盈江县人民代表大会常务委员会办公室2025年部门预算公开

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盈江县人民代表大会常务委员会办公室2025年部门预算公开目录

 

第一部分盈江县人民代表大会常务委员会办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分盈江县人民代表大会常务委员会办公室2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

盈江县人民代表大会常务委员会办公室2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

 根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》文件规定，主要职能是：

1.在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；

2.主持人民代表大会代表的选举，召集县人民代表大会会议；

3.讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。根据本级人民政府的建议，决定对本县的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。审查和批准本级政府决算；

4.监督县人民政府、县监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，联系县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

5.撤销县人民政府的不适当的决定和命令。撤销乡镇人民代表大会及其主席团的不适当决议；

6.行使有关人事任免权；

7.在县人民代表大会闭会期间，补选盈江出席的德宏州人民代表大会代表和罢免个别代表；

8.决定授予地方的荣誉称号；

9.县人大常委会主任和各副主任组成主任会议，主任会议处理人大常委会的重要日常工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括办公室（党总支）、代工委、社建委、农环委、财经委、法制委、教科文委、民侨委。所属单位0个。

（三）重点工作概述

盈江县人大常委会办公室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记考察云南重要讲话以及重要指示批示精神，认真落实中央、省州党委和县委人大工作会议精神，以“四个机关”建设为抓手，自觉践行全过程人民民主，以奋发有为的姿态、真挚为民的情怀、务实高效的作风，主动作为，依法行权履职。常委会坚持党的领导、人民当家作主和依法治国有机统一，紧紧围绕全县工作大局依法行使职权、积极开展工作，分别召开人民代表大会、常委会会议、主任会议，听取和审议“一府两院”工作报告，并作出决议决定，组织工作检查、执法检查和专项视察，任免国家机关工作人员，各方面工作都取得了新进展、新成效，充分发挥国家权力机关作用，为推进盈江经济社会发展作出了积极贡献。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制36人，其中：行政编制31人，工勤人员编制5人，事业编制0人。在职实有36人，其中：财政全额保障36人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员34人，其中：离休0人，退休34人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入10，029，989.18元，其中：一般公共预算10，029，989.18元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年9,364,954.76对比增加665，034.42元，增长7.1%，主要原因分析2025年基本工资上调。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入10，029，989.18元，其中:本年收入10，029，989.18元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10，029，989.18元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年9,364,954.76对比增加665，034.42元，增长7.1%，主要原因分析2025年基本工资上调。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出10，029，989.18元。财政拨款安排支出10，029，989.18元，其中：基本支出7，711，389.18元，与上年6，896，354.76元对比增加815，034.42元，增长11.82%，主要原因分析2025年基本工资上调；项目支出2，318，600.00元，与上年2，468，600元对比减少150，000.00元，降低6.1%，主要原因分析是基层人大代表活动阵地建设经费减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010101（一般公共服务支出—人大事务—行政运行）5,770,613.24元（其中：基本支出5,770,613.24元，项目支出0元），主要用于人员工资发放、机关正常运转经费、志愿者工资发放、遗属补助；

2.2010102（一般公共服务支出—人大事务—一般行政管理事务）687,200.00元（其中：基本支出0元，项目支出687,200.00元），主要用于8个工委日常工作经费、对外交流工作经费；

3.2010104（一般公共服务支出—人大事务—人大会议）480,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出480,000.00元），主要用于县十八届人民代表大会第四次会议经费及代表补选工作经费；

4.2010108（一般公共服务支出—人大事务—代表工作）948,400.00元（其中：基本支出0元，项目支出948,400.00元），主要用于县乡人大代表活动经费；

5.2010199（一般公共服务支出—人大事务—其他人大事务支出）200,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出200,000.00元），主要用于乡村代表活动阵地建设经费；

6. 2013201（一般公共服务支出—组织事务—行政运行）8,400.00元（其中：基本支出8,400.00元，项目支出0元），主要用于离退休干部党支部书记、副书记、委员工作补贴；

7.2013699（一般公共服务支出—其他共产党事务支出—其他共产党事务支出）3,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出3,000.00元），主要用于离退休干部党支部工作经费；

8.2080501（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休）34,000.00元（其中：基本支出34,000.00元，项目支出0元），主要用于退休人员日常公务开支；

9.2080505（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出）738,357.15元（其中：基本支出738,357.15元，项目支出0元），主要用于单位部分养老保险支出；

10.2080506（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出）286,340.28元（其中：基本支出286,340.28元，项目支出0元），主要用于单位部分职业年金支出；

11.2080801（社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤）6，654.00元（其中：基本支出6，654.00元，项目支出0元），主要用于单位职工去世遗属补助；

12.2089999（其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业补助支出—其他社会保障和就业补助支出）5,187.20元（其中：基本支出5,187.20元，项目支出0元），主要用于单位部分人员失业保险支出；

13.2101101（卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗）364,563.85元（其中：基本支出364,563.85元，项目支出0元），主要用于行政人员社会保障缴费职工基本医疗保险缴费开支；

14.2101199（卫生健康支出—行政事业单位医疗— 其他行政事业单位医疗支出）30,229.46元（其中：基本支出30,229.46元，项目支出0元），主要用于生育保险及大病补充医疗保险支出；

15.2210201（住房保障支出—住房改革支出—住房公积金）467,044.00元（其中：基本支出467,044.00元，项目支出0元），主要用于住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301（工资福利支出）6,551,182.94元（其中：基本支出6,551,182.94元，项目支出0元），主要用于行政人员支出工资发放开支；

