论引导和社会面管控 “三同步”原则，建立全县校园安全事故联合调查处理机制。全县义务段校方责任保险投保率100%，学平险投保率中小学校98.2%，民办幼儿园95.82%。四是全县各学校通过实施义务教育校园安防项目加强校园“三防”建设，完成4个100%达标任务。全县各中小学校（园）融入公安部门“智慧内保”，一键式报警、视频监控安装率达到100%，实现与公安部门联网。

推进校园安全重点领域专项治理。一是落实学生防溺水和交通事故专项行动。各学校严格落实“1530”安全宣传教育制度，建立防溺水“师生包联制度、家校联系制度，危险水域排查”，落实教育部防溺水工作“六不准”要求，认真做好“重点人员”帮扶，落实“一生一档”机制。结合“脸盆憋气体验险情”的方式开展防溺水演练，增强学生安全教育的实效性和警示性。共发放致家长的一封信6万余份、签订安全责任书6万余份。二是开展“食品安全”专项行动。组织食品安全县级培训3次，校级培训1期，开展县级专项检查4次，学校自检自查2期，检查发现问题80家，发现问题98个对查出的问题形成问题清单下发到学校限期整改。目前全县学生食堂“六T”实物管理达标率达到96%，各学校“互联网+明厨亮灶”安装覆盖率达到88%。三是不断强化消防安全工作。开展多种形式的消防安全教育活动，培养师生“四懂四会”，落实校园内各种场所用火、用电、用气等方面的安全措施和工作责任。四是开展预防未成年人违法犯罪行动。做好学生假期管理和开学前排查工作，常态化抓实校园宣传、社会宣传、普法宣传。

8.抓牢教育督导，落实常态管理。

夯实督学责任区工作，教育督导工作常态化。一是采取随访督导、专项督导、学校调研等方式积极开展督导工作，组织片区督学组成5个督查组对全县中小学开展经常性督导工作8次，开展专项督导6次，全县责任督学到责任区开展经常性督导304人次，专项督导266人次，发现问题450个，提出书面整改意见书450份。二是组织开展2023年春秋季学期开学综合检查，对全县中小学（园）开展了控辍保学、办学方针、教育收费、教科书征订、常规工作等办学行为督查，进一步规范办学行为。

9.持续推进职业教育增值赋能发展。

致力专业成长，深化职业教育产教融合。一是与德宏师专、云南轻纺学院、德宏职业学院等高校联办五年制大专班，采取3+2模式进行人才培养，建设重点特色专业，增调市场急需专业。二是加大校企合作力度，办好上海青浦区校企合作“冠名班”、订单班，形成产教融合、校企合作、协同发展的特色现代职业教育。2023年毕业学生637人，就业率达98.9%。三是以“技能大赛促专业提升”为方向，高度重视国家级、省级技能大赛，完善新形势下学校专业引领的新体系。2023年省级技能大赛中共荣获5个一等奖，7个二等奖，8个三等奖，专业技能水平在全州遥遥领先。

10.提高体育综合水平，助推全民健康发展。

加强公共体育基础设施建设。一是持续推进大盈江沿江健身步道（骑行）的建设项目。二是推进勐弄乡、盏西镇、平原镇、新城乡、油松岭乡多功能运动场项目建设，太平镇璋西村、拉丙村、盏西镇双龙村体育场地设施项目建设的各项前期工作。三是落实完成盈江县22个边境幸福村体育设施配建工作：健身路径115条、篮球架31副、乒乓球桌25张，2023年投入器材资金220万元。

有序建设青少年体育品牌。充分发挥体教融合优势，积极搭建足球特长生体育后备人才输送和培养能力，持续推进青少年足球特色校园建设。目前我县共有10所全国青少年足球特色校，校园足球队伍不断壮大。旧城镇黄思烈希望小学受邀代表云南省参加“2023希望工程·大湾区足球嘉年华”公益活动，荣获全国第三名的好成绩。

