盈江县文化和旅游局2025年部门预算公开

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盈江县文化和旅游局2025年预算公开目录

 

第一部分 盈江县文化和旅游局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 盈江县文化和旅游局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

盈江县文化和旅游局2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实党的文化和旅游工作方针政策，研究拟订文化和旅游政策措施，起草文化和旅游政府规章草案。

2.统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

3.管理全县性重大文化艺术和旅游节庆活动，指导全县重点文化和旅游设施建设，组织全县旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，制定文化和旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

4.指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5.负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化和旅游惠民工程，统筹推进基本公共文化和旅游服务标准化、均等化。

6.指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责全县智慧旅游和智慧文化建设。

7.负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8.拟定文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物工作。

9.统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，组织申报和实施文化，旅游项目，促进文化产业和旅游产业发展。

10.指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

11.指导全县文化和旅游综合执法，组织查处全县性、跨区城文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。

12.指导、管理文化和旅游对外、对港澳台及境内交流、合作和宣传、推广、促销工作，参与指导有关驻外及驻港澳台文化和旅游机构工作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动中华文化走出去。

13.负责全县文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，推进文化院团与高等院校合作培养人才，开展文化艺术及旅游人才技能培训，协调、落实高层次人才有关服务工作。

14.完成县委和县政府交办的其他任务

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、公共服务和艺术股、文化遗产股、产业发展股、市场行业管理股。

所属单位5个，分别是：

1.盈江县文化馆

2.盈江县图书馆

3.盈江县文物管理所

4.盈江县文化市场综合行政执法大队

5.盈江县民族文化工作队

（三）重点工作概述

2025年是收官“十四五”、谋篇“十五五”的关键之年，我局全面落实中央经济工作会议和省委、州委、县委全会部署要求，锚定省委“3815”战略发展目标、州委“三支柱一标杆”主攻方向，聚力县委“五个行动”工作安排，立足盈江独特的文化旅游资源优势和魅力，主动融入全州文化旅游发展大局，树立盈江坝就是一个大景区的思维，打好中国鸟类资源第一县，中国最大翡翠毛料进口集散地“两张牌”，把“中国犀鸟谷 美丽大盈江”塑造为高辨识度的县域旅游品牌。深入实施《盈江县文旅产业三年行动方案（2023-2025年）》，推动“十项提升行动”取得显著成效。全力打造水系、田园、边关、风情特色4张旅游品牌，持续发展平原翡翠文化和夜市经济、太平观鸟游、旧城周末经济、新城爱国主义旅游、弄璋田园风光旅游、苏典和支那观猿游。办好具有盈江辨识度的节庆赛事活动，持续开发具有盈江特色的美食、“伴手礼”和文创产品，培育推出一批康养度假、特色旅居、文化体验、乡村休闲、科学科普等新业态项目，刺激文旅消费、增强旅游体验，努力把盈江建设成为滇西生态文化旅游强县。2025年，力争实现接待游客增长和旅游总花费增长均为 10%以上，接待游客554.94万人次，旅游总花费64.8亿元。重点抓好以下十个方面的工作：

（一）抓顶层设计，树立一盘棋思想。统一旅游宣传口径、形象定位。制定好行业发展规划和景区规划，抓好政府主导性旅游市场开拓和宣传促销，搞好政府基础性和引导性投资，制定促进旅游业发展的各项措施。加大宣传力度，提高全民的旅游意识，形成全社会支持旅游、发展旅游和参与旅游的良好氛围。统筹全县旅游资源，避免开发、运营碎片化，树立一盘棋思想，打破旅游景区地域分割、条块分割的现状，盘活景区经营管理体制机制。

