中国共产党盈江县委员会政法委员会2023年度部门决算

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中国共产党盈江县委员会政法委员会2023年度部门决算

 

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

在县委县政府的坚强领导下开展工作，推进平安盈江、法治盈江建设，推动政法领域全面深化改革，加强过硬队伍建设，严格执法、公正司法，履行维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的主要职责，创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境，增强人民群众获得感、幸福感、安全感。

（二）2023年度重点工作任务概述

政法委始终坚持党对政法工作的绝对领导，为政法工作提供有力保障；常态化开展扫黑除恶专项斗争，切实保障人民安居乐业社会安定有序国家长治久安；全面落实维稳责任，坚决维护国家安全和政治安全；深入开展矛盾纠纷排查化解和群体性事件处置；打防并举，健全完善立体化治安防控体系；深入推进社会管理创新，积极回应群众的期盼和要求；聚焦禁毒斗争，全县禁毒工作取得新突破；高度重视，全面谋划，为提升安全感满意度工作奠定基础；全面加强政法队伍建设；全力开展乡村振兴挂钩点工作。通过开展一系列的工作，维护社会和谐稳定，切实提高群众安全感的满意度。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、维稳指导室、边境工作指导协调室、综治督导室、反邪教协调室、禁防办、政治办、执法监督室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党盈江县委员会政法委员会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入中国共产党盈江县委员会政法委员会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党盈江县委员会政法委员会2023年末实有人员编制13人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制3人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员3人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党盈江县委员会政法委员会2023年度收入合计375.64万元。其中：财政拨款收入375.64万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元）；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.00万元。与上年相比，收入合计减少600.27万元，下降61.51%。其中：财政拨款收入减少600.27万元，下降61.51%，主要原因是2023年边防委独立核算，导致财政拨款收入较上年减少；上级补助收入与上年一致；事业收入与上年一致；经营收入与上年一致；附属单位上缴收入与上年一致；其他收入与上年一致。

二、支出决算情况说明

中国共产党盈江县委员会政法委员会2023年度支出合计375.64万元。其中：基本支出277.59万元，占总支出的73.90%；项目支出98.05万元，占总支出的26.10%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。与上年相比，支出合计减少600.27万元，下降61.51%。其中：基本支出减少159.21万元，下降36.45%，主要原因是2023年边防委独立核算，导致基本支出减少；项目支出减少441.06万元，下降81.81%，主要原因是2023年边防委独立核算，导致项目支出减少；上缴上级支出与上年一致；经营支出与上年一致；对附属单位补助支出与上年一致。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党盈江县委员会政法委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出277.59万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出235.91万元，占基本支出的84.99%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费41.68万元，占基本支出的15.01%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党盈江县委员会政法委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出98.05万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：禁毒综治维稳工作支出98.05万元，用于开展禁毒重点整治、常态化开展扫黑除恶、综治维稳（平安建设）等工作，切实保障人民安居乐业社会安定有序。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党盈江县委员会政法委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出375.64万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少600.27万元，下降61.51%,主要原因是2023年边防委独立核算，导致财政拨款支出较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出234.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.43%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出、办公费、印刷费、水电费、差旅费、办公设备购置等公用经费以及对个人和家庭的补助；

2.外交（类）支出0.00万元；

3.国防（类）支出0.00万元；

4.公共安全（类）支出78.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.82%。主要用于禁毒重点整治工作、平安建设（综治维稳）工作、扫黑除恶工作以及严重精神病障碍患者以奖代补等工作；  

5.教育（类）支出0.00万元；

6.科学技术（类）支出0.00万元；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元；

8.社会保障和就业（类）支出34.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.22%。主要用于机关事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费支出；

9.卫生健康（类）支出12.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.25%。主要用于行政单位职工医疗保险缴纳支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元；

11.城乡社区（类）支出0.00万元；

12.农林水（类）支出0.00万元；

13.交通运输（类）支出0.00万元；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元；

16.金融（类）支出0.00万元；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元；

19.住房保障（类）支出16.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.28%。主要用于缴纳在职职工住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元；

23.其他（类）支出0.00万元；

24.债务还本（类）支出0.00万元；

25.债务付息（类）支出0.00万元；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为6.37万元，决算为2.50万元，完成年初预算的39.25%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为4.00万元，决算为1.62万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的64.80%，完成年初预算的40.50%；公务接待费支出年初预算为2.37万元，决算为0.88万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的35.20%，完成年初预算的37.13%，具体是国内接待费支出决算0.88万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党盈江县委员会政法委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6.37万元，支出决算为2.50万元，完成年初预算的39.25%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为4.00万元，决算为1.62万元，完成年初预算的40.50%；公务接待费支出年初预算为2.37万元，决算为0.88万元，完成年初预算的37.13%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是年中本单位正常开展各项工作，严格执行中央八项规定，厉行节约，反对铺张浪费，严格控制经费开支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.38万元，下降13.19%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致；公务用车购置费支出决算与上年一致；公务用车运行维护费支出决算增加0.62万元，增长62.00%；公务接待费支出决算减少1.00万元，下降53.19%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，控制公务用车购置及运行维护费经费支出。由于年中禁毒重点政治工作任务量增加，车辆下乡加油及维护费增加，导致公务用车运行维护费增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于禁毒整治、平安建设等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次125人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展禁毒整治、平安建设、扫黑除恶常态化等相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党盈江县委员会政法委员会2023年机关运行经费支出41.68万元，比上年减少67.30万元，下降61.75%，主要原因是年中正常开展政法各项工作，2023年县边防委独立核算，导致公用经费较上年减少。单位机关运行经费主要用于单位日常办公费9.52万元、邮电费1.94万元、差旅费7.00万元、公务接待费0.88万元、劳务费1.76万元、工会经费5.70万元、公务用车运行维护费1.62万元、其他交通费用13.26万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党盈江县委员会政法委员会资产总额36.06万元，其中，流动资产15.58万元，固定资产20.48万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少41.82万元，其中固定资产减少41.45万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产1项，账面原值0.65万元，无偿划拨资产1批，账面原值45.04万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额2.52万元，其中：政府采购货物支出0.90万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出1.62万元。授予中小企业合同金额1.52万元，其中：授予小微企业合同金额1.52万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，故四舍五入存在差异。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

 

监督索引号53312300421601111

      [附件: 中国共产党盈江县委员会政法委员会 2023年度国有资产使用情况表] 

 [附件: 中国共产党盈江县委员会政法委员会2023年度部门决算公开表]

 [附件: 中国共产党盈江县委员会政法委员会2023年度部门整体支出绩效自评表]