盈江县归国华侨联合会2025年部门预算公开

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盈江县归国华侨联合会2025年部门预算公开目录

 

 

第一部分盈江县归国华侨联合会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分盈江县归国华侨联合会2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

盈江县归国华侨联合会2025年部门预算编制说明

 

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.密切联系广大归侨、侨眷和海外侨胞，了解和反映侨情民意，加强团结、广泛沟通、化解矛盾；加强侨界群众工作，开展精准扶贫和困难帮扶，开展走访慰问，传送党和政府对归侨侨眷的关怀；加强对归侨、侨眷的法治宣传教育，培育和践行社会主义核心价值观，为改革、开放、稳定、发展服务；

2.认真贯彻《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》及其《实施办法》《云南省实施〈中华人民共和国归侨侨眷权益保护法〉办法》，依法维护归侨、侨眷和海外侨胞的合法权益；反映归侨、侨眷和海外侨胞的意愿和要求；

3.开展与海外华侨华人及其社团的联谊联络和服务工作，开展香港、澳门特别行政区侨界的联谊联络和服务工作；

4.配合有关部门做好推荐人大和政协中的归侨、侨眷代表、委员的人事安排，为他们履行参政议政和民主监督职能提供服务；

5.宣传党和政府侨务工作方针政策，宣传中国改革开放的伟大成就，宣传归侨、侨眷的先进事迹，弘扬中华优秀传统文化，推广华文教育，开展中外文化交流和人文交往，为归侨、侨眷和海外侨胞在我县兴办科教文卫体和其他公益事业服务；

6.研究提出盈江县侨联的工作方针、工作计划和发展规划，组织实施全县归侨侨眷代表大会、委员会、常务委员会的决议、决定，指导我县乡（镇）侨联工作；

7.研究侨联面临的新形势、新任务、新特点，根据我县实际加强基层侨联组织建设和侨联干部队伍建设；

8.完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：秘书股、国内股、国外股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届五中、六中全会精神，认真贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神和对云南工作的重要指示批示精神，认真履行全面从严治党“两个责任”。

2.深入侨界群众开展慰问活动。

3.全面加强党对侨联工作的领导。

4.发挥“为侨服务”功能，扎实抓好国内基础性侨务工作。

5.发挥“以侨搭桥”优势，加强侨情调研分析。

6.加强侨法宣传和维护侨益。

7.认真抓好疫情防控、乡村振兴及环境卫生大整治工作。

8.加强侨联党的建设工作。

9.继续抓好党风廉政建设、网络意识形态、网格区域内的环境卫生整治、河湖长治、强边固防、综治维稳、普法、保密、档案管理、统战、民族团结进步示范单位创建等工作，努力完成县委、县政府和上级侨务部门安排的各项工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制5人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1,620,967.82元，其中：一般公共预算1,320,967.82元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入300,000.00元。

与上年1,238,851.60元对比增加382,116.22元，增长30.84%，主要原因分析：调整了工资基数，工资福利支出增加，调整了住房公积金缴存基数，导致了一般公共预算较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入,1,320,967.82元，其中：本年收入1,320,967.82元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,320,967.82元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年1,238,851.60元对比增加82,116.22元，增长6.63%，主要原因分析：调整了工资基数、公积金缴存基数，导致了一般公共预算较上年增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1,620,967.82元。财政拨款安排支出1,320,967.82元，其中：基本支出1,139,567.82元，与上年1,138,051.60元对比增加1,516.22元，增长0.13%，主要原因分析：调整了工资基数、公积金基数工资福利支出增加；项目支出181,400.00元，与上年100,800.00元对比增加80,600.00元，增长79.96%，主要原因分析：侨务工作项目经费增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2012501（一般公共服务支出—港澳台事务—行政运行）813,239.68元（其中：基本支出813,239.68元，项目支出0元），主要用于单位职工工资福利、单位运转经费开支；

2.2012502（一般公共服务支出—港澳台事务—一般行政管理事务）181,400.00元（其中：基本支出0元，项目支出181,400.00元），主要用于侨务专项工作、机关事业单位党组织工作开支；

3.2080501（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休）6,000.00元（其中：基本支出6,000.00元，项目支出0元），主要用于单位退休人员公用经费开支；

4.2080505（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出）111,309.18元（其中：基本支出111,309.18元，项目支出0元），主要用于单位职工单位部分基本养老保险缴费开支；

5.2080506（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出）78,702.43元（其中：基本支出78,702.43元，项目支出0元），主要用于职工单位职业年金缴费开支；

6.2089999（社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出）728.26元（其中：基本支出728.26元，项目支出0元），主要用于单位职工失业保险缴费开支；

7.2101101（卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗）54,958.91元（其中：基本支出54,958.914元，项目支出0元），主要用于单位职工医疗保险缴费开支；