（二）抓规划引领，秉承规划先行理念。坚持规划引领文旅发展，结合“两江”流域规划、乡村振兴规划，通盘考虑文旅发展，高起点、高标准编制盈江文化旅游发展“十五五”规划。有机整合生态、历史和人文资源，合理布局旅游村寨、景区景点，加强旅游内涵建设，在民房客栈、旅居民宿、农家乐、景点景观等细节中融入文化元素，使旅游产品具有浓厚的乡土气息，避免出现结构雷同、档次低的状况，以高水平、高品质的规划引领旅游发展。

（三）抓文化繁荣，以文化品味兴旅。健全完善公共文化设施网络体系，持续推进县级国门文化交流中心建设，大力开展“文化进万家”、“四季村晚”、“戏曲进乡村”、“民族团结进步大舞台”、“彩云之南等你来”民族广场舞、全民阅读推广服务等文化惠民活动。推动文物活化利用，让历史文化遗产“活起来”“热起来”，全面开展全国第四次不可移动文物普查工作，实施好干崖宣抚护理府旧址修缮工作。打造形式多样、特色鲜明、产品丰富的“非遗”文化精品，因地制宜发展壮大民族织锦、编织等手工业，做精做细绿叶宴、“盈江三味”等特色餐饮业，打造盈江“非遗”宴，挖掘培育“傣族豪茅”、“端午药膳鸡”、“景颇族火炕茶”等“非遗”产品，促进“非遗”文化与市场需求的有机结合。深入挖掘刀安仁革命文化，干崖土司文化，边关文化，少数民族文化，农耕文化，古代南方丝绸之路文化、生态文化等盈江特色文化符号，创作推出一批植根本土、讴歌时代发展的优秀文艺作品。开发一批庭院式、沉浸式、体验式、场景式旅游演艺节目和小剧场节目，重点打造《阿密拉》精品剧目，持续推进傣剧、光邦等民族文艺发展。全面推进民族文化工作队国有文艺院团改革，大胆尝试更多市场化发展的路径。全年创作文艺作品不少于15个，完成各类演出活动不少于100场次。

（四）抓文旅融合，以节庆赛事活旅。创新组织节庆活动，培育特色节庆文化，继续举办好目瑙纵歌节、泼水节、阿露窝罗节、阔时节等世居少数民族节庆活动；提炼挖掘傣族出洼节、景颇族新米节等民族文化活动，不断丰富节庆活动内涵和外延。积极支持县乡民间学会（协会），各团体组织举办丰富多彩的民族文化活动，持续办好围鱼节、麻朗节、豪茅节等特色节庆活动。坚持以鸟为媒，持续办好观鸟节和犀鸟论坛；以石会商，按照“月月有公盘、天天有直播”的目标，推动翡翠产业健康平稳发展。大力推动“体育+旅游”融合发展，高质量承办好德宏州户外运动大会，谋划举办沙滩排球、户外越野赛、凯邦亚湖铁人三项等一系列户外运动赛事，切实在以赛促旅、以节活旅上下一番功夫，让“季季有节庆、月月有活动”持续成为拉动消费的重要引擎。

（五）抓服务创优，以优质服务助旅。围绕旅游交通通达条件、智慧旅游基础设施、旅游标识标牌、公共服务设施等进一步强化旅游基础设施建设。持续推进犀鸟谷观鸟旅游升级、大盈江国家湿地公园二期、观鸟研学科普展示中心项目建设，谋划好而干亚瀑布栈道、凯邦亚湖环湖路通达工程建设，不断完善旅游要素保障，促进全县旅游产业市场化规范化运作。着力提升湿地公园观鸟、休闲、运动服务功能，推动盈湖夜市规范升级，打造市民更喜欢、业态更丰富的消费聚集区。抓住旅居产业“新风口”，加快推进乡村民宿、特色旅居产业发展，采取“公司运营+个人承包+村民入股”“企业+村集体+村民”等模式，鼓励群众自有住房、存量商品房改造为旅居房和酒店型民宿，突出重点、梯次推进，全力打造石梯村观鸟旅居、云南之蓝暖冬旅居和芦山—下勐劈—龙门古寨避暑旅居集群，全力推动沿大盈江特色旅居，春节前推出 80套旅居民宿，争取让特色旅居成为文旅产业新业态、群众增收新渠道、乡村振兴新途径。积极做好旅行社的跟踪服务，实现游客由“过境游”向“过夜游”转变。同时，利用盈江特有的农产品、竹制品、玉石毛料等，做好小包装、雕刻精美小物件，开发伴手礼，积极开展文旅志愿服务，为游客提供吃、住、行、游、购、娱一体化优质服务。

