中国人民政治协商会议云南省盈江县委员会办公室2023年度部门决算

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中国人民政治协商会议云南省盈江县委员会办公室2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国人民政治协商会议云南省盈江县委员会办公室依照《中国人民政治协商会议章程》设置，是县政协的工作机构。主要职能是：

1.负责县政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、常务委员会专题协商、党组会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

2.组织实施县政协全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议和决定。

3.负责委员视察、参观、调查、座谈、调研等日常活动的统筹协调工作。

4.围绕县委、县政府的中心工作及人民群众普遍关心的问题，开展调研视察，反映社情民意，进行协商讨论，向县委、县政府提出意见和建议。

5.负责与县委办、县人大办、县政府办及有关部门的工作联系；负责联系各民主党派县委、县工商联及政协的其他参加单位。

6.承办县政协主席、副主席、秘书长交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

强化政治引领，充分发挥县政协党组把方向、管大局、保落实的领导作用，始终与县委、县政府“同频共振”。

1.服务中心大局，推动履职上新台阶。一是顺利召开十六届二次会议。会议期间，委员切实履行了政协参政议政职能，积极建言献策，深入协商议政，共收集提案139件，立案135件。二是科学谋划全年协商计划。结合县委、县政府中心工作及收集到的提案，谋划了全年42项协商议题，确定了3个调研课题，5项视察计划。三是主动服务全县中心工作。聚焦工作大局，全力推进重大项目、乡村振兴、招商引资等重点工作；在文旅融合上主动作为，全力支持服务盈江县2023年傣族德昂族泼水狂欢节暨第五届盈江国际观鸟节。四是参政议政成效不断提高。积极推进创新履职平台建设，成立5个委员工作室，做好15个乡镇及1个农场委员之家换牌，进一步延伸履职触角、拓展履职渠道；深入开展专题调研，为县委、县政府提供决策参考；以“实地视察+集中座谈”组织委员开展视察，并及时向县直有关部门反馈工作建议。五是搭建平台不断推进“院坝协商”。聚焦基层社会治理难点、人民群众关心的热点等在15个乡镇和1个农场确定了18场“院坝协商”行动，并注重成果的转化。六是强化民主监督作用发挥。深入开展提案办理，十六届二次全会以来，收集整理135件提案交由38家承办单位具体承办，已全部完成办理；州政协安排的56万元提案办理资金涉及的5件热点难点事项已经全部完工并完成了资金拨付；积极推进民主监督工作，推荐27名政协委员担任相关部门的人民监督员、陪审员、法制评审员，对司法部门公正司法、行政执法部门和窗口单位的依法行政等进行民主监督，完成了对县医保局、县乡村振兴局2家单位的民主评议工作，充分发挥委员的监督职能作用。

2.聚焦社会民生，助力解决民生实事。始终把关注和改善民生作为履行职能的重要任务，动员和组织委员围绕民生问题，积极建言献策、献计出力，切实解决人民群众实际困难。组织机关干部、委员扎实开展助推巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴行动，帮助有劳动能力的低收入人口寻找就业岗位18个，义医义诊1次，开展文化进村和宣讲36场次，出资16.72万元资助低收入家庭学生75人，围绕群众增收致富，线上线下齐发力，帮助群众售卖草果、竹米等农特产品金额达6100万余元。

3.拓展交流联系，彰显团结民主主题。一是强化对外交流联动。协助配合上级政协机关开展督查、调研视察，发挥政协整体合力；积极组织委员参加学习考察和培训，全面提升政协委员和全体政协机关干部政治理论水平和政协业务水平，有效提高政协委员参政议政意识和履职能力。二是增进各界人士联谊。组织13名界别委员开展联谊活动，进一步深化界别委员之间的交流；组织召开“迎中秋·庆国庆·话发展”中秋茶话会，与各族各界畅叙友情、共谋发展，为推动全县经济高质量发展谏真言、献良策，切实发挥统一战线凝聚人心、汇聚力量的重要作用。三是推进文史资政育人。完成《盈江政协》期刊编印工作；做好信息简报撰写，累计在各级媒体发表稿件127篇；深化“书香政协”品牌建设，教育引导全体委员和机关干部忠诚履好职尽好责，严守纪律规矩，主动担当作为，全面推动盈江政协事业不断迈上新台阶。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、提案委员联络和社会法制委员会、经济人口资源环境和农业农村委员会、民族宗教侨务和外事委员会、教科卫体委员会、文化文史和学习委员会。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国人民政治协商会议云南省盈江县委员会办公室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入中国人民政治协商会议云南省盈江县委员会办公室2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国人民政治协商会议云南省盈江县委员会办公室2023年末实有人员编制25人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制4人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员33人（含行政工勤人员6人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员37人（离休0人，退休37人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省盈江县委员会办公室2023年度收入合计815.61万元。其中：财政拨款收入815.61万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），经营收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。与上年相比，收入合计增加11.46万元，增长1.43%。其中：财政拨款收入增加11.46万元，增长1.43%；上级补助收入与上年一致，事业收入与上年一致，经营收入与上年一致，附属单位上缴收入与上年一致，其他收入与上年一致。主要原因是十六届二次全会收入较上年增加。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省盈江县委员会办公室2023年度支出合计815.61万元。其中：基本支出709.55万元，占总支出的87.00%；项目支出106.05万元，占总支出的13.00%；上缴上级支出0.00万元，经营支出0.00万元，对附属单位补助支出0.00万元。与上年相比，支出合计增加8.30万元，增长1.03%。其中：基本支出减少26.39万元，下降3.59%，主要原因是人员变动、工资调整等，导致本年度基本支出较上年有所减少；项目支出增加34.70万元，增长48.63%，主要原因是十六届二次全会经费较上年增加；上缴上级支出与上年一致，经营支出与上年一致，对附属单位补助支出与上年一致。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国人民政治协商会议云南省盈江县委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出709.55万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出638.54万元，占基本支出的89.99%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费71.01万元，占基本支出的10.01%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国人民政治协商会议云南省盈江县委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出106.05万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况为：