创新开展群众体育活动。一是组织盈江县2023年“温情三月·魅力巾帼”群众文化广场舞大赛、旧城镇第二十一届农民“融心杯”中缅足球赛、第五届云南省户外运动嘉年华暨盈江第三届诗蜜娃底户外越野赛等31场系列赛事活动。二是以“一乡一品”“一村一特”创建工作为契机，组织文艺队到平原镇、太平镇、旧城镇、勐弄乡、支那乡开展文艺汇演和交流活动。仅勐弄乡就组织开展“敬老节”文体活动17场，240人参与。三是社会体育人才不断充实。2023年采用请进来和送出去的培训模式进行社会体育人才培训，共培训县级三级社会体育指导员80余人，州级三级气排球裁判员7人，省级体育裁判员11人。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构，包括：办公室、基础教育股、人事股、计划财务股、德育安全股、招生考试办公室、体育股、职业教育与成人教育股、学生资助管理中心、青少年学生校外活动中心。所属单位40个，分别是：

1.盈江县教育体育局（本级）

2.盈江县教育体育局教育科研中心

3.盈江县职业高级中学

4.盈江县弄璋镇姐帽中学

5.盈江县第一高级中学

6.盈江县第一初级中学

7.盈江县幼儿园

8.盈江县太平镇芒允中学

9.盈江县芒章乡中心学校

10.盈江县芒章乡中学

11.盈江县勐弄乡九年一贯制学校

12.盈江县民族初级中学

13.盈江县那邦镇中心小学

14.盈江县弄璋镇中心学校

15.盈江县新城乡中学

16.盈江县新城乡中心学校

17.盈江县油松岭乡中学

18.盈江县油松岭乡中心学校

19.盈江县盏西镇中学

20.盈江县盏西镇中心学校

21.盈江县第一小学

22.盈江县民族小学

23.盈江县旧城镇中心学校

24.盈江县旧城民族中学

25.盈江县卡场镇九年一贯制学校

26.盈江县支那乡中学

27.盈江县支那乡中心学校

28.盈江县平原镇中心学校

29.盈江县苏典乡九年一贯制学校

30.盈江县太平镇中学

31.盈江县太平镇中心学校

32.盈江县铜壁关乡中学

33.盈江县铜壁关乡中心学校

34.盈江县昔马华侨中学

35.盈江县昔马镇中心学校

36.盈江县特殊教育学校

37.盈江县民族完全中学

38.盈江县平原镇莲花山中学

39.盈江县弄璋镇中学

40.盈江县第二高级中学

（二）决算单位构成

纳入盈江县教育体育局2023年度部门决算编报的单位共40个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位39个。分别是：

1.盈江县教育体育局（本级）

2.盈江县教育体育局教育科研中心

3.盈江县职业高级中学

4.盈江县弄璋镇姐帽中学

5.盈江县第一高级中学

6.盈江县第一初级中学

7.盈江县幼儿园

8.盈江县太平镇芒允中学

9.盈江县芒章乡中心学校

10.盈江县芒章乡中学

11.盈江县勐弄乡九年一贯制学校

12.盈江县民族初级中学

13.盈江县那邦镇中心小学

14.盈江县弄璋镇中心学校

15.盈江县新城乡中学

16.盈江县新城乡中心学校

17.盈江县油松岭乡中学

18.盈江县油松岭乡中心学校

19.盈江县盏西镇中学

20.盈江县盏西镇中心学校

21.盈江县第一小学

22.盈江县民族小学

23.盈江县旧城镇中心学校

24.盈江县旧城民族中学

25.盈江县卡场镇九年一贯制学校

26.盈江县支那乡中学

27.盈江县支那乡中心学校

28.盈江县平原镇中心学校

29.盈江县苏典乡九年一贯制学校

30.盈江县太平镇中学

31.盈江县太平镇中心学校

32.盈江县铜壁关乡中学

33.盈江县铜壁关乡中心学校

34.盈江县昔马华侨中学

35.盈江县昔马镇中心学校

36.盈江县特殊教育学校

37.盈江县民族完全中学

38.盈江县平原镇莲花山中学

39.盈江县弄璋镇中学

40.盈江县第二高级中学

纳入盈江县教育体育局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县教育体育局2023年末实有人员编制3446人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制1人），事业编制3429人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员3305人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1462人（离休0人，退休1462人）。

年末其他人员532人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员532人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生52164人。年末遗属100人。