（六）抓产品打造，以塑造品牌彰旅。加快旅游景区景点品质提升，规划建设高品质酒店、精品农家乐、乡村民宿、生态庭院等新产品。改造提升犀鸟谷、湿地公园，未来几年，努力实现4A级景区零的突破。持续抓好下勐劈、龙门古寨、庐山等一批民族特色村寨打造，发掘“观猿体验”景区、“生态观猿村”，持续推进观鸟生态旅游，不断提升“中国犀鸟谷·美丽大盈江”的知名度、辨识度。培育一批人气旅游餐饮名品、星级农家乐、最美露营地等旅游品牌，聚焦休闲度假、户外运动、观鸟摄影、特色美食等消费新场景，集中力量打造1—2个引爆点。持续推介打造大盈江自然风光、科考探险观鸟、民族风情风俗文化、边境风情旅游4条特色旅游线路。编撰推出盈江美食地图，提升盈湖公园美食消费集聚区，以“美食+”带动文旅市场发展，打响“美食盈江”品牌。用好滇菜“一州一菜”名片，把“盈江火烧猪”打造为极具地域特色的美食品牌，开展满天星美食评选，讲好盈江特色美食故事、推广美食文化、展示美食品种和美食商家，培育更多特色餐饮美食街区。

（七）抓宣传营销，提升知名度美誉度。在“中国犀鸟谷·美丽大盈江”全县形象宣传品牌打造下，策划各旅游村寨、景区景点及旅游产品形象宣传语。研究制定一批具有盈江印记的宣传册、专题片、歌曲、微电影、书画等高质量的旅游宣传品，赋予旅游项目更多的文化内涵，增强旅游景点的吸引力和竞争力。积极参加各类专业展会和推介活动，全面宣传盈江旅游品牌和旅游产品。依托盈江丰富的自然资源和人文景观，综合运用微信、抖音、小红书等自媒体平台加强宣传造势，积极寻找文旅推荐官，与知名旅游博主、旅游平台公司合作，扩大覆盖面、提高宣传效果，让“有一种叫云南的生活”有更多盈江元素，把更多的游客吸引到盈江，让更多人关注盈江、了解盈江、认识盈江、向往盈江。力争2025年，盈江文旅抖音号再次登上云南省各县市抖音TOP榜第一名。

（八）抓市场监管，构建安全健康文旅市场。调整优化综合监管、行业自律、社会监督、游客投诉等机制，运用多项机制推进部门、县乡、企业快速联动。加强文旅行业日常监督，抓好旅游市场秩序专项整治，完善文旅行业监管长效机制，推进文旅行业乱象治理，实现涉旅投诉“件件有落实、事事有回应”，确保不出现低价游，投诉频发，旅游投诉、舆情、退货明显下降。筑牢行业安全底线，实现文旅系统安全零事故，构建文化旅游市场健康新业态，全力维护文化安全和意识形态安全。

（九）抓经济指标，使文旅综合贡献力不断凸显。全面摸排掌握全县住宿业、文化娱乐业经营状况，积极发展限上文化娱乐和住宿企业。树立项目为王的理念，加大对文旅项目包装，以钉钉子精神抓好文旅项目建设投资。聚焦新业态、康养旅游、品牌酒店等领域精准招商，形成大招商、招大商的浓厚氛围。努力完成旅游人数、旅游总花费，文化娱乐业，州下达文旅固投，县下达固定资产投资，招商引资、升规纳限等各项经济指标任务。

