盈江县住房和城乡建设局2025年部门预算公开

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盈江县住房和城乡建设局2025年预算公开目录

 

第一部分 盈江县住房和城乡建设局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 盈江县住房和城乡建设局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

盈江县住房和城乡建设局2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共盈江县委办公室 盈江县人民政府办公室关于印发〈盈江县住房和城乡建设局职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》（盈办发〔2019〕23号）精神主要职责：

1.贯彻执行国家法律法规及方针、政策，承担规范全县住房和城乡建设管理秩序的责任。

2.承担城镇住房建设，保障城镇低收入家庭住房，推进城镇住房制度改革，规范全县房地产市场秩序，监督管理房地产市场的责任。

3.承担建筑市场监督管理，规范建筑市场各方主体行为的责任。

4.承担城市公用设施建设和管理的责任，负责城市市政公用设施（城市道路、桥梁、排水、城市地下综合管廊、海绵城市及污水处理、垃圾收集及处理、城市照明等）和园林绿化的建设、安全运营；负责市政公用基础设施应急处置工作。

5.承担村镇建设责任，指导乡、镇和村庄的规划编制、农村住房建设、农村民居抗震安全及危房改造；指导小城镇和村庄环境治理、污水和垃圾处理设施建设；负责农村民居通用设计图的推广；指导重点小城镇建设和旅游小镇建设；指导和组织震后恢复重建工作。

6.承担建筑工程质量安全监管的责任，组织或参与工程重大质量、安全事故的应急救援、调查处理。推进建筑节能、减排工作。会同有关部门拟订建筑节能和减排的规划、措施并监督实施，组织实施重大节能项目。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括办公室、住房保障和房地产管理股、城市建设管理股、工程质量安全监督管理股、城市管理综合行政执法大队5个内设机构。

所属单位7个，分别是：

1.村镇建设管理办公室

2.园林绿化站

3.抗震防震办公室

4.建设工程招标投标管理办公室

5.城市环境卫生监督管理站

6.盈湖广场管理所

7.住房保障和房地产管理中心

（三）重点工作概述

1.在县委、县政府的领导下，深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，坚决执行中央、省委、州委、县委决策部署，忠诚担当、激情工作。

2.做好城乡规划及城市勘测、城市景观、城市测量和城市雕塑的审查报批和监督实施。

3.承担城镇住房建设，监督管理房地产市场的责任。

4.加强城市市政公用设施建设、安全运营和应急管理。

5.承担规范村镇建设的责任。

6.承担推进建筑节能、城镇减排的责任。

7.做好园林绿化工作。

8.承担城市环境卫生监督管理责任。

9.加强机关效能建设。进一步落实局机关各项管理制度，加强检查督促，抓好各项工作落实，加强职工作风建设，不断提高工作效率。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个，其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制65人，其中：行政编制11人，工勤人员编制4人，事业编制50人。在职实有65人，其中：财政全额保障66人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员58人，其中：离休0人，退休58人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编16辆，分别为高空作业车3辆、城管执法车辆1辆、环卫洒水车2辆、消毒雾炮车1辆、垃圾清运车9辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入46,864,628.92元，其中：一般公共预算46,864,628.92元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年55,288,966.71元对比减少8,424,337.79元，下降15.24%，主要原因为因机构改革，城管执法大队辅勤人员工资减少，公益性岗位村庄保洁员工资转到县人社局进行发放。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入46,864,628.92元，其中：本年收入46,864,628.92元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款46,864,628.92元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年55,288,966.71元对比减少8,424,337.79元，下降15.24%，主要原因为因机构改革，城管执法大队辅勤人员工资减少，公益性岗位村庄保洁员工资转到县人社局进行发放。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出46,864,628.92元。财政拨款安排支出46,864,628.92元，其中：基本支出9,432,467.23元，与上年20,971,566.71元对比减少11,539,099.48元，主要原因为因机构改革，城管执法大队辅勤人员工资减少，公益性岗位村庄保洁员工资转到县人社局进行发放；项目支出37,432,161.69元，与上年34,309,900.00元对比增加3,122,261.69元，主要原因为城市保洁、垃圾清运范围扩大，盈江县城市环卫市场化运营管理项目预算资金较去年增加2,200,000.00 元，新增乡镇垃圾转运处理费650,000.00元，新增市政桥梁维修加固工程200,000.00元以及农危改及灾后民房恢复县级贴息增加72,261.69元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2013201（一般公共服务支出-组织事务-行政运行）8,400.00元（其中：基本支出8,400.00元，项目支出0元），主要用于离退休干部党组织书记、副书记、委员工作生活补贴开支；