车辆编制18辆，在编实有车辆18辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县教育体育局2023年度收入合计88477.71万元。其中：财政拨款收入87450.78万元，占总收入的98.84%；上级补助收入0.00万元；事业收入484.76万元（含教育收费484.76万元），占总收入的0.55%；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入542.17万元，占总收入的0.61%。与上年相比，收入合计增加24611.70万元，增长38.54%。其中：财政拨款收入增加24485.50万元，增长38.89%；主要原因是本年在职人员奖励性绩效工资财政拨款收入增加，城乡义务教育补助经费财政拨款收入增加，专项债券拨款收入增加；上级补助收入与上年一致；事业收入增加240.24万元，增长98.25%，主要原因是本年教育收费收入在财政专户核算，按照教育收费支出数核定事业支出，导致事业收入增加；经营收入与上年一致；附属单位上缴收入与上年一致；其他收入减少114.04万元，下降17.38%，主要原因是较上年社会捐赠支持教育事业发展收入资金减少。

二、支出决算情况说明

盈江县教育体育局2023年度支出合计88638.94万元。其中：基本支出63736.19万元，占总支出的71.91%；项目支出24902.75万元，占总支出的28.09%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。与上年相比，支出合计增加24022.75万元，增长37.18%。其中：基本支出增加10440.34万元，增长19.59%，主要原因是本年在职人员奖励性绩效工资财政拨款支出增加，一次性安葬费、抚恤金财政拨款支出增加，在职人员社会保障缴费支出增加；项目支出增加13582.41万元，增长119.98%，主要原因是本年城乡义务教育补助经费财政拨款收入增加，专项债券政财政拨款收入增加；上缴上级支出与上年一致；经营支出与上年一致；对附属单位补助支出与上年一致。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障盈江县教育体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出63736.19万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出62659.31万元，占基本支出的98.31%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1076.88万元，占基本支出的1.69%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障盈江县教育体育局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出24902.75万元。其中：基本建设类项目支出224.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.义务教育均衡发展基础设施建设项目10164.8万元，主要用于改善盈江县义务教育学校办学条件，切实推进盈江县义务教育学校硬件基础设施建设，促进教育事业发展。

2.职业高级中学莲花山校区建设及设备采购项目577.95万元，主要用于职业高级中学莲花山校区建设，改善职业教育办学条件，推进职业教育健康发展。

3.义务教育学校初中学生英语听力口语考场设备购置项目796万元，主要用于初中标准化考场监控、电脑、课桌椅及相关设备采购，改善办学条件，促进基础教育发展。

4.义务教育校园安防设施建设项目200万元，主要用于义务教育校园安防设施设备采购，保障师生员工的人身安全，完善校园安全防范体系、提高校园整体防控能力，创建文明、安全、和谐、美丽的校园环境，建设完善的校园技防体系。

5.普通高中建设及设备采购项目413万元，主要用于第二高级中学建设，实现第二高级中学新生顺利入学，解决了高中学位缺口问题，推动高中教育发展。

6.厕所革命及社会足球场项目28万元，主要用于51所学校厕所改造和新建足球场14块，全面改善学校办学环境，深化文明校园创建工作，不断提升师生文明素质，推进体育事业发展。

7.营养改善计划5507.14万元，主要用于巩固城乡义务教育经费保障机制，使全县义务教育阶段学生都能享受营养餐，切实改善义务教育学生营养状况，提高学生健康水平。

8.家庭经济困难学生资助资金2867.96万元，主要用于减轻家庭经济贫困学生负担，确保家庭经济困难学生不因贫失学、不因学致贫，建立健全家庭经济困难学生资助政策体系长效机制。

9.生均公用经费3742.76万元，主要用于保障学校正常运转，开展教育教学活动，购置教育教学设备，改善办学条件，提升办学质量。

10.党组织工作10.43万元，主要用于筑牢教育发展初心使命，通过抓党建工作为统领，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人的根本任务，加快推进教育现代化，办好人民满意的教育。

11.教育督导工作41.61万元，主要用于规范学校办学行为、规范教育经费管理使用，稳步推进素质教育，提高各级各类学校办学水平和教学质量，促进学生全面发展，确保我县教育事业健康发展。

12.招生考试工作5.06万元，主要用于保障考试考务工作安全、平稳、顺利、圆满完成，提升教育质量。

13.群众体育与老年体协活动项目80.5万元，主要用于开展文体活动、文艺展演和体育交流赛事，加强文体骨干的培训，推广体育健身项目，加强体育项目的交流学习，推广和普及科学文明的健身方法，促进全县群众体育事业不断发展。

