中国人民政治协商会议云南省盈江县委员会办公室2025年部门预算公开

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中国人民政治协商会议云南省盈江县委员会办公室2025年部门预算公开目录

 

第一部分中国人民政治协商会议云南省盈江县委员会办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中国人民政治协商会议云南省盈江县委员会办公室2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

 

 

中国人民政治协商会议云南省盈江县委员会办公室2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责县政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、党组会议以及其他重要会议、活动的会务工作。

2.组织实施县政协全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定。

3.协调县政协各专委会的工作，充分发挥县政协委员的作用，履行政治协商、民主监督、参政议政职能。

4.组织委员视察、考察和调研，了解社情民意，就各项事业和群众关心关注的重点问题进行研究，通过提案、意见建议向县委、县政府反映社情民意。

5.加强同县外政协系统的沟通联系，交流经验，指导乡镇、农场和县直相关单位开展政协相关工作。

6.完成县委交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、提案委员联络和社会法制委员会、经济人口资源环境和农业农村委员会、民族宗教侨务和外事委员会、教科卫体委员会、文化文史和学习委员会。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是抓改革事项落地落实。围绕健全协商民主机制和完善协商民主体系两大任务抓改革落实，不断提高政协工作的制度化、规范化、程序化水平。二是紧扣盈江高质量发展建言资政。围绕县委、县政府年度重点工作推进政协履职，把握团结和民主两大主题，科学安排协商计划，精心组织协商活动。积极推动年度工作计划实施，并积极做好召开十六届四次全会的相关筹备工作。计划开展重点开展全县冬马铃薯产业发展、科技创新提升乡村产业振兴、盈江县联系服务侨资侨属企业专题调研；开展全县珠宝产业发展情况、基层社会治理工作情况专题视察；对德宏州生态环境局盈江分局、盈江县教育体育局开展民主评议。积极推进“双推”协商、“石榴红”宣讲工作，进一步增强各族群众的中华民族共同体意识。三是抓队伍建设提升履职能力。加强日常管理，用好“书香政协”学习品牌，抓好县政协委员和机关干部“两支队伍”建设。健全委员履职管理服务机制，优化委员履职环境，进一步完善委员履职考核工作机制。发挥专委会基础性作用，彰显政协界别特色，坚持建言资政和凝聚共识双向发力，更好地发挥政协职能优势，在推进盈江经济高质量发展中展现政协担当和作为。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制20人，工勤人员编制4人，事业编制0人。在职实有27人，其中：财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员42人，其中：离休0人，退休42人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入7,535,421.27元，其中：一般公共预算7,535,421.27元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年8,109,017.29元对比减少573,596.02元，下降7.07%，主要原因分析：在职实有人员减少，人员经费预算数减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入7,535,421.27元，其中：本年收入7,535,421.27元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,535,421.27元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年8,109,017.29元对比减少573,596.02元，下降7.07%，主要原因分析：在职实有人员减少，人员经费预算数减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出7,535,421.27元。财政拨款安排支出7,535,421.27元，其中：基本支出5,583,421.27元，与上年5,808,617.29元对比减少225,196.02元，下降3.88%，主要原因分析：在职实有人员减少，人员经费预算数减少；项目支出1,952,000.00元，与上年2,300,400.00元对比减少348,400.00元，下降15.15%，主要原因分析：县政协全会、政协中秋及春节座谈会经费较上年预算数减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010201（一般公共服务支出—政协事务—行政运行）4,396,026.40元（其中：基本支出4,186,026.40元，项目支出210,000.00元），主要用于发放在职人员的基本工资、津补贴等和县政协机关的日常运转等开支；

2.2010204（一般公共服务支出—政协事务—政协会议）420,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出420,000.00元），主要用于县政协全会、政协中秋及春节座谈会各项费用开支；

3.2010205（一般公共服务支出—政协事务—委员视察）100,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出100,000.00元），主要用于县政协委员开展视察调研等履职活动开支；

4.2010206（一般公共服务支出—政协事务—参政议政）922,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出922,000.00元），主要用于县政协提案办理、印刷刊物、开展培训等履职活动开支；