（十）抓作风建设，提振干事创业精气神。坚持“作风建设永远在路上”，持之以恒抓好党风廉政建设，抵制各种不正之风和腐败行为，做到勤政廉洁。紧紧围绕省委提出的“主动想”“扎实干”“看效果”的抓工作“三部曲”和州委提出“在十个方面下功夫”抓落实的要求、县委“三个想一想、三个聚焦、三个看”的“盈江行动”，进一步提振领导干部担当作为、干事创业的精气神，实现全局干部职工思想作风大转变、工作激情大提振。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制57人，其中：行政编制10人，工勤人员编制3人，事业编制44人。在职实有63人，其中：财政全额保障63人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员58人，其中：离休0人，退休58人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入12,650,612.94元，其中：一般公共预算12,250,612.94元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入400,000.00元。

与上年12,578,098.37元对比增加72,514.57元，增长1%，主要原因分析：本年度住房公积金比例、养老保险、职业年金基数调增，人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入12,250,612.94元，其中:本年收入12,250,612.94元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12,250,612.94元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年11,278,098.37元对比增加972,514.57元，增长8.6%，主要原因分析：本年度住房公积金比例、养老保险、职业年金基数调增，人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出12,650,612.94元。财政拨款安排支出12,250,612.94元，其中：基本支出11,562,412.94元，与上年10,552,898.37元对比增加1,009,514.57元，增长9.5%，主要原因分析：本年度住房公积金比例、养老保险、职业年金基数调增，人员经费增加；项目支出688,200.00元，与上年725,200.00元对比减少37,000.00元，下降5.1%，主要原因分析：本年度文物安全经费、文物保护经费支出较上年度减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2013201（一般公共服务支出—组织事务—行政运行）8400元（其中：基本支出8400元，项目支出0元），主要用于离退休干部党组织书记、副书记、委员工作补贴开支；

2.2070101（文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-行政运行）3,333,334.76元（其中：基本支出3,320,334.76元，项目支出13,000.00元），主要用于人员工资、单位运转、机关事业单位党组织、离退休干部党组织工作等开支。

3.2070104（文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-图书馆）735,778.00元（其中：基本支出623,178.00元，项目支出112,600.00元），主要用于人员工资、单位运转、图书馆购书经费、盈江县图书馆免费开放经费等开支。

4.2070107（文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-艺术表演团体）2,799,821.20元（其中：基本支出2,799,821.20元，项目支出0元），主要用于人员工资、单位运转经费等开支。

5.2070109（文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化）1,413,689.00元（其中：基本支出1,401,089.00元，项目支出12,600.00元），主要用于人员工资、单位运转经费、盈江县文化馆免费开放经费等开支。

6.2070112（文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-文化和旅游市场管理）310,311.00元（其中：基本支出290,311.00元，项目支出20,000.00元），主要用于人员工资、单位运转经费、文化市场综合执法工作开支。

7.2070199（文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-其他文化和旅游支出）370,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出370,000.00元），主要用于“一部手机游云南”项目、允燕山管理所日常工作、非物质文化遗产保护等开支。

8.2070204（文化旅游体育与传媒支出-文物-文物保护）160,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出160,000.00元），主要用于第四次全国文物普查工作、文物保护、文物安全等项目开支。

9.2070299（文化旅游体育与传媒支出-文物-其他文物支出）299,874.00元（其中：基本支出299,874.00元，项目支出0元），主要用于人员工资、单位运转经费等支出。

10.2080501（社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休）24,000.00元（其中：基本支出24,000.00元，项目支出0元），主要用于行政退休公用经费等开支。

11.2080502（社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休）34,000.00元（其中：基本支出34,000.00元，项目支出0元），主要用于事业退休公用经费等开支。