2.2080501（社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休）20,000.00元（其中：基本支出20,000.00元，项目支出0元），主要用于行政退休职工公用经费开支；

3.2080502（社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休）38,000.00元（其中：基本支出38,000.00元，项目支出0元），主要用于事业退休职工公用经费开支；

4.2080505（社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出）1,156,340.58元（其中：基本支出1,156,340.58元，项目支出0元），主要用于基本养老保险缴费开支；

5.2080506（社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出）92,297.28元（其中：基本支出92,297.28元，项目支出0元），主要用于在职职工职业年金缴费开支；

6.2080801（社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出）25,728.00元（其中：基本支出25,728.00元，项目支出0元），主要用于机关事业单位职工遗属生活补助开支；

7.2089999（社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出）42,440.35元（其中：基本支出42,440.35元，项目支出0元），主要用于在职职工失业保险缴费开支；

8.2101101（卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗）570,943.16元（其中：基本支出570,943.16元，项目支出0元），主要用于基本医疗保险开支；

9.2101199（卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出）51,354.26元（其中：基本支出51,354.26元，项目支出0元），主要用于大病补充医疗保险、生育保险开支；

10.2110304（节能环保支出-污染防治-水体）1,600,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出1,600,000.00元），主要用于盈江县生活垃圾渗滤液处理站委托运营项目开支；

11.2110304（节能环保支出-污染防治-固体废弃物与化学品）3,000,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出3,000,000.00元），主要用于城市生活垃圾处理费开支；

12.2120101（城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行）6,616,172.60元（其中：基本支出6,616,172.60元，项目支出0元），主要用于在职职工全年工资福利支出及机构正常运转经费开支；

13.2120303（城乡社区支出-城乡社区公共设施-小城镇基础设施建设）3,477,300.00元（其中：基本支出0元，项目支出3,477,300.00元），主要用于县城市政设施维护维修建设开支；

14.2120399（城乡社区支出-城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出）3,500,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出3,500,000.00元），主要用于盈江县城市绿化养护项目开支；

15.2120501（城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生）24,200,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出24,200,000.00元），主要用于盈江县环卫市场化运营费和垃圾转运处置费开支；

16.2130506（农林水支出-巩固脱贫衔接乡村振兴-社会发展）500,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出500,000.00元），主要用于乡镇垃圾转运开支；

17.2130506（农林水支出-巩固脱贫衔接乡村振兴-贷款奖补和贴息）1,143,461.69元（其中：基本支出0元，项目支出1,143,461.69元），主要用于省级规划示范村贷款利息和农村危房改造贷款贴息县级补助资金开支；

18.2210201（住房保障支出-住房改革支出-住房公积金）822,191.00元（其中：基本支出0元，项目支出822,191.00元），主要用于干部职工住房公积金开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301（工资福利支出）8,761,623.63元（其中：基本支出8,761,623.63元，项目支出0元），具体为：

（1）30101（基本工资）2,521,212.00元（其中：基本支出2,521,212.00元，项目支出0元），主要用于在职职工全年基本工资福利开支；

（2）30102（津贴补贴）1,227,456.00元（其中：基本支出1,227,456.00元，项目支出0元），主要用于在职职工全年津贴补贴开支；

（3）30103（奖金）406,392.00元（其中：基本支出406,392.00元，项目支出0元），主要用于在职职工奖金开支；

（4）30107（绩效工资）1,870,997.00元（其中：基本支出1,870,997.00元，项目支出0元），主要用于在职事业人员全年绩效开支；

（5）30108（机关事业单位基本养老保险）1,156,340.58元（其中：基本支出1,156,340.58元，项目支出0元），主要用于在职职工基本养老保险缴费开支；