1.2022年、2023年7个专委办（含机关总支）工作经费19.34万元，用于保障各专委室日常行政运转支出，开展界别委员联谊活动、民主评议等工作；

2.机关事业单位党组织工作经费0.54万元，用于保障机关党建相关工作；

3.领导基金补助工会经费6.00万元，用于保障职工福利待遇和工会活动开展；

4.文史资料编撰经费7.56万元，用于保障书刊书籍编印工作；

5.政协中秋及春节座谈会经费0.88万元，用于保障中秋座谈会会务工作；

6.十六届二次全会经费22.57万元，用于保障县政协全会会务工作；

7.政协委员活动经费34.75万元，用于保障县政协委员培训等费用；

8.2021年、2023年第一批基层政协履职能力提升专项资金14.41万元，用于保障调研视察等相关工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省盈江县委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出815.61万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加8.30万元，增长1.03%，主要原因是十六届二次全会经费较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出580.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.14%。主要用于工资福利支出，保障日常政协工作开展的办公费、差旅费及其他交通费用等支出；

2.外交（类）支出0.00万元；

3.国防（类）支出0.00万元；

4.公共安全（类）支出0.00万元；

5.教育（类）支出0.00万元；

6.科学技术（类）支出0.00万元；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元；

8.社会保障和就业（类）支出168.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.62%。主要用于机关在职人员养老保险、职业年金等缴费等支出；

9.卫生健康（类）支出31.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.88%。主要用于机关医疗保险等缴费支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元；

11.城乡社区（类）支出0.00万元；

12.农林水（类）支出0.00万元；

13.交通运输（类）支出0.00万元；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元；

16.金融（类）支出0.00万元；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元；

19.住房保障（类）支出35.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.36%。主要用于机关在职人员住房公积金缴费支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元；

23.其他（类）支出0.00万元；

24.债务还本（类）支出0.00万元；

25.债务付息（类）支出0.00万元；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为29.10万元，决算为13.90万元，完成年初预算的47.77%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为6.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为14.10万元，决算为13.76万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的98.99%，完成年初预算的97.59%；公务接待费支出年初预算为9.00万元，决算为0.14万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.01%，完成年初预算的1.56%，具体是国内接待费支出决算0.14万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省盈江县委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为29.10万元，支出决算为13.90万元，完成年初预算的47.77%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为6.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为14.10万元，决算为13.76万元，完成年初预算的97.59%；公务接待费支出年初预算为9.00万元，决算为0.14万元，完成年初预算的1.56%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实过紧日子要求，取消出国计划，未发生因公出国（境）费用；认真执行“三公”经费相关工作要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加6.09万元，增长77.98%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致；公务用车购置费支出决算与上年一致；公务用车运行维护费支出决算增加7.76万元，增长129.33%；公务接待费支出决算减少1.67万元，下降92.27%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是包含以前年度公务用车运行维护费支出，年度调研等各项工作增加，公务用车使用频率增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展调研视察等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次11人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、州政协人员来我单位开展考察、调研等活动发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议云南省盈江县委员会办公室2023年机关运行经费支出71.01万元，比上年减少18.30万元，下降20.49%，主要原因是严格落实党政机关厉行节约过紧日子要求，严格执行机关运行经费开支标准，本着少花钱、多办事的原则，在财政部门核定的年度预算范围内，合理安排各项支出。单位机关运行经费主要用于保障机关正常运转产生的办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国人民政治协商会议云南省盈江县委员会办公室资产总额17.35万元，其中，流动资产0.00万元，固定资产17.35万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1.37万元，其中固定资产减少1.37万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额25.08万元，其中：政府采购货物支出1.06万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出24.02万元。授予中小企业合同金额23.60万元，其中：授予小微企业合同金额23.60万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，故四舍五入存在差异。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53312300413101111

[附件: 中国人民政治协商会议云南省盈江县委员会办公室2023年度部门决算公开表20241016104141062] 

[附件: 中国人民政治协商会议云南省盈江县委员会办公室2023年度国有资产使用情况表20241016104141062] 

[附件: 中国人民政治协商会议云南省盈江县委员会办公室2023年度部门整体支出绩效自评表20241016104141062]