8.2101199（卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出）4,991.36元（其中：基本支出4,991.36元，项目支出0元），主要用于在职人员全年工伤保险、大病补充医疗保险开支；

9.2210201（住房保障支出—住房改革支出—住房公积金）69,638.00元（其中：基本支出69,638.00元，项目支出0元），主要用于单位职工住房公积金缴费开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301（工资福利支出）1,024,954.14元（其中：基本支出1,024,954.14元，项目支出0元），具体为：

（1）30101（基本工资）262,344.00元（其中：基本支出262,344.00元，项目支出0元），主要用于单位职工基本工资开支；

（2）30102（津贴补贴）315,540.00（其中：基本支出315,540.00元，项目支出0元），主要用于单位职工津贴补贴开支；

（3）30103（奖金）126,742.00元（其中：基本支出126,742.00元，项目支出0元），主要用于单位职工奖金开支；

（4）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）111,309.18元（其中：基本支出111,309.18元，项目支出0元），主要用于单位基本养老保险缴费开支；

（5）30109（职业年金缴费）78,702.43元（其中：基本支出78,702.43元，项目支出0元），主要用于单位职业年金缴费开支；

（6）30110（职工基本医疗保险缴费）54,958.91元（其中：基本支出54,958.91元，项目支出0元），主要用于单位职工基本医疗保险缴费开支；

（7）30112（其他社会保障缴费）5,719.62元（其中：基本支出5,719.62元，项目支出0元），主要用于单位职工基本医疗保险缴费、工伤保险和失业保险缴费、残疾人保证金等开支；

（8）30113（住房公积金）69,638.00元（其中：基本支出69,638.00元，项目支出0元），主要用于单位职工住房公积金开支。

2.302（商品和服务支出）224,013.68.68元（其中：基本支出102,613.68元，项目支出121,400.00元），具体为：

（1）30201（办公费）87,000.00元（其中：基本支出15,600.00元，项目支出71,400.00元），主要用于日常单位办公开支；

（2）30211（差旅费）13,000.00元（其中：基本支出13,000.00元，项目支出0元），主要用于开展单位日常工作差旅费开支；

（3）30212（因公出国（境）费用）50,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出50,000.00元），主要用于开展单位因公出国开支；

（4）30217（公务接待费）3,000.00元（其中：基本支出3,000.00元，项目支出0元），主要用于开展单位省州指导接待开支；

（5）30228（工会经费）16,213.68元（其中：基本支出16,213.68元，项目支出0元），主要用于工会会员福利开支；

（6）30239（其他交通费54,800.00元（其中：基本支出54,800.00元，项目支出0元），主要用于单位职工交通补贴，日常开展侨务工作其他交通费开支。

3.303（对个人和家庭的补助）12,000.00元（其中：基本支出12,000.00元，项目支出0元），具体为：

30305（生活补助）72,000.00元（其中：基本支出12,000.00元，项目支出60,000.00元），主要用于单位驻村工作队开支和公益性岗位人员工资开支。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央、省、州级配套事项

盈江县归国华侨联合会2025年无与中央、省、州级配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项   

盈江县归国华侨联合会2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

盈江县归国华侨联合会2025年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额2,000.00元，其中：政府采购货物预算2,000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盈江县归国华侨联合会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计53,000.00元，较上年33,300.00元增加19,700.00元，增长59.16%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

盈江县归国华侨联合会2025年因公出国（境）费预算为50,000.00元，较上年25,000.00元增加25,000.00元，增长100%，共计安排因公出国（境）团组2个，因公出国（境）1人次。

增加原因是：侨务工作经费增加。

（二）公务接待费

盈江县归国华侨联合会2025年公务接待费预算为3,000.00元，较上年8,300.00元减少5,300.00元，下降63.85%，国内公务接待批次为6次，共计接待60人次。

减少原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，缩减公务接待经费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

盈江县归国华侨联合会2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较

与上年持平，无增减变化。其中：公务用车购置费0元，与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费0元，与上年持平，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

盈江县归国华侨联合会2025年机关运行经费安排102,613.68元，与上年105,171.20.00对比减少2557.52元，下降2.43%，主要原因分析：办公费、工会经费减少。

机关运行经费主要用于：办公费15,600.00元、公务接待费3,000.00元、差旅费13,000.00元、工会经费16213.68元、其他交通费54,800.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，盈江县归国华侨联合会资产总额82,826.89元，其中，流动资产62,370.94元，固定资产20,455.95元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年68,037.44元相比，本年资产总额增加14,789.45元，其中固定资产减少4,429.61元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

 

监督索引号53312300477100111

 [附件: 盈江县归国华侨联合会2025年部门预算公开表20250427094520152]