盈江县林业和草原局2025年部门预算公开

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盈江县林业和草原局2025年预算公开目录

 

第一部分 盈江县林业和草原局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 盈江县林业和草原局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

 

盈江县林业和草原局2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理；

2.组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作；

3.负责森林、草原、湿地资源的监督管理；

4.负责监督管理荒漠化防治工作；

5.负责陆生野生动植物资源监督管理，以及陆生野生动物栖息地调查、管理；

6.负责监督管理各类自然保护地；

7.负责推进林业草原改革和产业发展相关工作；

8.拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业和草原产业地方标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫有关工作；

9.组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量；

10.指导盈江县自然资源公安工作，监督管理自然资源公安队伍，指导相关重大违法案件的查处，负责有关行政执法监督管理工作，指导林区社会治安治理工作；

11.负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，负责防火巡护、火源管理、防火设施建设，有害生物监测、防治、检疫等工作；

12.监督管理林业和草原资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、国家、省财政性资金安排建议，按县政府规定的权限，审核规划内和年度计划内固定资产投资项目；

13.负责林业和草原科技、教育、宣传和外事工作，指导林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原对外交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作；

14.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、政策法规和行政审批股、生态保护修复和产业发展股、林草资源管理与野生动植物保护股、林长制工作股、改革发展和灾害预防股、规划财务股。

所属单位8个，分别是：

1.盈江县林业和草原有害生物防治检疫中心；

2.营林站；

3.林业科学技术推广站；

4.林业种苗管理和林木种苗质量监督检验站；

5.澳洲坚果技术推广站；

6.木材检查站；

7.木乃河保护区管理站；

8.盈江县国家湿地公园管理所。

（三）重点工作概述

1.持续深化林长制工作，在“兴绿”上共建共治。坚持以林长制巡林调研督察考核为着力点，严格督导落实落细林长制目标任务，强化“林长+”工作推进机制，全面抓牢三级林长责任，推进配套制度机制高效运行，充分发挥林长制在林草生态建设中的统领作用。提升协同联动机制，动员和组织全社会支持参与林长制工作，以“林长制”实现“林长治”。

2.科学开展国土绿化，在“增绿”上精准施策。结合城乡绿化美化三年行动，明确增绿扩绿的主攻方向，优化国土绿化与耕地保护、城镇建设的关系，科学确定生态修复重点区域。推进森林城市、森林乡村创建，拟计划申报3个森林乡村，提升盈江的生态底色。

3.筑牢森林资源保护屏障，在“护绿”上坚守红线。抓好林草领域安全工作，加强森林草原火灾综合防控，强化重大林业有害生物防控，加强野生动植物保护等，确保全年不发生重特大森林火灾、野生动物重大安全事件，森林火灾受害率控制在0.9‰以内，林业有害生物成灾率控制在5‰以内。

4.提高森林资源管理水平，在“管绿”上久久为功。严格执行自然保护区巡护、自然保护地生态环境破坏线索移交等制度，切实保护好自然保护地和湿地资源。

5.深化林草产业发展，在“用绿”上求实见效。深入推进以“三权”分置为核心的集体林权制度改革，激发绿美盈江生态建设新动力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制75人，其中：行政编15人，工勤人员编制2人，事业编制58人。在职实有68人，其中：财政全额保障68人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员68人，其中：离休0人，退休68人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入15,024,348.07元，其中：一般公共预算15,018,348.07元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入6,000.00元。

与上年13,692,171.92元对比增加1,332,176.15元，增长9.73%，主要原因分析：2025年增加了行政绩效奖励、职业年金缴费、住房公积金、乡镇饮用水水源地生态保护补偿资金、盈江县森林火灾保险州级配套经费等部门预算。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入15,018,348.07元，其中:本年收入15,018,348.07元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15,018,348.07元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年13,608,171.92元对比增加1,410,176.15元，增长10.36%，主要原因分析：2025年增加了行政绩效奖励、职业年金缴费、住房公积金、乡镇饮用水水源地生态保护补偿资金、盈江县森林火灾保险州级配套经费等部门预算。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出15,024,348.07元。财政拨款安排支出15,018,348.07元，其中：基本支出12,080,881.07元，与上年11,139,971.92元对比增加940,909.15元，增长8.45%，主要原因分析：2025年行政绩效奖励、职业年金缴费、住房公积金等预算增加；项目支出2,937,467.00元，与上年2,468,200.00元对比增加469,267.00元，增加19.01%，主要原因分析：2025年增加乡镇饮用水水源地生态保护补偿资金、盈江县森林火灾保险州级配套经费预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2013201（一般公共服务支出—组织事务—行政运行）8,400.00元（其中：基本支出8,400.00元，项目支出0元），主要用于离退休干部党组织书记、党组织副书记、委员工作补贴开支；