5.2010299（一般公共服务支出—政协事务—其他政协事务支出）300,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出300,000.00元），主要用于组织开展对外联谊、民族宗教工作等活动开支；

6.2013201（一般公共服务支出—组织事务—行政运行）13,200.00元（其中：基本支出13,200.00元，项目支出0元），主要用于机关老干党支部党务相关工作开支；

7.2080501（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休）45,000.00元（其中：基本支出45,000.00元，项目支出0元），主要用于机关退休人员开展各项活动开支；

8.2080505（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出）529,863.94元（其中：基本支出529,863.94元，项目支出0元），主要用于单位职工基本养老保险缴费开支；

9.2080506（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出）167,234.59元（其中：基本支出167,234.59元，项目支出0元），主要用于单位职工职业年金缴费开支；

10.2080801（社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤）15,642.00元（其中：基本支出15,642.00元，项目支出0元），主要用于单位职工遗属生活补助开支；

11.2089999（社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出）4,374.72元（其中：基本支出4,374.72元，项目支出0元），主要用于单位职工失业保险开支；

12.2101101（卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗）261,620.32元（其中：基本支出261,620.32元，项目支出0元），主要用于单位基本医疗保险缴费开支；

13.2101199（卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出）27,323.30元（其中：基本支出27,323.30元，项目支出0元），主要用于单位大病补充、工伤、生育等医疗保险缴费开支；

14.2210201（住房保障支出—住房改革支出—住房公积金）333,136.00元（其中：基本支出333,136.00元，项目支出0元），主要用于单位职工住房公积金缴费开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301（工资福利支出）4,680,174.87元（其中：基本支出4,680,174.87元，项目支出0元），具体为：

（1）30101（基本工资）1,276,632.00元（其中：基本支出1,276,632.00元，项目支出0元），主要用于公务员职务工资、级别工资和机关工人岗位工资、技术等级工资开支；

（2）30102（津贴补贴）1,486,764.00元（其中：基本支出1,486,764.00元，项目支出0元），主要用于按规定发放的津贴、补贴开支；

（3）30103（奖金）593,226.00元（其中：基本支出593,226.00元，项目支出0元），主要用于按规定发放的奖金和年终一次性奖金开支；

（4）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）529,863.94元（其中：基本支出529,863.94元，项目支出0元），主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险费开支；

（5）30109（职业年金缴费）167,234.59元（其中：基本支出167,234.59元，项目支出0元），主要用于单位为职工实际缴纳的职业年金开支；

（6）30110（职工基本医疗保险缴费）261,620.32元（其中：基本支出261,620.32元，项目支出0元），主要用于单位为职工基本医疗保险缴费开支；

（7）30112（其他社会保障缴费）31,698.02元（其中：基本支出31,698.02元，项目支出0元），主要用于单位为职工缴纳的失业保险和大病补充、工伤、生育等其他医疗补助保障开支；

（8）30113（住房公积金）333,136.00元（其中：基本支出333,136.00元，项目支出0元），主要用于单位为职工缴纳的住房公积金开支。

2.302（商品和服务支出）2,743,804.40元（其中：基本支出801,804.40元，项目支出1,942,000.00元），具体为：

（1）30201（办公费）655,980.00元（其中：基本支出102,980.00元，项目支出553,000.00元），主要用于日常购买办公用品、办公设备耗材、书报杂志和组织开展调研、视察、培训等各类费用开支；

（2）30202（印刷费）200,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出200,000.00元），主要用于日常办公资料印制、会议文件印刷和政协各类文史资料编制印刷等开支；

（3）30207（邮电费）39,000.00元（其中：基本支出39,000.00元，项目支出0元），主要用于邮寄费、电话费、传真费和网络通讯费等开支；

（4）30211（差旅费）512,000.00元（其中：基本支出10,000.00元，项目支出502,000.00元），主要用于单位职工出差发生的交通费、住宿费、伙食费等开支；

（5）30212（因公出国（境）费用）50,000.00元（其中：基本支出50,000.00元，项目支出0元），主要用于单位职工出国公干等开支；

（6）30213（维修（护）费）10,000.00元（其中：基本支出10,000.00元，项目支出0元），主要用于单位发生修理和维护费用开支；

（7）30215（会议费）330,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出330,000.00元），主要用于召开政协全会、春节中秋座谈会议开支；

