盈江县水利局2025年部门预算公开

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盈江县水利局2025年预算公开目录

 

第一部分 盈江县水利局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 盈江县水利局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

盈江县水利局2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家和省、州、水行政工作方针政策和法规。

2.组织拟订全县水利发展战略，中长期规划、组织编制全县主要江河、国际河流的综合规划和有关专业规划，并负责组织和监督经批准后的规划的实施。

3.统一管理全县水资源。

4.主管全县水利设施，水域及岸线。

5.按照国家资源与环保保护的有关法律法规和标准，拟订水资源保护规划并实施监督管理。

6.组织指导全县水行政执法工作。

7.主管全县水土保持工作。

8.对水资源的使用进行调节产实施监督。

9.主管全县农村水利、乡镇供水和农村人畜饮水。

10.组织协调农村电气化建设工作。

11.负责全县水利系统的科技、教育和对外经济、技术合作与交流。

12.主管全县防汛抗旱工作，负责县防汛指挥部的日常工作。

13.承办县委、县政府和上级有关部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、水政水保管理股、规划计划管理股、江堤河道管理股、农村水利水电管理股和政策法规股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.抓实水利投资工作。州级下达盈江县2024年水利固定资产投资任务3.1亿元，县级下达水利局固定资产投资任务2.5亿元，实际完成州级固定资产投资2832万元，完成县级固定资产投资1620万元。

2.抓实项目前期及在建项目管理工作。积极推进小关河生态清洁小流域水土流失综合治理提质增效项目；巩固维护54处农村供水工程，完成投资1094万元，巩固提升2.66万农村人口供水保障水平；积极推进长地方水库、芒回水库等两个重点水源工程。

3.抓实农业水价综合改革工作。完成全县47.39万亩改革任务并顺利通过州级验收，持续推进精准补贴和节水奖励机制、工程建设和管护机制、终端用水管理机制建设，实现农田水利设施长效运行。

4.抓实工程运行管理工作。完成中、小型水库责任人公示、备案；完成32座水库工程管理和保护范围划定及公示工作；梳理2024年度预防学生溺水工作动态溺水风险水域246个，开展防溺水日常检查121人次。

5.抓实水旱灾害防御工作。全面落实“1262”预警与叫应等防灾减灾机制，2024年汛期发出山洪预警175次，组织开展防汛抢险应急演练49次，年内未发生重大水旱灾害事故，2024年被省水利厅授予在落实“1262”预警与叫应等防灾减灾机制维护人民群众生命财产安全中做出突出贡献的公务员集体三等功，大盈江河道管理所和一名干部受到嘉奖。

6.抓实河湖长制工作。全面落实河湖长制工作责任制，开展集中“清河”行动360条次，清理垃圾400余吨，淤泥3.2万余方；印发河湖问题督办函12份，整改巡查发现“四乱”问题55个，完成涉河图斑核查整改64个。

7.抓实水利资源监管工作。严格水行政执法和最严格水资源管理制度。征收水土保持补偿费149.42万元，开展河道日常执法巡查60次，审核征收水资源费2683.16万元。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制65人，其中：行政编制9人，工勤人员编制1人，事业编制55人。在职实有52人，其中：财政全额保障52人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员55人，其中：离休0人，退休55人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入100,172,700.36元，其中：一般公共预算10,172,700.36元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入90,000,000.00元。

与上年99,556,614.58元对比增加616,085.78元，增长0.62%，主要原因：一是本年度防汛工作经费增加，二是本年度住房公积金比例提高。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入100,172,700.36元，其中：本年收入100,172,700.36元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10,172,700.36元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年99,556,614.58元对比增加616,085.78元，增长0.62%，主要原因：一是本年度防汛工作经费增加，二是本年度住房公积金比例提高。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出100,172,700.36元。财政拨款安排支出100,172,700.36元，其中：基本支出8,722,100.36元，与上年7,842,414.58元对比增加879,685.78元，增长11.22%，主要原因：本年度职工社会保险缴费及住房保障支出增加；项目支出1,450,600.00元，与上年1,714,200.00元对比减少263,600.00元，下降15.38%，主要原因：本年度新增项目减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2013201（一般公共服务支出—组织事务—行政运行）8,400.00元（其中：基本支出8,400元，项目支出0元），主要用于退休老干党支部书记及支部委员补助；

