盈江县科学技术协会2025年部门预算公开

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盈江县科学技术协会2025年部门预算公开目录

 

第一部分 盈江县科学技术协会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 盈江县科学技术协会2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

盈江县科学技术协会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、州、县科学技术普及法律法规和方针、政策。

2.贯彻落实盈江县委、县政府关于科学技术方面的重大决定，推进盈江创新体系建设。

3.服务科技工作者、服务创新驱动发展战略、服务公民科学素质提高、服务县委县政府科学决策。

4.统筹协调盈江县科学技术普及工作，制定全县科学技术普及工作的规划和计划，并组织实施。

5.负责组织开展科学论证和科技咨询服务，为县委县政府科学决策提供依据。

6.管理盈江县科学技术普及经费；研究多渠道增加科普经费投入的措施。

7.负责《全面科学素质行动计划纲要》实施的日常管理工作。

8.负责对所主管的全县性学会、协会、研究会进行监督管理。

9.负责开展对外科技交流，民间科技交流与合作活动。

10.负责组织协调盈江县重大科普活动和科普宣传工作，做好全县科普信息、科普统计工作。

11.负责组织开展群众性、社会性、经常性的科普活动，开展技术培训，推广先进实用技术，发挥科普工作的主要社会力量作用。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、科学普及股、学会股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.发挥优势，服务创新驱动发展和经济建设。扎实推进科普示范工程，强化农村专业技术协会示范带动能力，搭建高端智力服务平台，实施科技助力乡村振兴行动。

2.精心组织，着力提升全民科学素质。《全民科学素质行动计划纲要》工作有序推进，使全县人民享受科普资源。科普宣传形式多样，以科普大篷车、“科技活动周”“全国科普日”“三下乡”、户外媒体宣传栏、中国科协流动科技馆巡展活动等为宣传平台，开展多种形式创新科普宣传。青少年科普教育工作蓬勃开展，成功举办盈江县青少年科技创新大赛。加强学会管理促进学会发展，县科协紧紧围绕县委、县政府主导产业，把重点放在发展高产、优质、高效农业上，通过将分散的农户组织起来，以市场为导向，发展规模经营效益，增强市场竞争力。

3.搭建平台，竭诚服务科技工作者。县科协发挥桥梁纽带作用，搭建各类服务平台，优化服务，努力建设科技工作者之家。

4.主动作为，致力服务党委政府科学决策。发挥科协联系协会、学会的职能，为全县经济社会发展建言献策。

5.夯实基础，科协组织建设不断加强。不断适应新形势发展需要，加强自身建设，组建了15个乡镇、农场管委会基层科协。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制5人。在职实有6人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休1人，退休9人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2,170,937.64元，其中：一般公共预算2,170,937.64元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年1,799,371.72元对比增加371,565.92元，增长20.65%，主要原因分析：与上年对比调整了住房公积金基数，调整工资基数、公务费用等支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2,170,937.64元，其中：本年收入2,170,937.64元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,170,937.64元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年1,799,371.72元对比增加371,565.92元，增长20.65%，主要原因分析：与上年对比调整了住房公积金基数，调整工资基数、公务费用等支出增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2,170,937.64元。财政拨款安排支出2,170,937.64元，其中：基本支出1,618,537.64元，与上年1,246,971.72元对比增加371,565.92元，增长29.80%，主要原因分析：调整了住房公积金基数，调整工资基数、公务费用等支出增加；项目支出552,400.00元，与上年552,400.00元对比无变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2060101（科学技术支出—科学技术管理事务—行政运行）1,115,785.16元（其中：基本支出1,113,385.16元，项目支出2,400.00元），主要用于人员工资薪金、公务费开支；

2.2060102（一般行政管理事务—科学技术普及—机构运行）100,000.00元，用于主要用于科学普及科普活动支出、老科技工作者协会工作经费开支；

2.2060701（科学技术支出—科学技术普及—机构运行）450,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出450,000.00元），主要用于科学普及科普活动支出、老科技工作者协会工作经费开支；

3.2080501（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休）172,852.00元（其中：基本支出172,852.00元，项目支出0元），主要用于人员离退休费用开支；

4.2080505（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出）152,648.29元（其中：基本支出152,648.29元，项目支出0元），主要用于人员基本养老保险缴费开支；

5.2089999（其他社会保障和就业支出—就业补助—其他就业补助支出）1508.99元（其中：基本支出1508.99元，项目支出0元），主要用于人员保险费用开支；

6.2101101（卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗）75,370.10元（其中：基本支出75,370.10元，项目支出0元），主要用于人员工资薪金、医疗保险费用开支；