12.2080505（社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出）1,166,122.21元（其中：基本支出1,166,122.21元，项目支出0元），主要用于单位职工养老保险缴费开支。

13.2080506（社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出）67,276.26元（其中：基本支出67,276.26元，项目支出0元），主要用于单位职业年金缴费支出。

14.2080801（社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤）44,520.00元（其中：基本支出44,520.00元，项目支出0元），主要用于机关事业单位职工遗属生活补助开支。

15.2089999（社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出）42,627.13元（其中：基本支出42,627.13元，项目支出0元），主要用于单位职工其他社会保障和就业支出。

16.2101101（卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗）575,772.85元（其中：基本支出575,772.85元，项目支出0元），主要用于单位职工医疗保险缴费等开支。

17.2101199（卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出）50,876.53元（其中：基本支出50,876.53元，项目支出0元），主要用于单位职工医疗保险缴费等开支。

18.2210201（住房保障支出-住房改革支出-住房公积金）814,210.00元（其中：基本支出814,210.00元，项目支出0元），主要用于单位职工住房公积金缴费等开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301（工资福利支出）10,813,273.18元（其中：基本支出10,813,273.18元，项目支出0元），具体为：

（1）30101（基本工资）2,605,236.00元（其中：基本支出2,605,236.00元，项目支出0元），主要用于干部职工在职人员基本工资开支；

（2）30102（津贴补贴）1,603,272.00元（其中：基本支出1,603,272.00元，项目支出0元），主要用于在职人员工作性津贴、生活性补贴、艰苦边远地区津贴等开支；

（3）30103（奖金）552,338.00元（其中：基本支出552,338.00元，项目支出0元），主要用于在职人员奖金等开支；

（4）30107（绩效工资）1,440,285.00元（其中：基本支出1,440,285.00元，项目支出0元），主要用于在职人员绩效工资等开支；

（5）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）1,166,122.21元（其中：基本支出1,166,122.21元，项目支出0元），主要用于机关事业单位基本养老保险缴费开支；

（6）30109（职业年金缴费）67,276.26元（其中：基本支出67,276.26元，项目支出0元），主要用于职工职业年金缴费开支；

（7）30110（职工基本医疗保险缴费）575,772.85元（其中：基本支出575,772.85元，项目支出0元），主要用于职工基本医疗保险缴费开支；

（8）30112（其他社会保障缴费）93,503.66元（其中：基本支出93,503.66元，项目支出0元），主要用于干部职工失业保险缴费等支出；

（9）30113（住房公积金）814,210.00元（其中：基本支出814,210.00元，项目支出0元），主要用于职工住房公积金缴费开支；

（10）30199（其他工资福利支出）1,895,257.20元（其中：基本支出1,895,257.20元，项目支出0元），主要用于非物质文化传承人补助、艺术表演团临聘人员工资、守护允燕塔临聘人员工资等开支；

2.302（商品和服务支出）1,314,419.76元（其中：基本支出626,219.76元，项目支出688,200.00元），具体为：

（1）30201（办公费）289,000.00元（其中：基本支出61,000.00元，项目支出228,000.00元），主要用于日常办公用品、书报杂志、“一部手机游云南”设备购置、单位党组织工作、离退休干部党组织工作、第四次全国文物普查工作、非物质文化遗产保护、文化市场执法工作、文化馆、图书馆免费开放、采购图书等开支；

（2）30202（印刷费）5,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支5,000.00元），主要用于非物质文化遗产保护工作等开支；

（3）30205（水费）4,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支4,000.00元），主要用于允燕山管理所水费等开支；

（4）30206（电费）6,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支6,000.00元），主要用于允燕山管理所电费等开支；

（5）30207（邮电费）54,500元（其中：基本支出4,500.00元，项目支50,000.00元），主要用于单位运转、一部手机游云南网络费等开支；

（6）30211（差旅费）92,000.00元（其中：基本支出72,000.00元，项目支出20,000.00元），主要用于单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费，伙食补助费等开支；

