盈江县综合行政执法局2025年部门预算公开

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盈江县综合行政执法局2025年部门预算公开目录

 

第一部分盈江县综合行政执法局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 盈江县综合行政执法局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

 

盈江县综合行政执法局2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

盈江县综合行政执法局贯彻落实党中央和省委、州委、县委关于综合行政执法方面的方针政策和决策部署，把坚持和加强党对综合行政执法工作的集中统一领导落实到履行职责过程中。主要职责是：

1.负责拟订全县综合行政执法方面的工作规划、年度工作计划、阶段性工作安排并组织实施或督促落实；推进与其他综合行政执法队伍、乡镇综合执法队伍联动配合，形成权责明晰、资源共享、信息互通、协作通畅、权威高效的协调联动工作机制。

2.负责行使省人民政府批准的相对集中行政执法权及县人民政府指定和确定的行政执法权，承担依法受委托范围内的行政执法工作。

3.负责办理门头招牌、临时占用人行道等备案工作。

4.负责对县城建成区内市容秩序的监督管理。

5.组织起草有关地方综合行政执法的规范性文件并组织实施；负责处理综合行政执法权限内相关的投诉、调解工作。

6.组织开展综合行政执法领域相关法律法规、规章及制度业务培训和宣传教育。

7.与其他部门的责任分工：

（1）与盈江县自然资源局、盈江县林业和草原局有关职责分工。盈江县综合行政执法局执法二、三大队分别受盈江县自然资源局、盈江县林业和草原局的委托开展委托范围内的行政执法工作。盈江县综合行政执法局负责综合行政执法工作的统筹协调；盈江县自然资源局、盈江县林业和草原局负责具体执法业务管理事务和队伍日常管理工作。

（2）与划入行政执法事项的行业主管部门有关职责分工。盈江县综合行政执法局负责集中行使划入的行政执法权；行业主管部门履行好监督管理职责，积极支持和配合相对集中行政执法工作，建立信息交流、会商会审、案件移送、文书送达和办结反馈等制度，避免出现执法交叉和执法盲点。

8.承办县委、县政府和上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、政策法规股和市容秩序管理股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强队伍建设，提高执法能力素质。丰富培训形式，采用案例分析、模拟执法、现场教学等多种方式，增强培训效果。邀请专家学者、资深执法人员进行授课和经验分享，拓宽执法人员的视野。

2.筑牢廉政风险防控防线。进一步加强清廉机关建设，抓实廉政教育，严格执行中央八项规定和省、州、县各项规定，着力引导全局党员干部职工树立和践行正确政绩观，做到廉洁自律、干净干事。

3.持续开展市容秩序整治。对农贸市场、医院、校园周边等重点片区和重点场所周边，落实定人、定时、定岗、定责、定效的“五定”守点措施，增加执法巡查频次，加强定点盯守和机动巡查力度，切实解决占道经营前清后乱、反复回潮问题。

4.加大户外广告整治提升。开展户外广告专项规划编制工作。按照规划要求，对城区户外广告进行统一规范设置。加强对临时性户外广告的登记管理，确保广告设置美观、安全。

5.加强违章建设防控体系。加强对城乡接合部、老旧小区等重点区域的监控等技术手段，提高违章建设发现的及时性和准确性。

6.认真落实“门前三包”制度。以强化违约查处、提升履约率为重点，加强制度宣传教育，引导沿街单位和经营户进一步落实“门前三包”责任，提升城市管理社会化参与程度。

7.完善协同机制，形成执法工作合力。建立与相关部门的定期联席会议制度，每月至少召开一次会议，共同研究解决综合执法工作中的疑难问题，加强信息共享和工作衔接。

8.强化队伍管理考核。严格落实各项内部管理制度，加强对执法人员的纪律作风建设，严肃查处违规违纪行为。对在执法工作中表现突出的人员进行表彰和奖励，树立正面典型。

9.提升装备技术，促进执法现代化。积极争取财政支持，更新和补充执法车辆、执法记录仪、对讲机等基本执法装备，确保执法工作的正常开展。配备便携式电子设备，方便执法人员在现场查询法律法规、执法依据等信息，提高执法工作的效率和精准度。