2.2080501（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休）20,000.00元（其中：基本支出20,000.0元，项目支出0元），主要用于离退休干部学习教育、组织活动、就近就便学习考察、订阅报刊、走访慰问、困难帮扶以及基层党组织建设等开支；

3.2080502（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休）44,000.00元（其中：基本支出44,000.00元，项目支出0元），主要用于离退休干部学习教育、组织活动、就近就便学习考察、订阅报刊、走访慰问、困难帮扶以及基层党组织建设等开支；

4.2080505（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出）1,427,404.38元（其中：基本支出1,427,404.38元，项目支出0元），主要用于2025年职工基本养老保险缴费开支；

5.2080506（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出）1,035,314.58元（其中：基本支出1,035,314.58元，项目支出0元），主要用于2025年单位职业年金缴费开支；

6.2080801（社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤）50,796.00元（其中：基本支出50,796.00元，项目支出0元），主要用于2025年单位职工遗属生活补助开支；

7.2089999（社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出）52,216.96元（其中：基本支出52,216.96元，项目支出0元），主要用于2025年职工失业保险开支；

8.2101101（卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗）704,780.92元（其中：基本支出704,780.92元，项目支出0元），主要用于2025年职工基本医疗保险缴费开支；

9.2101199（卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出）58,642.55元（其中：基本支出58,642.55元，项目支出0元），主要用于2025年职工工伤保险和大病补充医疗保险开支；

10.2130201（农林水支出—林业和草原—行政运行）2,059,620.20元（其中：基本支出2,047,820.20元，项目支出11,800.00元），主要用于2025年林草局在职行政人员工资、日常公用经费、临时工工资、工会经费开支；

11.2130204（农林水支出—林业和草原—事业机构）5,595,372.48元（其中：基本支出5,595,372.48元，项目支出0元），主要用于2025年林草局在职事业人员工资、日常公用经费、临时工工资、工会经费、规范人员保留金开支；

12.2130207（农林水支出—林业和草原—森林资源管理）623,567.00元（其中：基本支出0元，项目支出623,567.00元），主要用于2025林长制建设工作经费、乡镇饮用水水源地生态保护补偿开支；

13.2130234（农林水支出—林业和草原—林业草原防灾减灾）1,820,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出1,820,000.00元），主要用于2025年森林防火“三三”制专项经费、森林防火工作经费、森林防火专业队养队工作经费开支；

14.2130803（农林水支出—普惠金融发展支出—农业保险保费补贴）482,100.00元（其中：基本支出0元，项目支出482,100.00元），主要用于2025年盈江县森林火灾保险县级、州级配套经费开支；

15.2210201（住房保障支出—住房改革支出—住房公积金）1,036,133.00元（其中：基本支出1,036,133.00元，项目支出0元），主要用于2025年职工住房公积金开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301（工资福利支出）11,343,277.39元（其中：基本支出11,343,277.39元，项目支出0元），具体为：

（1）30101（基本工资）3,211,932.00元（其中：基本支出3,211,932.00元，项目支出0元），主要用于2025年行政事业人员基本工资开支；

（2）30102（津贴补贴）1,073,832.00元（其中：基本支出1,073,832.00元，项目支出0元），主要用于2025年行政事业人员津贴补贴开支；

（3）30103（奖金）318,949.00元（其中：基本支出318,949.00元，项目支出0元），主要用于2025年行政人员年终一次性奖金开支；

（4）30107（绩效工资）2,424,072.00元（其中：基本支出2,424,072.00元，项目支出0元），主要用于2025年事业人员奖励性绩效开支；

（5）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）1,427,404.38元（其中：基本支出1,427,404.38元，项目支出0元），主要用于2025年单位职工基本养老保险缴费开支；

（6）30109（职业年金缴费）1,035,314.58元（其中：基本支出1,035,314.58元，项目支出0元），主要用于2025年职工职业年金缴费开支；

（7）30110（职工基本医疗保险缴费）704,780.92元（其中：基本支出704,780.92元，项目支出0元），主要用于2025年职工基本医疗保险缴费开支；

（8）30112（其他社会保障缴费）110,859.51元（其中：基本支出110,859.51元，项目支出0元），主要用于2025年职工失业保险、工伤保险、大病补充医疗保险开支；

（9）30113（住房公积金）1,036,133.00元（其中：基本支出1,036,133.00元，项目支出0元），主要用于2025年职工住房公积金开支。

2.302（商品和服务支出）1,991,107.68元（其中：基本支出558,207.68元，项目支出1,432,900.00元），具体为：

（1）30201（办公费）589,800.00元（其中：基本支出104,000.00元，项目支出485,800.00元），主要用于2025年单位一般公用经费、退休公用经费、林长制建设工作经费、森林防火工作经费、森林防火“三三”制工作经费、党支部工作经费开支；