（6）30109（职业年金缴费）92,297.28元（其中：基本支出92,297.28元，项目支出0元），主要用于在职职工职业年金缴费开支；

（7）30110（职工基本医疗保险缴费）570943.16元（其中：基本支出570943.16元，项目支出0元），主要用于在职职工职业年金缴费开支；

（8）30112（其他社会保障缴费）93794.61元（其中：基本支出93794.61元，项目支出0元），主要用于缴纳职工工伤保险、大病补充医疗保险、生育保险开支；

（9）30113（住房公积金）822,191.00元（其中：基本支出822,191.00元，项目支出0元），主要用于干部职工住房公积金开支；

2.302（商品和服务支出）29,903,115.60元（其中：基本支出591,715.60元，项目支出29,311,400.00元），具体为：

（1）30201（办公费）105,700.00元（其中：基本支出94,300.00元，项目支出11,400.00元），主要用于办公费开支；

（2）30205（水费）6,000.00元（其中：基本支出6,000.00元，项目支出0元），主要用于水费开支；

（3）30206（电费）30,000.00元（其中：基本支出30,000.00元，项目支出0元），主要用于电费开支；

（4）30211（差旅费）46,500.00元（其中：基本支出46,500.00元，项目支出0元），主要用于干部职工差旅费开支；

（5）30217（公务接待费）20,000.00元（其中：基本支出20,000.00元，项目支出0元），主要用于公务接待费开支；

（6）30227（委托业务费）29,300,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出29,300,000.00元），主要用于盈江县环卫市场化运行工作专项经费和盈江县垃圾转运处置费开支；

（7）30228（工会经费）115,215.60元（其中：基本支出115,215.60元，项目支出0元），主要用于工会经费开支；

（8）30231（公务用车运行维护费）106,700.00元（其中：基本支出106,700.00元，项目支出0元），主要用于公务用车运行维护费开支；

（9）30239（其他交通费用）168,000.00元（其中：基本支出168,000.00元，项目支出0元），主要用于驻村人员交通费补助开支；

（10）30299（其他商品和服务支出）5,000.00元（其中：基本支出5,000.00元，项目支出0元），主要用于驻村人员交通费补助开支。

3.303（对个人和家庭的补助）572,089.69元（其中：基本支出79,128.00元，项目支出492,961.69元），具体为：

（1）30305（生活补助）572,089.69元（其中：基本支出79,128.00元，项目支出492,961.69元），主要用于机关事业单位职工遗属生活补助规范人员保留金，离退休干部党组织书记工作补贴、副书记和委员工作补贴，贷款奖补和贴息等开支。

4.310（资本性支出）7,627,800.00元（其中：基本支出0元，项目支出7,627,800.00元），具体为：

（1）31005（基础设施建设）7,627,800.00元（其中：基本支出0元，项目支出7,627,800.00元），主要用于盈江县城绿化养护工程专项支出、盈江县城市政设施维护维修服务工程专项资金，住房和城乡建设局城区智慧路灯综合改造项目及路灯运营维护专项资金等项目开支。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央、省、州级配套事项

盈江县住房和城乡建设局2025年无与中央、省、州级配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

盈江县住房和城乡建设局2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

盈江县住房和城乡建设局2025年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额106,000.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算106,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盈江县住房和城乡建设局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计126,700.00元，较上年130,000.00元减少3,300.00元，下降2.54%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

盈江县住房和城乡建设局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元对比持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

盈江县住房和城乡建设局2025年公务接待费预算为20,000.00元，较上年50,000.00元减少30,000.00元，下降60.00%，国内公务接待批次为30次，共计接待120人次。

减少原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，严格控制公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

盈江县住房和城乡建设局2025年公务用车购置及运行维护费为106,700.00元，较上年80,000.00元增加26,700.00元，增加33.38%。其中：公务用车购置费0元，较上年0元对比持平；公务用车运行维护费为106,700.00元，较上年80,000.00元增加26,700.00元，增加33.38%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增加原因是：下乡及出差次数变多导致公务用车运行维护费支出增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目一：盈江县环卫市场化运行工作