（1）30101（基本工资）184,138.008元（其中：基本支出1,841,388.00元，项目支出0元），主要用于行政人员支出工资发放开支；

（2）30102（津贴补贴）2,007,624.00元（其中：基本支出2,007,624.00元，项目支出0元），主要用于行政人员支出工资发放开支；

（3）30103（奖金）810,449.00元，（其中：基本支出810,449.00元，项目支出0元），主要用于行政人员支出工资发放开支及行政绩效奖励；

（4）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）738,357.15元，（其中：基本支出738,357.15元，项目支出0元），主要用于行政人员社会保障缴费基本养老保险缴费开支；

（5）30109（职业年金缴费）286,340.28元，（其中：基本支出286,340.28元，项目支出0元），主要用于行政人员社会保障缴费职业年金缴费开支；

（6）30110（职工基本医疗保险缴费）364,563.85元，（其中：基本支出364,563.85元，项目支出0元），主要用于行政人员社会保障缴费职工基本医疗保险缴费开支；

（7）30112（其他社会保障缴费）35,416.66元，（其中：基本支出35,416.66元，项目支出0元），主要用于行政人员社会保障缴费的失业、工伤、生育、大病缴费开支；

（8）30113（住房公积金）467,044.00元，（其中：基本支出467,044.00元，项目支出0元），主要用于行政人员单位部分住房公积金开支。

2. 302（商品和服务支出）3,319,252.24元（其中：基本支出1,050,652.24元，项目支出2,268,600.00元），主要用于单位各项工作正常运转开支；

(1)30201（办公费）592,300.00元（其中：基本支出172100元，项目支出420,200.00元），主要用于单位工委室专项工作经费、县乡人大代表活动经费等各项工作正常运转及退休人员日常公务开支；

(2)30202（印刷费）108,000.00元（其中：基本支出8,000.00元，项目支出100,000.00元），主要用于《盈江人大》及其他办公信息宣传工作经费开支；

(3)30207（邮电费）10,000.00元（其中：基本支出10,000.00元，项目支出0元），主要用于单位0A办公费、电话费、网络费支出；

(4)30211（差旅费）492,000元（其中：基本支出100,000.00元，项目支出392,000.00元），主要用于县开展人大常委会组成人员调研经费、县乡人大代表活动经费、工委室专项工作经费等工作差旅费支出；

(5)30212（因公出国（境）费用）30,000.00元（其中：基本支出30,000.00元，项目支出0元），主要用于安排的因公出国（境）费用开支；

(6)30215（会议费）480,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出480,000.00元，），主要用于县十八届人民代表大会第四次会议经费及代表补选工作经费；

(7)30216（培训费）240,000.00元（其中：基本支出10,000.00元，项目支出230,000.00元），主要用于开展县乡人大代表培训活动费用开支；

(8)30217（公务接待费）25,000.00元（其中：基本支出25,000.00元，项目支出0元），主要用于开展对外交流工作及安排的公务接待费用开支；

(9)30228（工会经费）182,952.24元（其中：基本支出182,952.24元，项目支出0元），主要用于开展工会活动费用开支；

(10)30229（福利费）28,600.00元（其中：基本支出28,600.00元，项目支出0元），主要用于行政人员福利费用开支；

(11)30231（公务用车运行维护费）190,000.00元（其中：基本支出80,000.00元，项目支出110,000.00元），主要用于开展对外交流工作经费、县乡人大代表活动等公务用车运行费用开支；

(12)30239（其他交通费用）935,000.00元（其中：基本支出398,600.00元，项目支出536,400.00元），主要用于行政人员发放公务交通补贴及县人大代表交通、通信费开支。

(13)30299（其他商品和服务支出）5,400.00元（其中：基本支出5,400.00元，项目支出0元），主要用于行政人员行政用品及服务开支。

3.303（对个人和家庭的补助）159,554.00元（其中：基本支出109,554.00元，项目支出50,000.00元），主要用于单位聘用临时人员、单位职工遗属生活补助及下派驻村工作队员生活补助等开支；

(1)30305生活补助159,554.00元（其中：基本支出109,554.00元，项目支出50,000.00元），主要用于单位聘用临时人员、单位职工遗属生活补助及下派驻村工作队员生活补助等开支。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央、省、州级配套事项

盈江县人民代表大会常务委员会办公室2025年无与中央、省、州级配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项   

盈江县人民代表大会常务委员会办公室2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

盈江县人民代表大会常务委员会办公室2025年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目,0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盈江县人民代表大会常务委员会办公室2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计245,000.00元，较上年468,800.00元减少223800.00元，下降47.74%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

盈江县人民代表大会常务委员会办公室2025年因公出国（境）费预算为30,000.00元，较上年50,000.00元减少20,000.00元，下降40%。共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）2人次。

减少原因:严格执行中央八项规定，厉行节约，减少因公出国（境）费支出。

（二）公务接待费

盈江县人民代表大会常务委员会办公室2025年公务接待费预算为25,000.00元，较上年228,800.00减少203,800.00元，下降89.07%，预计国内公务接待批次为13次，共计接待165人次。

减少原因:严格执行中央八项规定，厉行节约，规范接待管理，减少公务接待支出；

（三）公务用车购置及运行维护费

盈江县人民代表大会常务委员会办公室2025年公务用车购置及运行维护费为190,000.00元，与上年持平，无增减变化。其中：公务用车购置费0元，与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费190,000.00元，与上年持平，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

盈江县人民代表大会常务委员会办公室2025年机关运行经费支出安排1,050,652.24元，与上年1,098,707.60元对比减少48,055.36元，降低4.37%，主要原因分析2024年在职人员减少，导致机关运行经费支出减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，盈江县人民代表大会常务委员会办公室资产总额1,445,746.00元，其中，流动资产22658.85.元，固定资产1,423,087.15元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加107,046.43元，其中固定资产增加102,746.43元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53312300410100111

 [附件: 盈江县人民代表大会常务委员会办公室2025年部门预算公开表20250427103347108]