（2）30202（印刷费）10,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出10,000.00元），主要用于森林防火“三三”制工作印刷费开支；

（3）30205（水费）7,500.00元（其中：基本支出5,500.00元，项目支出2,000.00元），主要用于2025年林草局水费开支；

（4）30206（电费）43,000.00元（其中：基本支出40,000.00元，项目支出3,000.00元），主要用于2025年林草局电费开支；

（5）30207（邮电费）10,000.00元（其中：基本支出10,000.00元，项目支出0元），主要用于2025年林草局办公网络、电话费开支；

（6）30211（差旅费）93,500.00元（其中：基本支出83,500.00元，项目支出10,000.00元），主要用于2025年职工出差期间因办理公务而产生的开支；

（7）30213（维修（护）费）28,500.00元（其中：基本支出8,500.00元，项目支出20,000.00元），主要用于2025年单位日常开支的固定资产修理和维护费用开支；

（8）30215（会议费）10,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出10,000.00元），主要用于开展森林防火工作相关会议期间按规定的开支；

（9）30216（培训费）280,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出280,000.00元），主要用于盈江县林长制建设工作、森林防火“三三”制专项工作培训期间的开支；

（10）30217（公务接待费）7,000.00元（其中：基本支出7,000.00元，项目支出0元），主要用于2025年各类公务接待开支；

（11）30227（委托业务费）482,100.00元（其中：基本支出0元，项目支出482,100.00元），主要用于2025年森林火灾保险开支；

（12）30228（工会经费）132,307.68元（其中：基本支出132,307.68元，项目支出0元），主要用于单位工会经费开支；

（13）30231（公务用车运行维护费）86,000.00元（其中：基本支出36,000.00元，项目支出50,000.00元），主要用于单位公务用车燃料费、维修费、保险费开支；

（14）30239（其他交通费用）161,400.00元（其中：基本支出131,400.00元，项目支出30,000.00元），主要用于单位行政人员交通补贴及下乡租车费等开支；

（15）30299（其他商品和服务支出）50,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出50,000.00元），主要用于森林防火“三三”制工作、林长制建设工作开支。

3.303（对个人和家庭的补助）1,683,963.00元（其中：基本支出179,396.00元，项目支出1,504,567.00元），具体为：

（1）30305（生活补助）1,653,963.00元（其中：基本支出179,396.00元，项目支出1,474,567.00元），主要用于临时工生活补助、规范人员保留金、遗属人员生活补助、离退休干部党组织书记、副书记、委员工作补贴、扑火队员生活补助等开支；

（2）30309（奖励金）30,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出30,000.00元），主要用于森林草原违法违规野外用火举报奖励开支。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央、省、州级配套事项

盈江县林业和草原局2025年无与中央、省、州级配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项   

盈江县林业和草原局2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

盈江县林业和草原局2025年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额76,000.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算76,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盈江县林业和草原局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计335,000.00元，较上年140,000.00元增加195,000.00元，增长139.29%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

盈江县林业和草原局2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

盈江县林业和草原局2025年公务接待费预算为7,000.00元，较上年50,000.00元减少43,000.00元，下降86%，国内公务接待批次为10次，共计接待70人次。

减少原因：严格执行中央八项规定和国内公务接待管理办法，控制陪餐人数，按规定收取接待对象伙食费，从严控制公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

盈江县林业和草原局2025年公务用车购置及运行维护费为328,000.00元，较上年90,000.00元增加238,000.00元，增长264.44%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费328,000.00元，较上年90,000.00元增加238,000.00元，增长264.44%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

增加原因：2024年底至2025年，德宏州林业和草原局预计配备给我单位9辆防火车辆，故申请增加2025年“三公”经费年度预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

盈江县林业和草原2025年机关运行经费安排558,207.68元，与上年635,063.92元对比减少76,856.24元，下降12.10%，主要原因分析：2025年电费、工会经费、其他交通费用等预算减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，盈江县林业和草原局资产总额129,454,279.66元，其中，流动资产97,534,097.56元，固定资产21,168,727.56元，对外投资及有价证券0元，在建工程10,333,500.00元，无形资产417,954.54元，其他资产0元。与上年95,695,367.92元相比，本年资产总额增加33,758,911.74元，其中固定资产增加676,021.77元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入128,265.00元，其中出租资产511.25平方米，资产出租收入128,265.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

 

监督索引号53312303300200111

 [附件: 盈江县林业和草原局2025年部门预算公开表20250425093032832]