2025年部门预算安排环卫市场化运行工作经费16,200,000.00元，主要用于：一是清扫保洁，具体包含服务范围内道路的清扫保洁、小广告清除、市政设施、交通设施及环卫设施保洁、广场公园清扫保洁；二是公厕、生活垃圾处理场及垃圾中转站的管理维护；三是垃圾收运转运；四是城区沟渠、湖面保洁；五是环卫应急；六是环卫专用车辆设备配置。

推行环卫作业市场化，可有效理顺环卫系统“规划-监管-作业”之间分层治理结构，优化资源配置、引入社会资本，有效解决环卫作业存在资金不足、环卫职能部门既负责监管又负责作业导致的责任权利不清等问题，进一步提升环卫质量。

项目二：盈江县城绿化养护工程

2025年部门预算安排县城绿化养护工程资金3,500,000.00元，主要用于县城区绿化养护面积约为18.12万平方米，养护树木16,282棵，针对城区34条道路行道树、绿化带、公园、广场进行绿化养护、补植、垃圾清理、施肥、病虫害处理等。

改善县城的环境状况，有助于提升城市景观形象，完善了城市功能，对进一步发展县域经济起到了应有的保障作用。同时，改善优化城区的投资环境、加快城市化进程创造有利条件，对区域经济的发展起到良好的推动和促进作用。为全县人民创造舒适而安静的生活和工作环境，提高人们的整体生活水平和生活方便程度，社会效益显著。项目的建设社会效益显著，社会风险较小，社会评价可行。

项目三：盈江县垃圾转运处置

2025年部门预算安排盈江县垃圾转运处置费专项资金8,000,000.00元，主要用于在水泥窑协同处理城市生活垃圾项目停运期间，为有效缓解垃圾填埋场压力，同时确保我县生活垃圾得到及时有效处置，将我县生活垃圾转运至芒市、瑞丽垃圾焚烧发电厂进行焚烧处置，并达到无害化处理目标。

盈江县生活垃圾的转运处置，有效缓解了在水泥窑协同处理城市生活垃圾项目停运期间垃圾填埋场压力，减少盈江县生活垃圾填埋场渗滤液产生量，减轻环保压力。同时确保我县生活垃圾得到及时有效处置，改善了人民群众生活环境，实现了生活垃圾的无害化处理目标。

项目四：盈江县城市生活垃圾处理

2025年部门预算安排盈江县城市生活垃圾处理专项资金3,000,000.00元，根据盈江县人民政府和芜湖海螺投资有限公司签订的《盈江县利用水泥窑协同处理城市生活垃圾项目合作协议》相关条款，为保证水泥窑协同焚烧处置生活垃圾项目的正常运转，保障盈江县生活垃圾得到及时处理，该资金全部用于支付盈江海创环保科技有限责任公司垃圾处置服务费。

盈江县水泥窑协同焚烧处置生活垃圾项目的正常运转全面提升了生活垃圾处理水平，改善了人民群众生活环境，实现了生活垃圾“无害化、减量化、资源化”处理目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

盈江县住房和城乡建设局2025年机关运行经费安排350,500.00元，与上年399,500.00元对比减少49,000.00元，下降12.27%，主要原因为在职人员减少13人（含机构改革调出和退休），退休人员增加3人。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，盈江县住房和城乡建设局资产总额3,736,089,018.13元，其中，流动资产2,362,535,162.67元，固定资产17,862,435.86元，对外投资及有价证券0元，在建工程992,210,413.26元，无形资产302,837.00元，其他资产363,178,169.34元。与上年3,706,074,336.94元相比，本年资产总额增加30,014,681.19元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值 0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用准确数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数据。

  

监督索引号53312303200100111

[附件1: 盈江县住房和城乡建设局2025年部门预算公开表20250427091432423] 

[附件2: 重点项目一、盈江县环卫市场化运行工作经费] 

[附件3: 重点项目二、盈江县城绿化养护工程专项资金] 

[附件4: 重点项目三、盈江县垃圾转运处置费资金] 

[附件: 重点项目四、盈江县城市生活垃圾处理专项资金]