中国共产党盈江县委员会政法委员会2025年部门预算公开

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中国共产党盈江县委员会政法委员会2025年预算公开目录

 

第一部分中国共产党盈江县委员会政法委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中国共产党盈江县委员会政法委员会2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

中国共产党盈江县委员会政法委员会2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

在州委政法委和县委的坚强领导下，中共盈江县委政法委员会始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神和中央、省委、州委政法工作会议部署要求，围绕省委“3815”战略发展目标、州委“三支柱一标杆”主攻方向、县委“五个行动”工作安排，全力捍卫国家政治安全、维护社会大局稳定，为盈江经济社会高质量发展创造安全稳定的法治环境。

（二）机构设置情况

我部门设置内设机构8个（办公室、维稳指导室、边防管理办、综治督导室、反邪教协调室、禁防办、政治办、执法监督室），下设公益一类事业单位1个（综治中心）。

（三）重点工作概述

坚持党对政法工作的绝对领导，为政法工作现代化提供根本保障。深入学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神和《中国共产党政法工作条例》，强化政法队伍思想政治建设。深入贯彻总体国家安全观，坚决捍卫国家政治安全，合力强边固防，坚决维护边境安全稳定。统筹推进边防基础设施建设维护及项目谋划，持续高压严厉打击跨境违法犯罪，抓实社会风险隐患排查，强化社会面管控践行新时代“枫桥经验”，开创基层治理新格局。持续发力，坚决打赢禁毒人民战争，以习近平法治思想为引领，全力推动法治盈江建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制14人，工勤人员编制3人，事业编制5人。在职实有22人，其中：财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入13510582.55元，其中：一般公共预算13410582.55元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入100000.00元。

与上年4884678.68元对比增加8625903.87元，主要原因分析因单位机构改革，2024年边防委合并政法委，人员及经费归集并入。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入13410582.55元，其中：本年收入13410582.55元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13410582.55元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年4884678.68元对比增加8525903.87元，主要原因分析因单位机构改革，2024年边防委合并政法委，人员及经费归集并入。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出13510582.55元。财政拨款安排支出13410582.55元，其中：基本支出9875382.55元，与上年2299478.68元对比增加7575903.87元，主要原因分析单位机构改革，2024年边防委合并政法委，人员及经费归集并入；项目支出3535200元，与上年2485200.00元对比增加1050000.00元，主要原因分析单位机构改革，2024年边防委合并政法委，项目及经费归集并入。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2013601（一般公共服务支出—其他共产党事务支出—行政运行）10468065.08元（其中：基本支出8912865.08元，项目支出1555200.00元），主要用于单位职工工资福利、日常办公开支；

2.2013699（一般公共服务支出—其他共产党事务支出—其他共产党事务支出）200000.00元（其中：基本支出0元，项目支出200000.00元），主要用于综治中心运行及网格化管理工作经费支出；

3.2040220（公共安全支出—公安—执法办案）1780000.00元（其中：基本支出0元，项目支出1780000.00元），主要用于禁毒工作、综治维稳、平安建设、扫黑除恶等工作开支；

4.2080501（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休）7000.00元（其中：基本支出7,000.00元，项目支出0元），主要用于退休人员慰问工作开支；

5.2080505（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位养老保险缴费支出）434805.66元（其中：基本支出434805.66元，项目支出0元），主要用于单位养老保险缴费开支；

6.2089999（社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出）5069.44元（其中：基本支出5069.44元，项目支出0元），主要用于单位失业保险缴费开支；

7.2101101（卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗）214685.30元（其中：基本支出214685.30元，项目支出0元），主要用于单位医疗保险缴纳开支；

8.2101199（卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出）14135.07元（其中：基本支出14135.07元，项目支出0元），主要用于缴纳单位职工生育保险费及大病补充医疗缴费开支；

9.2210201（住房保障支出—住房改革支出—住房公积金）286822.00元（其中：基本支出286822.00元，项目支出0元），主要用于住房公积金开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301（工资福利支出）3707614.47元（其中：基本支出3707614.47元，项目支出0元），具体为：

（1）30101（基本工资）885756.00元（其中：基本支出885756.00元，项目支出0元），主要用于在职人员基本工资开支；

（2）30102（津贴补贴）1121268.00元（其中：基本支出1121268.00元，项目支出0元），主要用于在职人员津贴补贴开支；

（3）30103（奖金）358165.00元（其中：基本支出358165.00元，项目支出0元），主要用于在职人员奖金开支；

（4）30107（绩效工资）201708.00元（其中：基本支出201708.00元，项目支出0元），主要用于在职人员绩效工资开支；

（5）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）434805.66元（其中：基本支出434805.66元，项目支出0元），主要用于单位基本养老保险缴费；