2.2080501（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休）16,000.00元，（其中：基本支出16,000.00元，项目支出0元），主要用于水利局行政退休人员公用开支；

3.2080502（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休）40,000.00元，（其中：基本支出40,000.00元，项目支出0元），主要用于水利局事业退休人员公用开支；

4.2080505（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出）1,004,016.03元，（其中：基本支出1,004,016.03元，项目支出0元），主要用于缴纳职工养老保险缴费开支；

5.2080506（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出）280,116.94元，（其中：基本支出280.116.94元，项目支出0元），主要用于缴纳职工职业年金缴费开支；

6.2080801（社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤）53,143.20元，（其中：基本支出53,143.20元，项目支出0元），主要用于职工遗属生活补助开支；

7.2089999（社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出）38,130.27元，（其中：基本支出38,130.27元，项目支出0元），主要用于职工工伤保险开支；

8.2101101（卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗）495,732.92元，（其中：基本支出495,732.92元，项目支出0元），主要用于缴纳在职人员单位部分医疗保险开支；

9.2101199（卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出）44,650.20元，（其中：基本支出44,650.20元，项目支出0元），主要用于缴纳退休人员大病补充医疗保险缴费开支；

10.2130301（农林水支出—水利—行政运行）1,166,352.80元，（其中：基本支出1,166,352.80元，项目支出0元），主要用于发放行政人员基本工资、局机关日常工作运转等经费开支；

11.2130314（农林水支出—水利—防汛）744,000.00元，（其中：基本支出744,000.00元，项目支出0元），主要用于防汛工作开支；

12.2130399（农林水支出—水利—其他水利支出）5,547,631.00元，（其中：基本支出4,097,031.00元，项目支出1,450,600.00元），主要用于发放事业人员基本工资、津贴补贴、奖金及日常工作运转等开支；

13.2210201（住房保障支出—住房改革支出—住房公积金）734,527.00元，（其中：基本支出734,527.00元，项目支出0元），主要用于缴存在职人员单位部分住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301（工资福利支出）7,440,816.36元（其中：基本支出7,440,816.36元，项目支出0元），具体为：

（1）30101（基本工资）2,202,612.00元（其中：基本支出2,202,612.00元，项目支出0元），主要用于单位行政人员和事业人员基本工资开支；

（2）30102（津贴补贴）637,836.00元（其中：基本支出637,836.00元，项目支出0元），主要用于单位行政人员和事业人员津贴补贴开支；

（3）30103（奖金）169,352.00元（其中：基本支出169,352.00元，项目支出0元），主要用于单位行政人员和事业人员奖金开支；

（4）30107（绩效工资）1,833,843.00元（其中：基本支出1,833,843元，项目支出0元），主要用于单位事业人员绩效开支；

（5）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）1,004,016.03元（其中：基本支出1,004,016.03元，项目支出0元），主要用于单位机关事业单位基本养老保险缴费开支；

（6）30109（职业年金缴费）280,116.94元（其中：基本支出280,116.94元，项目支出0元），主要用于单位机关事业单位基本职业年金缴费开支；

（7）30110（职工基本医疗保险缴费）495,732.92元（其中：基本支出495,732.92元，项目支出0元），主要用于单位职工医疗保险开支；

（8）30112（其他社会保障缴费）82,780.47元（其中：基本支出82,780.47元，项目支出0元），主要用于单位职工失业、工伤、医疗保险开支；

（9）30113（住房公积金）734,527.00元（其中：基本支出734,527.00元，项目支出0元），主要用于单位职工公积金缴费开支。

2.302（商品和服务支出）488,940.80元（其中：基本支出475,740.80元，项目支出13,200.00元），具体为：

（1）30201（办公费）120,300.00元（其中：基本支出107,100.00元，项目支出13,200.00元），主要用于单位及退休人员办公费、机关事业单位党组织工作经费等开支；