10.把好改革方向，扎实推进体制改革工作。按照省、州、县关于扩大综合行政执法改革试点的要求，结合我县工作开展情况，配合县级对综合行政执法及相关部门的工作职责进行相应调整，全面铺开行政执法体制改革工作，按照权责清单要求，细化执法工作，扎实做好执法队伍“强基础、转作风、树形象”行动。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制48人，其中：行政编制46人，工勤人员编制2人，事业编制0人。在职实有21人，其中：财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入9135155.58元，其中：一般公共预算9135155.58元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比无增减变化。主要原因分析：本单位属于2025年新增预算单位，无上年预算数。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入9135155.58元，其中：本年收入9135155.58元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9135155.58元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比无增减变化。主要原因分析：本单位属于2025年新增预算单位，无上年预算数。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出9135155.58元。财政拨款安排支出9135155.58元，其中：基本支出8233355.58元，与上年对比无增减变化。主要原因分析：本单位属于2025年新增预算单位，无上年预算数；项目支出901800.00元，与上年对比无增减变化。主要原因分析：本单位属于2025年新增预算单位，无上年预算数。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2013802（一般公共服务支出—市场监督管理事务—一般行政管理事务）3468509.92元（其中：基本支出2566709.92元，项目支出901800.00元），主要用于保障执法局在职人员工资福利支出，日常公务运转，执法工作开支及办公设备购置等费用；

2.2080505（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出）354907.46元（其中：基本支出354907.46元，项目支出0元），主要用于保障执法局在职人员全年基本养老保险开支；

3.2089999（社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出）2131.62元（其中：基本支出2131.62元，项目支出0元），主要用于保障执法局在职人员全年失业保险开支；

4.2101101（卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗）175235.56元（其中：基本支出175235.56元，项目支出0元），主要用于保障执法局在职人员全年基本医疗保险开支；

5.2101199（卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出）10436.34元（其中：基本支出10436.34元，项目支出0元），主要用于保障执法局在职人员全年工伤保险、大病补充医疗保险开支；

6.2120104（城乡社区支出—城乡社区管理事务—城管执法）4902343.68元（其中：基本支出4902343.68元，项目支出0元），主要用于保障执法局辅勤人员全年工资开支；

7.2210201（住房保障支出—住房改革支出—住房公积金）221591.00元（其中：基本支出221591.00元，项目支出0元），主要用于保障执法局在职干部全年住房公积金开支；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301（工资福利支出）7908717.66元（其中：基本支出7908717.66元，项目支出0元），具体为：

（1）30101（基本工资）825312.00元（其中：基本支出825312.00元，项目支出0元），主要用于发放执法局在职人员全年基本工资开支；

（2）30102（津贴补贴）1010184.00元（其中：基本支出1010184.00元，项目支出0元），主要用于发放执法局在职人员全年津贴补贴开支；

（3）30103（奖金）406576.00元（其中：基本支出406576.00元，项目支出0元），主要用于发放执法局在职人员全年奖金开支；

（4）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）354907.46元（其中：基本支出354907.46元，项目支出0元），主要用于保障执法局在职人员全年基本养老保险开支；

（5）30110（职工基本医疗保险缴费）175235.56元（其中：基本支出175235.56元，项目支出0元），主要用于保障执法局在职人员全年基本医疗保险开支；

（6）30112（其他社会保障缴费）12567.96元（其中：基本支出12567.96元，项目支出0元），主要用于保障执法局在职人员全年工伤保险、大病补充医疗保险和失业保险开支；