（6）30110（职工基本医疗保险缴费）214685.30元（其中：基本支出214685.30元，项目支出0元），主要用于职工基本医疗保险缴费；

（7）30112（其他社会保障缴费）204404.51元（其中：基本支出204404.51元，项目支出0元），主要用于职工及联防员其他社会保障缴费；

（8）30113（住房公积金）286822.00元（其中：基本支出286822.00元，项目支出0元），主要用于职工住房公积金开支。

2.302（商品和服务支出）4252968.08元（其中：基本支出927768.08元，项目支出3325200.00元），具体为：

（1）30201（办公费）3258760.00元（其中：基本支出165560.00元，项目支出3093200.00元），主要用于单位日常工作以及禁毒整治、综治维稳、扫黑除恶、强边固防等工作开支；

（2）30207（邮电费）56000.00元（其中：基本支出56000.00元，项目支出0元），主要用于单位电话费、网络费书刊费开支；

（3）30211（差旅费）40000.00元（其中：基本支出40000.00元，项目支出0元），主要用于单位职工差旅费开支；

（4）30213（维修（护）费）200000.00元（其中：基本支出0元，项目支出200000.00元），主要用于单位禁毒智慧化服务系统维护经费及综治维稳工作开支；

（5）30217（公务接待费）30000.00元（其中：基本支出20000.00元，项目支出10000.00元），主要用于单位公务接待工作开支；

（6）30218（专用材料费）347400.00元（其中：基本支出347400.00元，项目支出0元），主要用于护边员标识及服装开支；

（7）30226（劳务费）12000.00元（其中：基本支出0元，项目支出12000.00元），主要用于禁毒工作开支；

（8）30228（工会经费）97008.08元（其中：基本支出97008.08元，项目支出0元），主要用于单位职工工会活动开支；

（9）30229（福利费）27000.00元（其中：基本支出27000.00元，项目支出0元），主要用于单位职工工会活动开支；

（10）30231（公务用车运行维护费）20000.00元（其中：基本支出20000.00元，项目支出0元），主要用于单位公务用车运行维护费开支；

（11）30239（其他交通费用）164800.00元（其中：基本支出154800.00元，项目支出10000.00元），主要用于单位职工其他交通费用开支。

3.303（对个人和家庭的补助）5240000.00元（其中：基本支出5240000.00元，项目支出0元），具体为：

（1）30305（生活补助）5240000.00元（其中：基本支出5240000.00元，项目支出0元），主要用于护边员生活补助开支。

4.310（办公设备购置）210000.00元（其中：基本支出0元，项目支出210000.00元），具体为：

31002（办公设备购置）210000.00元（其中：基本支出0元，项目支出210000.00元），主要用于单位办公设备购置开支。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央、省、州级配套事项

中国共产党盈江县委员会政法委员会2025年无与中央、省、州级配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项   

中国共产党盈江县委员会政法委员会2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

中国共产党盈江县委员会政法委员会2025年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额116560.00元，其中：政府采购货物预算96560.00元、政府采购服务预算20000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党盈江县委员会政法委员会部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计50000.00元，较上年52000.00元减少2000.00元，下降3.85%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党盈江县委员会政法委员会2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次

（二）公务接待费

中国共产党盈江县委员会政法委员会2025年公务接待费预算为30000.00元，较上年22000.00元增加8000.00元，增长36.36%，国内公务接待批次为60次，共计接待300人次。

增加原因是：单位涉及机构改革，2024年5月县边防委合并政法委，强边固防工作接待费增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党盈江县委员会政法委员会2025年公务用车购置及运行维护费为20000.00元，较上年30000.00元减少10000.00元，下降33.33%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费20000.00元，较上年30000.00元减少10000.00元，下降33.33%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因是：贯彻落实中央八项规定，厉行节约，缩减公务用车运行维护费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党盈江县委员会政法委员会2025年机关运行经费安排927768.08元，与上年304062.24元对比增加623705.84元，增长205.12%。主要原因分析单位机构改革，2024年5月县边防委合并政法委，经费归集并入，导致机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国共产党盈江县委员会政法委员会资产总额17466405.06元，其中，流动资产318417.50元，固定资产744352.50元，对外投资及有价证券0元，在建工程2200000.00元，公共基础设施14203635.06元，无形资产0元，其他资产0元。与上年360574.70元相比，本年资产总额增加17105830.36元，其中固定资产增加614251.34元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53312300421600111

 [附件: 中国共产党盈江县委员会政法委员会2025年部门预算公开表20250427105334894]