盈江县融媒体中心2023年度部门决算

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盈江县融媒体中心2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是贯彻执行党和政府在新闻宣传方面的路线、方针、政策，按照中央、省、地的指示要求，坚持正确舆论导向，充分发挥党和政府的喉舌作用，宣传党和政府的路线、方针、政策，及时报道国内外政治、经济、科技、教育、文化、军事和社会生活中的重大事件，围绕县委、县政府各个时期的中心工作，整合县级媒体资源，巩固壮大主流思想舆论，不断提高县级媒体传播力、引导力、影响力、公信力。

二是整合县级广播电视、报刊、新媒体等资源，开展媒体服务、党建服务、政务服务、公共服务、增值服务等业务构建融合媒体平台。

三是贯彻落实电视、报刊行业的政策和法律法规，按照移动优先的原则，利用移动传播技术，形成渠道丰富、覆盖广泛、传播有效、可管可控的移动传播矩阵。

四是按照“媒体+”的理念，从单纯的新闻宣传向公共服务领域拓展，增强互动性，从单向传播向多元互动传播延伸，将媒体与政务、服务等业务相结合，提供多样化综合服务，满足用户多样化的需求，开展“媒体+政务”“媒体+服务”等业务。开展综合服务业务，面向用户提供政务服务、生活服务、社交传播、教育培训等服务。

五是管理维护好高山无线发射台站、管理维护好盈江辖区内的“村村通”“户户通”设备、应急广播（德宏边疆好声音），负责规划建设盈江县的广播电视基础设施建设项目。完成县委交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，县融媒体中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习宣传贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记关于宣传思想工作的重要指示批示精神，贯彻落实全国、全省、全州宣传部长会议精神，突出学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想首要政治任务，以学习宣传贯彻党的二十大精神这条工作主线，围绕县委、县政府中心工作，坚持稳中求进、守正创新，进一步唱响主旋律、壮大正能量，更好担当起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象使命任务，为全力推动盈江高质量跨越式发展提供强有力的思想保证和舆论支持。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：综合办公室、总编室、采访部、编辑制作部、广告营销部、技术部。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入盈江县融媒体中心2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入盈江县融媒体中心2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县融媒体中心2023年末实有人员编制31人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制31人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员30人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县融媒体中心2023年度收入合计604.47万元。其中：财政拨款收入561.07万元，占总收入的92.82%；上级补助收入0.00万元；事业收入43.40万元（含教育收费0.00万元），占总收入的7.18%；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.00万元。与上年相比，收入合计增加110.76万元，增长22.43%。其中：财政拨款收入增加86.91万元，增长18.33%,主要原因是增加了融媒体宣传工作经费和融媒体中心建设经费，人员薪级工资增加，人员经费增加；上级补助收入与上年一致；事业收入增加23.84万元，增长121.91%，主要原因是2023年中心增加了自有资金工作经费广告服务收入；经营收入与上年一致；附属单位上缴收入与上年一致；其他收入与上年一致；

二、支出决算情况说明

盈江县融媒体中心2023年度支出合计598.74万元。其中：基本支出513.16万元，占总支出的85.71%；项目支出85.57万元，占总支出的14.29%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。与上年相比，支出合计增加105.58万元，增长21.41%。其中：基本支出增加65.03万元，增长14.51%，主要原因是2023年增加了融媒体宣传工作经费、人员薪级工资增加人员经费支出增加；项目支出增加40.54万元，增长89.75%，主要原因是2023年增加了融媒体中心建设资金；上缴上级支出与上年一致；经营支出与上年一致；对附属单位补助支出与上年一致；

（一）基本支出情况

2023年度用于保障盈江县融媒体中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出513.16万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出464.31万元，占基本支出的90.48%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费48.85万元，占基本支出的9.52%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障盈江县融媒体中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出85.57万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.中央广播电视节目无线覆盖(数字)运行维护费23.35万元，用于发射台运行维护；