（7）30213（维修（护）费）38,000.00元（其中：基本支出5,000.00元，项目支出33,000.00元），主要用于单位日常修理和维护费等开支；

（8）30216（培训费）27,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出27,000.00元），主要用于一部手机游云南、文物保护、非物质文化遗产保护等项目培训开支；

（9）30217（公务接待费）4,000.00元（其中：基本支出4,000.00元，项目支出0.00元），主要用于单位日常各类公务接待等开支；

（10）30218（专用材料费）10,200.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出10,200.00元），主要用于采购执法专用设备等开支；

（11）30226（劳务费）36,000.00元（其中：基本支出36,000.00元，项目支出0元），主要用于单位外单位和个人的劳务报酬等开支；

（9）30227（委托业务费）305,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出305,000.00元），主要用于文化旅游宣传工作、文物保护、一部手机游云南等项目开支；

（12）30228（工会经费）115,319.76元（其中：基本支出115,319.76元，项目支出0.00.00元），主要用于单位开展工会活动等开支；

（13）30231（公务用车运行维护费）25,000.00元（其中：基本支出25,000.00元，项目支出0.00元），主要用于单位公务用车的车燃车修、过桥过路、保险费等开支；

（14）30239（其他交通费用）250,400.00元（其中：基本支出250,400.00元，项目支出0.00元），主要用于单位行政人员公务交通补贴、驻村工作队员交通补贴等开支；

（15）30299（其他商品和服务支出）53,000.00元（其中：基本支出53,000.00元，项目支出0.00元），主要用于退休人员活动及慰问等开支。

3.303（对个人和家庭的补助）122,920.00元（其中：基本支出122,920.00元，项目支出0.00元），具体为：

（1）30305（生活补助）122,920.00元（其中：基本支出122,920.00元，项目支出0.00元），主要用于离退休干部党组织书记、副书记、委员工作补贴、单位职工遗属生活补助发放、驻村工作队员生活补助等开支、单位资金安排的增量奖励性绩效项目经费。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央、省、州级配套事项

盈江县文化和旅游局2025年无与中央、省、州级配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项   

盈江县文化和旅游局2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

盈江县文化和旅游局2025年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盈江县文化和旅游局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计49,000.00元，较上年96,640.00元减少47,640.00元，下降49.3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

盈江县文化和旅游局2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

盈江县文化和旅游局2025年公务接待费预算为14,000.00元，较上年52,640.00减少38,640.00元，下降73.4%，国内公务接待批次为20次，共计接待140人次。

减少原因：2024年严格执行中央八项规定，坚持厉行节约原则，无公函的公务活动，一律不予接待，减少不必要的公务开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

盈江县文化和旅游局2025年公务用车购置及运行维护费为35,000.00元，较上年44,000.00元减少9,000.00元，下降20.45%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费35,000.00元，较上年44,000.00元减少9,000.00元，下降20.45%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

减少原因：2024年严格执行中央八项规定，坚持厉行节约原则，无新增公务车辆，车燃车修、过桥过路、保险费等开支同期相比有所下降。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

盈江县文化和旅游局2025年机关运行经费安排626,219.76元，与上年636,415.52对比减少10,195.76元，下降1.6%，主要原因分析：人员减少，机关运行经费随之减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，盈江县文化和旅游局资产总额197,756,097.76元，其中，流动资产71,012,194.45元，固定资产29,668,836.86元，对外投资及有价证券0元，在建工程83,637,829.46元，无形资产184,582.81元，其他资产13,252,654.18元。与上年196,116,948.75元相比，本年资产总额增加1,639,149.01元，其中固定资产减少2,861,726.18元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据。

 

监督索引号53312300342000111 

 [附件: 盈江县文化和旅游局2025年部门预算表20250427114242972]