14.青少年校外活动及乡村少年宫项目71.65万元，主要用于认真开展青少年学生校外素质教育培训及研学旅行实践教育工作，进一步提升全县少年宫项目的建设与发展水平。

15.自有资金及其他资金395.89万元，主要用于弄璋镇中心学校“八一爱民学校”援建经费，旧城镇黄思烈希望小学捐赠资金及其他支持教育发展资金，促进教育事业发展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县教育体育局2023年度一般公共预算财政拨款支出72683.80万元，占本年支出合计的82.00%。与上年相比增加9685.95万元，增长15.38%，主要原因是本年在职人员奖励性绩效工资支出增加，城乡义务教育补助经费支出增加，一次性安葬费、抚恤金财政拨款支出增加，在职人员社会保障缴费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出16.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于离退休干部党组织工作补贴支出；

2.外交（类）支出0.00万元；

3.国防（类）支出0.00万元；

4.公共安全（类）支出0.00万元；

5.教育（类）支出57747.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.45%。主要用于在职人员工资福利支出，保障学校正常运转，开展教育教学活动，购置教育教学设备，改善办学条件支出；

6.科学技术（类）支出0.00万元；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出26.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于“大盈江马拉松”品牌赛事、社会足球场地设施建设、公共体育场馆向社会免费或低收费开放支出；

8.社会保障和就业（类）支出8903.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.25%。主要用于机关事业单位在职人员基本养老保险缴费、职业年金缴费、失业保险缴费支出，离退休人员离退休费、丧葬抚恤费、老体协活动经费等支出；

9.卫生健康（类）支出3261.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.49%。主要用于在职人员基本医疗保险缴费、大病医疗保险、生育保险、工伤保险缴费支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元；

11.城乡社区（类）支出0.00万元；

12.农林水（类）支出9.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%；主要用于上海市对口帮扶云南省青浦班专项资金支出；

13.交通运输（类）支出0.00万元；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元；

16.金融（类）支出0.00万元；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元；

19.住房保障（类）支出2718.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.74%；主要用于在职人员住房公积金缴费支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元；

23.其他（类）支出0.00万元；

24.债务还本（类）支出0.00万元；

25.债务付息（类）支出0.00万元。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为64.89万元，决算为10.14万元，完成年初预算的15.63%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为34.06万元，决算为10.13万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的99.90%，完成年初预算的29.74%；公务接待费支出年初预算为30.83万元，决算为0.01万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.10%，完成年初预算的0.03%，具体是国内接待费支出决算0.01万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县教育体育局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为64.89万元，支出决算为10.14万元，完成年初预算的15.63%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为34.06万元，决算为10.13万元，完成年初预算的29.74%；公务接待费支出年初预算为30.83万元，决算为0.01万元，完成年初预算的0.03%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是落实党政机关过紧日子，坚持勤俭办一切事业，减少三公经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加7.25万元，增长250.87%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致；公务用车购置费支出决算与上年一致；公务用车运行维护费支出决算增加7.27万元，增长254.20%；公务接待费支出决算减少0.03万元，下降75.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年因控辍保学、教育教学活动工作需要，公务用车运行维护费增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为15辆。主要用于控辍保学、教育教学活动等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次7人（其中：外事接待人次0人）。主要用于德宏州中老年人气排球活动老体协接待工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县教育体育局2023年机关运行经费支出158.28万元，比上年增加115.76万元，增长272.25%，主要原因是本年增加全县教育部门工会经费支出。单位机关运行经费主要用于保障机关正常运行办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，盈江县教育体育局资产总额153632.44万元，其中，流动资产9668.44万元，固定资产17272.16万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程126606.58万元，无形资产85.26万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加39736.25万元，其中固定资产增加1847.9万元。处置房屋建筑物41平方米，账面原值79万元；处置车辆1辆，账面原值13.08万元；报废报损资产2722项，账面原值14万元，实现资产处置收入0.03万元；出租房屋4450.05平方米，账面原值560.82万元，实现资产使用收入75.62万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额6296.21万元，其中：政府采购货物支出5102.62万元；政府采购工程支出1162.80万元；政府采购服务支出30.79万元。授予中小企业合同金额5682.30万元，其中：授予小微企业合同金额1924.25万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，故四舍五入存在差异。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

流动资产：是指预计在1年内（含1年）耗用或者可以变现的资产，包括货币资金、短期投资、应收及预付款项、存货等。

监督索引号53312300336001111

 [附件: 盈江县教育体育局2023年度部门决算公开表20241016033546046] 

 [附件: 盈江县教育体育局2023年度部门整体支出绩效自评表20241016033546046] 

 [附件: 盈江县教育体育局2023年度国有资产使用情况表20241016033546046]