（8）30216（培训费）100,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出100,000.00元），主要用于政协委员开展各类培训开支；

（9）30217（公务接待费）28,000.00元（其中：基本支出18,000.00元，项目支出10,000.00元），主要用于各类公务接待费用开支；

（10）30226（劳务费）54,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出54,000.00元），主要用于临时聘用人员劳务费用开支；

（11）30227（委托业务费）80,000.00元（其中：基本支出20,000.00元，项目支出60,000.00元），主要用于开展工作所需中介机构的委托业务费开支；

（12）30228（工会经费）105,804.40元（其中：基本支出105,804.40元，项目支出0元），主要用于安排补助年度工会费用等开支；

（13）30229（福利费）53,200.00元（其中：基本支出53,200.00元，项目支出0元），主要用于干部职工、退休人员体检费开支；

（14）30231（公务用车运行维护费）134,270.00元（其中：基本支出100,000.00元，项目支出34,270.00元），主要用于车辆燃油、维修、保险等费用开支；

（15）30239（其他交通费用）355,350.00元（其中：基本支出278,620.00元，项目支出76,730.00元），主要用于公务交通补贴、租车费用等开支。

（16）30299（其他商品和服务支出）36,200.00元（其中：基本支出14,200.00元，项目支出22,000.00元），主要用于老干工作、单位临时发生的其他费用等开支。

3.303（对个人和家庭的补助）111,442.00元（其中：基本支出101,442.00元，项目支出10,000.00元），具体为：

(1)30305（生活补助）111,442.00元（其中：基本支出101,442.00元，项目支出10,000.00元），主要用于驻村工作队生活补助、老干党支部书记、副书记和委员工作补贴，单位职工遗属生活补助开支。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央、省、州级配套事项

中国人民政治协商会议云南省盈江县委员会办公室2025年无与中央、省、州级配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

中国人民政治协商会议云南省盈江县委员会办公室2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

中国人民政治协商会议云南省盈江县委员会办公室2025年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额327,750.00元，其中：政府采购货物预算9,250.00元、政府采购服务预算318,500.00元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议云南省盈江县委员会办公室2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计212,270.00元，较上年282,270.00元减少70,000.00元，下降24.80%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国人民政治协商会议云南省盈江县委员会办公室2025年因公出国（境）费预算为50,000.00元，较上年60,000.00元减少10,000.00元，下降16.67%，共计安排因公出国（境）团组5个，因公出国（境）50人次。

减少原因：贯彻落实过紧日子的要求，压减因公出国（境）费。

（二）公务接待费

中国人民政治协商会议云南省盈江县委员会办公室2025年公务接待费预算为28,000.00元，较上年88,000.00元减少60,000.00元，下降68.18%，国内公务接待批次为30次，共计接待186人次。

减少原因：贯彻落实过紧日子的要求，压减公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国人民政治协商会议云南省盈江县委员会办公室2025年公务用车购置及运行维护费为134,270.00元，与上年持平，无增减变化。其中：公务用车购置费0元，与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费134,270.00元，与上年持平，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议云南省盈江县委员会办公室2025年机关运行经费安排801,804.40元，与上年955,964.64元对比减少154,160.24元，下降16.13%，主要原因分析：人员减少，公用经费预算减少。

机关运行经费主要用于办公费102,980.00元、邮电费39,000.00元、差旅费10,000.00元、公务接待费18,000.00元、公务用车运行维护费100,000.00元、因公出国（境）费50,000.00元、工会经费105,804.40元、福利费53,200.00元、维修（护）费10,000.00元、委托业务费20,000.00元、其他交通费用278,620.00元、其他商品和服务支出14,200.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国人民政治协商会议云南省盈江县委员会办公室资产总额219,107.48元，其中，流动资产17,877.34元，固定资产201,229.14元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1.00元，其他资产0元。与上年187,736.87元相比，本年资产总额增加31,370.61元，其中固定资产增加57,199.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53312300413100111

 [附件: 中国人民政治协商会议云南省盈江县委员会办公室2025年部门预算公开表20250426120357023]