盈江县科学技术协会2023年度部门决算

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盈江县科学技术协会2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

盈江县科学技术协会（简称县科协）是中国科学技术协会的地方组织，是盈江县科学技术工作者的群众组织，是中共盈江县委领导下的人民团体，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是国家推动科学技术事业发展、建设世界科技强国的重要力量。

1.贯彻执行国家、省、州、县科学技术普及法律法规和方针、政策。

2.贯彻落实盈江县委、县政府关于科学技术方面的重大决定，推进盈江创新体系建设。

3.服务科技工作者、服务创新驱动发展战略、服务公民科学素质提高、服务县委县政府科学决策。

4.统筹协调盈江县科学技术普及工作，制定全县科学技术普及工作的规划和计划，并组织实施。

5.负责组织开展科学论证和科技咨询服务，为县委县政府科学决策提供依据。

6.管理盈江县科学技术普及经费；研究多渠道增加科普经费投入的措施。

7.负责《全面科学素质行动计划纲要》实施的日常管理工作。

8.负责对所主管的全县性学会、协会、研究会进行监督管理。

9.负责开展对外科技交流，民间科技交流与合作活动。

10.负责组织协调盈江县重大科普活动和科普宣传工作，做好全县科普信息、科普统计工作。

11.负责组织开展群众性、社会性、经常性的科普活动，开展技术培训，推广先进实用技术，是发挥科普工作的主要社会力量作用。

（二）2023年度重点工作任务概述

以《盈江县人民政府关于印发盈江县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要的通知》（盈政发〔2021〕154号）文件为指导，全面贯彻和落实《盈江县全民科学素质行动实施方案（2021-2025年）》明确的“十四五”期间我县科学素质行动目标和任务。围绕在更高水平上满足人民对美好生活的新需求，围绕构建新发展格局，围绕加强和创新社会治理，围绕形成对外开放新格局，着力打造社会化协同、智慧化传播、规范化建设和国际化合作的科学素质建设生态，提高全民科学素质服务高质量发展，为全面建成社会主义现代化强国提供基础支撑。在“十四五”时期，实施好青少年、农民、产业工人、老年人、领导干部和公务员等重点人群的科学素质提升行动，实施好科技资源科普化、科普信息化提升、科普基础设施、基层科普能力提升、科学素质国际交流合作等重点工程。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、科学普及股、学会股，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入盈江科学技术协会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

纳入盈江科学技术协会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县科学技术协会2023年末实有人员编制7人。其中：行政编制2人（含行政工勤编制2人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员2人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员5人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县科学技术协会2023年度收入合计184.74万元。其中：财政拨款收入184.74万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），经营收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。与上年相比，收入合计增加30.96万元，增长20.13%。其中：财政拨款收入增加30.96万元，增长20.13%,主要原因是科普专项经费拨款收入增加;上级补助收入与上年一致；事业收入与上年一致；经营收入与上年一致；附属单位上缴收入与上年一致；其他收入与上年一致。

二、支出决算情况说明

盈江县科学技术协会2023年度支出合计184.74万元。其中：基本支出145.61万元，占总支出的78.82%；项目支出39.14万元，占总支出的21.18%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。与上年相比，支出合计增加30.96万元，增长20.13%。其中：基本支出增加10.31万元，增长7.62%，主要原因是用于日常运转行政办公经费支出增大。项目支出增加20.65万元，增长111.68%，主要原因是增加县级科普专项资金支出；上缴上级支出与上年一致；经营支出与上年一致；对附属单位补助支出与上年一致。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障盈江县科学技术协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出145.61万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出134.17万元，占基本支出的92.14%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11.44万元，占基本支出的7.86%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障盈江县科学技术协会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出39.14万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1、盈江县石斛协会示范农技协建设支出2万元，用于示范农技协建设；

2、盈江县公民科学素质提升科普经费支出1万元，用于提升盈江县公民科学素质开展科普宣传活动支出；

3、盈江县科普大篷车运行经费支出1.84万元，用于保障县级科普大篷车正常运行的燃油费、保险费、车辆运行维护费支出；

4、盈江县农函大培训经费支出1万元，用于开展盈江县农函大培训费支出；

5、老科技工作者协会工作经费支出6.59万元，用于保障老科技工作者协会日常运转办公费支出；

6、县级科普经费支出14.71万元，用于开展公民科学素质提升科普宣传活动；

7、盈江县石斛产业协会专项资金支出9万元，用于建设石斛产业示范农技协，通过补助协会种植农户，开展丰产培训等，带动石斛产业发展壮大，助力乡村振兴；

8、优质水稻良种繁育示范基地建设资金支出3万元，用于建设优质水稻良种繁育示范基地，通过补助种植农户，开展实用技术培训等，带动种粮农户丰产增收。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县科学技术协会2023年度一般公共预算财政拨款支出184.74万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加30.96万元，增长20.13%,主要原因是增加县级科普专项资金支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元。

2.外交（类）支出0.00万元。

3.国防（类）支出0.00万元。

4.公共安全（类）支出0.00万元。

5.教育（类）支出0.00万元。

6.科学技术（类）支出136.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.13%。主要用于科普服务工作人员工资福利支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元。

8.社会保障和就业（类）支出32.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.84%。主要用于缴纳科普服务工作人员社会保险；

9.卫生健康（类）支出6.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.76%。主要用于缴纳科普服务工作人员医疗保险费用支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元；

11.城乡社区（类）支出0.00万元。

12.农林水（类）支出0.00万元。

13.交通运输（类）支出0.00万元。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元。

16.金融（类）支出0.00万元。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元。

19.住房保障（类）支出7.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.28%。主要用于缴纳科普服务工作人员住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元。

23.其他（类）支出0.00万元。

24.债务还本（类）支出0.00万元。

25.债务付息（类）支出0.00万元。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.11万元，决算为1.84万元，完成年初预算的59.16%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为2.34万元，决算为1.84万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的78.63%；公务接待费支出年初预算为0.77万元，决算为0.00万元，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县科学技术协会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.11万元，支出决算为1.84万元，完成年初预算的59.16%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为2.34万元，决算为1.84万元，完成年初预算的78.63%；公务接待费支出年初预算为0.77万元，决算为0.00万元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约减少“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1.57万元，增长581.48%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致；公务用车购置费支出决算与上年一致；公务用车运行维护费支出决算增加1.57万元，增长581.48%；公务接待费支出决算与上年一致。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是科普大篷车开展巡展、宣传活动次数增多，科普大篷车运行维护费用增多。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于科普大篷车开展巡展、科学普及宣传活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县科学技术协会2023年机关运行经费支出11.44万元，比上年减少0.27万元，下降2.31%，主要原因是基层科协体系建设所产生的办公费、会议费、培训费等费用减少。部门机关运行经费主要用于开展基层科普活动的办公费、印刷费、培训费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，盈江县科学技术协会资产总额19.02万元，其中，流动资产3.96万元，固定资产15.06万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。本年资产总额增加减少0.91万元，其中固定资产减少1.47万元,流动资产增加0.56万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额1.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出1.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，故四舍五入存在差异。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

 

监督索引号53312300373101111

 [附件: 盈江县科学技术协会2023年度部门决算公开表20241015050337443] 

 [附件: 盈江县科学技术协会2023年度部门整体支出绩效自评表20241015050337443] 

 [附件: 盈江县科学技术协会2023年度国有资产使用情况表20241015050337443]