（7）30113（住房公积金）221591.00元（其中：基本支出221591.00元，项目支出0元），主要用于保障执法局在职人员全年住房公积金开支；

（8）30199（其他工资福利支出）4902343.68元（其中：基本支出4902343.68元，项目支出0元），主要用于保障执法局辅勤人员全年工资开支；

2.302（商品和服务支出）1140437.92元（其中：基本支出324637.92元，项目支出815800.00元），具体为：

（1）30201（办公费）120100.00元（其中：基本支出28300.00元，项目支出91800.00元），主要用于保障执法局日常工作运转和党组织活动开支；

（2）30202（印刷费）20000.00元（其中：基本支出0元，项目支出20000.00元），主要用于执法局印刷会议及日常材料文件相关开支；

（3）30205（水费）4000.00元（其中：基本支出4000.00元，项目支出0元），主要用于保障执法局全年水费开支；

（4）30206（电费）25200.00元（其中：基本支出25200.00元，项目支出0元），主要用于保障执法局全年电费开支；

（5）30207（邮电费）27000.00元（其中：基本支出27000.00元，项目支出0元），主要用于保障执法局全年网络费开支；

（6）30211（差旅费）40000.00元（其中：基本支出6000.00元，项目支出34000.00元），主要用于保障执法局干部出差费用开支；

（7）30213（维修（护）费）170000.00元（其中：基本支出0元，项目支出170000.00元），主要用于保障执法局综合管理专用高清摄像头设备网络维护和办公室日常修缮费用开支；

（8）30215（会议费）8000.00元（其中：基本支出0元，项目支出8000.00元），主要用于执法局日常会议相关开支；

（9）30216（培训费）20000.00元（其中：基本支出0元，项目支出20000.00元），主要用于保障执法局执法业务相关培训开支；

（10）30217（公务接待费）18000.00元（其中：基本支出3000.00元，项目支出15000.00元），主要用于保障执法局公务接待相关开支；

（11）30218（专用材料费）200000.00元（其中：基本支出0元，项目支出200000.00元），主要用于保障执法局在职人员执法服装经费支出；

（12）30227（委托业务费）30000.00元（其中：基本支出0元，项目支出30000.00元），主要用于执法局法律顾问相关业务开支； 

（13）30228（工会经费）40237.92元（其中：基本支出40237.92元，项目支出0元），主要用于保障执法局工会会员福利费及工会活动开支；

（14）30231（公务用车运行维护费）21500.00元（其中：基本支出14500.00元，项目支出7000.00元），主要用于保障执法局公务用车燃油费、过路费、维修费和保险费等开支；

（15）30239（其他交通费用）396400.00元（其中：基本支出176400.00元，项目支出220000.00元），主要用于执法局在职干部公务交通补贴和公务出差租车费用开支；

3.310（资本性支出）86000.00元（其中：基本支出0元，项目支出86000.00元），具体为：

（1）31002（办公设备购置）70000.00元（其中：基本支出0元，项目支出70000.00元），主要用于执法局计算机及日常办公设备购置费用开支；

（2）31003（专用设备购置）16000.00元（其中：基本支出0元，项目支出16000.00元），主要用于执法局执法记录仪购置费用开支；

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央、省、州级配套事项

盈江县综合行政执法局2025年无与中央、省、州级配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项   

盈江县综合行政执法局2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

盈江县综合行政执法局2025年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额106000.00元，其中：政府采购货物预算99000.00元、政府采购服务预算7000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盈江县综合行政执法局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计39500.00元，本单位属于2025年新增预算单位，无上年预算数，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

盈江县综合行政执法局2025年因公出国（境）费预算为0元，本单位属于2025年新增预算单位，无上年预算数，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

盈江县综合行政执法局2025年公务接待费预算为18000.00元，本单位属于2025年新增预算单位，无上年预算数，国内公务接待批次为20次，共计接待185人次。

增加的原因是：本单位属于2025年新增预算单位，无上年预算数，（三）公务用车购置及运行维护费

盈江县综合行政执法局2025年公务用车购置及运行维护费为21500.00元，本单位属于2025年新增预算单位，无上年预算数。其中：公务用车购置费0元，本单位属于2025年新增预算单位，无上年预算数；公务用车运行维护费21500.00元，本单位属于2025年新增预算单位，无上年预算数。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加的原因是：本单位属于2025年新增预算单位，无上年预算数，

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年度预算未安排本部门重点项目

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

盈江县综合行政执法局2025年机关运行经费安排324637.92元，本单位属于2025年新增预算单位，无上年预算数。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，盈江县综合执法局资产总额673296.49元，其中，流动资产477.56元，固定资产672818.93元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加673296.49元，其中固定资产增加672818.93元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

 

监督索引号53312300477700111

 [附件: 盈江县综合行政执法局2025年部门预算公开表20250425101131787]