（2）30205（水费）15,000.00元（其中：基本支出15,000.00元，项目支出0元），主要用于单位水费的开支；

（3）30206（电费）28,500.00元（其中：基本支出28,500.00元，项目支出0元），主要用于单位电费开支；

（4）30211（差旅费）64,000.00元（其中：基本支出64,000.00元，项目支出0元），主要用于单位差旅费的开支；

（5）30217（公务接待费）8,500.00元（其中：基本支出8,500.00元，项目支出0元），主要用于单位公务车接待费开支；

（6）30228（工会经费）97,840.80元（其中：基本支出97,840.80元，项目支出0元），主要用于单位工会经费开支；

（7）30231（公务用车运行维护费）31,000.00元（其中：基本支出31,000.00元，项目支出0元），主要用于单位公务用车运行开支；

（8）30239（其他交通费用）70,800.00元（其中：基本支出70,800.00元，项目支出0元），主要用于行政人员公务交通补贴费用开支；

（9）30299（其他商品和服务支出）53,000.00元（其中：基本支出53,000.00元，项目支出0元），主要用于行政单位、事业单位离退休人员退休补贴、节日慰问等费用开支；

3.303（对个人和家庭的补助）2,142,943.20元（其中：基本支出805,543.20元，项目支出1,337,400.00元），具体为：

（1）30305（生活补助）805,543.20元（其中：基本支出805,543.20元，项目支出1,307,400.00元），主要用于离退休干部党组织书记、副书记、委员工作补贴，机关事业单位职工遗属生活补助，盈江县2025年防洪站堤防管护员补助经费及（水利管护员）2019和2023年乡村公益性岗位水利管护员资金开支；

（2）30309（其他水利支出）30,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出30,000.00元），主要用于盈江县2025年农业水价综合改革州级、县级项目奖补资金。

4.310（基础设施建设）90,100,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出90,100,000.00元），具体为：

（1）31005（基础设施建设）90,100,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出90,100,000.00元），主要用于单位资金安排水利局水库项目资金及开展防汛工作项目支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央、省、州级配套事项

盈江县水利局2025年无与中央、省、州级配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项   

盈江县水利局2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

盈江县水利局2025年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额31,000.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算31,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盈江县水利局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计41,000.00元，较上年88,000.00元减少47,000.00元，下降53.41%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

盈江县水利局2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

盈江县水利局2025年公务接待费预算为10,000.00元，较上年33,000.00元减少23,000.00元，下降69.70%。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少原因：我单位认真落实中央八项规定精神和厉行节约的有关要求，从严控制公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

盈江县水利局2025年公务用车购置及运行维护费为31,000.00元，较上年55,000.00元减少24,000.00元，下降53.64%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费31,000.00元，较上年55,000.00元减少24,000.00元，下降53.64%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

减少原因：我单位认真落实中央八项规定精神和厉行节约的有关要求，从严控制“三公”经费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

盈江县水利局2025年机关运行经费安排475,740.80元，与上年507,600.00元对比减少31,859.20元，下降6.28%，主要原因：本年度水利支出经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，盈江县水利局资产总额999,041,694.26元，其中，流动资产155,519,158.74元，固定资产7,105,942.13元，对外投资及有价证券0元，在建工程836,416,593.39元，无形资产0元，其他资产0元。与上年980,168,074.53元相比，本年资产总额增加18,873,619.73元，其中固定资产增加478,260.81元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53312300633200111

[附件: 盈江县水利局2025年部门预算公开表20250425024025819]