7.2101199（卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出）6,708.10元（其中：基本支出6,708.10元，项目支出0元），主要用于人员工资薪金、保险费用开支；

8.2210201（住房保障支出—住房改革支出—住房公积金）96,065.00元（其中：基本支出96,065.00元，项目支出0元），主要用于人员住房公积金开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301（工资福利支出）1,295,725.48元（其中：基本支出1,295,725.48元，项目支出0元），具体为：

（1）30101（基本工资）370,284.00元（其中：基本支出370,284.00元，项目支出0元），主要用于人员基本工资开支；

（2）30102（津贴补贴）422,724.00元（其中：基本支出422,724.00元，项目支出0元），主要用于人员津贴补贴开支；

（3）30103（奖金）170,417.00元（其中：基本支出170,417.00元，项目支出0元），主要用于人员奖金开支；

（4）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）152,648.29元（其中：基本支出152,648.29元，项目支出0元），主要用于人员基本养老保险缴费开支；

（5）30110（职工基本医疗保险缴费）75,370.10元（其中：基本支出75,370.10元，项目支出0元），主要用于人员医疗保险缴费开支；

（6）30112（其他社会保障缴费）8,217.09元（其中：基本支出8,217.09元，项目支出0元），主要用于人员失业保险等保险费用开支；

（7）30113（住房公积金）96,065.00元（其中：基本支出96,065.00元，项目支出0元），主要用于人员住房公积金开支。

2.302（商品和服务支出）54,4060.16元（其中：基本支出141,660.16元，项目支出402400.00元），具体为：

（1）30201（办公费）316,289.00元（其中：基本支出29700.00元，项目支出286,589元），主要用于保障单位机构运行、开展机关事业单位党组织工作、科普活动，开展老科技工作者协会工作办公费用开支；

（2）30211（差旅费）57,600.00元（其中：基本支出7,600.00元，项目50,000.00元），主要用于科学普及和交流人员差旅费开支；

（3）30216（培训费）50，000.00元（其中：基本支出0元，项目支出50,000.00元），主要用于科普宣传、农村实用技术培训开支；

（4）30217（公务接待费）12,590.00元（其中：基本支出7200.00元，项目支出5390.00元），主要用于科普宣传、科普交流公务接待费开支；

（5）30228（工会经费）22,160.16元（其中：基本支出22,160.16元，项目支出0元），主要用于职工工会活动费用开支；

（6）30231（公务用车运行维护费）10,421.00元（其中：基本支出0元，项目支出10,421.00元），主要用于科普大篷车开展科学普及工作开支；

（7）30239（其他交通费用）75,000.00元（其中：基本支出75,000.00元，项目支出0元），主要用于保障单位机构运行交通费用开支。

3.303（对个人和家庭的补助）331,152.00元（其中：基本支出181150,152.00元，项目支出150,000元），具体为：

（1）30301（离休费）163,152.00元（其中：基本支出163,152.00元，项目支出0元），主要用于离休人员补助开支；

（2）30305（生活补助）168,000.00元（其中：基本支出18,000元，项目支出150,000元），主要用于科学普及志愿服务补助、离、退休人员补助开支；

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央、省、州级配套事项

盈江县科学技术协会2025年无与中央、省、州级配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项   

盈江县科学技术协会2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

盈江县科学技术协会2025年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盈江县科学技术协会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计23,011.00元，较上年25,200元减少2,189元，下降8.68%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

盈江县科学技术协会2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年比持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

盈江县科学技术协会2025年公务接待费预算为12,590.00元，较上年7,200元增加5,390元，增长74.86%，国内公务接待批次为15次，共计接待90人次。

增加原因：公务接待次数增加，接待费较上年增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

盈江县科学技术协会2025年公务用车购置及运行维护费为10,421元，较上年18,000元减少7,579元，下降42.10%。其中：公务用车购置费0元，与上年比持平；公务用车运行维护费10,421元，较上年18,000元减少7,579元，下降23.08%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因：厉行节约的支出政策，公务用车运行维护费用较上年减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

盈江县科学技术协会2025年机关运行经费安排141,660.16元，与上年133,293.44元对比增长8，366.72元，增长25.00%，主要原因分析：办公经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，盈江县科学技术协会资产总额180,311.44元，其中，流动资产46,901.61元，固定资产133,409.83元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年190,197.99元相比，本年资产总额减少9,886.55元，其中固定资产减少17,237.44元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

 

监督索引号53312300373100111

 [附件: 盈江县科学技术协会预算公开表20250427090957909]