2.广播电视发射台运维费3.99万元，用于发射台运行维护；

3.少数民族地区和边疆地区文化安全西新工程运维补助资金0.51万元，用于发射台运行维护；

4.融媒体宣传工作经费4.90万元，用于中心差旅费、接待费、相机修理费；

5.中央补助地方公共文化服务体系建设资金1.90万元，用于发射台运行维护；

6.中央补助地方公共文化服务体系建设（县级融媒体中心建设）补助资金13万元，用于县融媒体中心建设；

7.2023年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（中央广播电视节目无线覆盖(模拟)运行维护费）11.29万元，用于发射台运行维护；

8.广播电视事业发展省级专项资金（边境小康村公共服务体系建设）0.42万元，用于发射台运行维护；

9.中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（县级融媒体中心建设项目）专项资金11.86万元，用于县融媒体中心建设；

10.中央补助地方公共文化服务体系建设资金（中央广播电视节目无线覆盖（模拟）运行维护费）10.00万元，用于发射台运行维护；

11.2023年少数民族地区和边疆地区文化安全西新工程运维补助资金4.35万元，用于发射台运行维护。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县融媒体中心2023年度一般公共预算财政拨款支出561.07万元,占本年支出合计的93.71%。与上年相比增加86.92万元，增长18.33%，主要原因是2023年中心增加了融媒体宣传工作经费和人员正常晋升薪级工资增加，发射台运行维护费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元；

2.外交（类）支出0.00万元；

3.国防（类）支出0.00万元；

4.公共安全（类）支出0.00万元；

5.教育（类）支出0.00万元；

6.科学技术（类）支出0.00万元；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出454.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.97%。主要用于员工工资发放、办公费、差旅费、公务用车运行维护、工会经费、购买办公设备；

8.社会保障和就业（类）支出58.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.39%。主要用于单位职工退休费0.40万元、基本养老保险缴费49.27万元、职业年金缴费支出6.48万元、其他就业补助支出2.15万元；

9.卫生健康（类）支出26.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.70%。主要用于职工基本医疗保险缴费；

10.节能环保（类）支出0.00万元；

11.城乡社区（类）支出0.00万元；

12.农林水（类）支出0.00万元；

13.交通运输（类）支出0.00万元；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元；

16.金融（类）支出0.00万元；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元；

19.住房保障（类）支出22.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.94%。主要用于住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元；

23.其他（类）支出0.00万元；

24.债务还本（类）支出0.00万元；

25.债务付息（类）支出0.00万元；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为11.26万元，决算为0.59万元，完成年初预算的5.24%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为5.63万元，决算为0.52万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的88.14%，完成年初预算的9.24%；公务接待费支出年初预算为5.63万元，决算为0.07万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的11.86%，完成年初预算的1.24%，具体是国内接待费支出决算0.07万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县融媒体中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为11.26万元，支出决算为0.59万元，完成年初预算的5.24%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为5.63万元，决算为0.52万元，完成年初预算的9.24%；公务接待费支出年初预算为5.63万元，决算为0.07万元，完成年初预算的1.24%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1.15万元，下降66.09%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致；公务用车购置费支出决算与上年一致；公务用车运行维护费支出决算减少1.22万元，下降70.11%；公务接待费支出决算增加0.07万元，增长100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。其中公务接待费增加主要原因是2023年增加了芒市融媒体中心、德宏州融媒体中心考察交流学习接待开支。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于中心职工下乡新闻记者采访、技术部机子抢修等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次26人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待芒市融媒体中心交流学习人员，接待人次16人；接待德宏州融媒体中心交流学习人员，接待人次10人。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县融媒体中心2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年一致。主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，盈江县融媒体中心资产总额324.38万元，其中，流动资产13.01万元，固定资产261.94万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产49.43万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加33.31万元，其中固定资产增加46.46万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额10.50万元，其中：政府采购货物支出5.12万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出5.38万元。授予中小企业合同金额9.98万元，其中：授予小微企业合同金额9.98万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，故四舍五入存在差异。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

监督索引号53312300373201111

 [附件: 盈江县融媒体中心2023年度部门决算公开表] 

 [附件: 盈江县融媒体中心2023年度部门整体支出绩效自评表] 

 [附件: 盈江县融媒体中心2023年度国有资产使用情况表]