盈江县铜壁关乡人民政府2025年部门预算公开

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盈江县铜壁关乡人民政府2025年预算公开目录

 

第一部分 盈江县铜壁关乡人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 盈江县铜壁关乡人民政府2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

 

 

盈江县铜壁关乡人民政府2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据盈发〔2011〕50号文件规定，盈江县铜壁关乡人民政府主要职能是：

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律法规。

2.在乡党委的领导、乡人大的监督下，制定并执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，执行本行政区内的经济和社会发展计划、规划，按期组织实施。管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育和财政、民政、公安、司法、计划生育、土地城建等行政工作。

3.保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种经济的合法权益。

4.切实推行政务、财务公开，使政务、财务公开走入法制化轨道。

5.有计划、有目标地组织实施好本乡的经济发展、基础设施建设、社会公益事业建设；开展好社会福利活动；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，保障宪法和法律赋予妇女儿童残疾人的正当权益；实行男女平等、婚姻自由；保障劳工经商的合法权益，做到同工同酬。

6.围绕财政增收、农民致富，搞好产业结构调整，带领群众脱贫致富。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，分别是：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、边防和平法治办公室。

所属事业单位4个，分别是：

1.党群服务中心

2.综合行政执法队

3.综合保障和技术服务中心

4.兴边富民事务中心

（三）重点工作概述

1.抓实产业发展，拓展农民增收新局面。一是巩固提升传统产业。加大土地综合利用率，着力整治农田非粮化、非农化问题。二是做优特色产业。因地制宜推进胡椒、草果、坚果、咖啡等特色产业，积极探索黄精、重楼、板蓝根等中草药和红花油茶特色种植业。三是做强第三产业。打造“铜壁关遗址游—凯邦亚生态观光游—松克民族传统文化体验游—大小浪速民族村及目瑙瀑布生态游—娑罗双和龙脑香热带雨林植物群探险”精品路线为主的高端小众游、生态科考游等特色旅游新业态。

2.巩固拓展脱贫攻坚成果，增强基层治理水平。全面加强对脱贫户、监测户、重点一般户的摸排和监测工作，用实各项惠农政策，及时发放低保、养老保险，边民补助、生态补助等各类民生保障和惠民资金，加强劳动技能培训，深化上海青浦扶贫协作和三峡集团对口帮扶工作，推进集体经济“强村”工程，边境行政村集体经济收入达10元以上。深化农村精神文明创建，深入开展移风易俗，完善村规民约，塑造淳朴文明的良好乡风。扎实开展“干部规划家乡行动”，全面完成行政村规划编制工作。

3.践行绿色发展理念，推进绿美乡村建设。聚焦边境小康村农村生活污水治理率指标，加快推进南岭村吴若和叠水小组、三合村大寨小组农村生活污水项目实施。推动铜壁关乡中学低碳示范学校建设，完成示范创建工作。严格落实河湖长制，加强水源地保护，持续开展“清河（湖）行动”，加强凯邦亚湖、嘎独河、南渡河等河流流域保护，始终保持从严查处非法采砂、取土、养鱼、捕鱼等违法行为。进一步优化美化村庄卫生环境，结合现有户厕改造成果，为铜壁关乡乡村振兴、民族团结进步示范建设提供坚实的生态环境保障。

4.加强和改善民生，夯实创造民生福祉基础。打造民族特色学校，大力开展民族舞蹈、民族文字进校园活动，做好常态化校园安全工作，持续推进铜壁关乡中小学基础设施建设。深入推进殡葬改革，实施完成铜壁关乡中心公墓建设项目，积极倡导厚养薄葬，破除殡葬陋习。重点抓好65岁以上老年人和患基础性疾病群体的防治，全力保健康、防重症。全面落实养老、医疗、失业、工伤保险政策，不断提高养老和医疗保险参保催缴比例，广泛开展全民健身活动，加大计生宣传力度，不断改善医疗条件，切实提高人口素质。更加重视老年人事业，关心老年人生活，继续加强民兵、妇女、青年等组织建设，发挥群团组织优势。千方百计稳定和扩大就业，扎实做好高校毕业生、退役军人和城镇困难人员等重点群体就业创业。巩固提升全国民族团结进步示范县创建成果，切实铸牢中华民族共同体意识。

5.坚守安全底线，持续构建和谐社会建设。严格落实“三防”融合，严格抓好民兵巡逻常态化，严厉打击走私、偷渡、赌博、电信诈骗等跨境违法犯罪，强势推进扫黑除恶和打击违法犯罪工作，用好村规民约，加强群防群治。深推进“八五”普法宣传教育、法治政府建设，抓实社会治安综合治理工作，开展常态化扫黑除恶、命案防控、防养老诈骗等专项行动，排查化解各类矛盾纠纷，处理好职权范围内的各类信访案件。强化安全生产风险防控和隐患排查治理，统筹抓好消防、学校、交通、卫生、食品药品等行业和领域的安全生产工作，遏制重大安全生产事故发生。

6.加强自身建设，着力提升政府效能。牢固树立为人民服务的理念，聚焦群众反映强烈的突出问题，关心关注的民生热点问题，集中力量解决一批民生实事。全面加强廉洁政府建设，牢固树立过“紧日子”思想，厉行勤俭节约，严防“四风”问题反弹回潮。加大政务公开力度，让权力在阳光下运行，构建“亲”“清”新型政商关系，以全面从严治党引领保障高质量跨越式发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制49人，其中：行政编制20人，工勤人员编制1人，事业编制28人。在职实有49人，其中：财政全额保障49人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入13,524,835.74元，其中：一般公共预算12,524,835.74元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1,000,000.00元。

与上年12,284,627.56元对比增加1,240,208.18元，增长10.10%，主要原因分析：1.人员社保及公积金缴费比例上调；2.新招录事业编制干部；3.新增武装部工作经费及道路养护等项目经费。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入12,524,835.74元，其中:本年收入12,524,835.74元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12,524,835.74元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年11,284,627.56元对比增加1,240,208.18元，增长10.10%，主要原因分析：1.人员社保及公积金缴费比例上调；2.新招录事业编制干部；3.新增武装部工作经费及道路养护等项目经费。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出13,524,835.74元。财政拨款安排支出12,524,835.74元，其中：基本支出11,847,797.7元，与上年10,786,627.56元对比增加1,061,170.14元，主要原因分析：1.人员社保及公积金缴费比例上调；2.新招录事业编制干部；项目支出677,038.04元，与上年498,000.00元对比增加179,038.04元，主要原因分析：新增武装部工作经费及道路养护等项目经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.2010101（一般公共服务支出—人大事务—行政运行）142,163.00元（其中：基本支出142,163.00元，项目支出0元），主要用于人大人员工资和机构运转经费开支；

2.2010104（一般公共服务支出—人大事务—人大会议）50,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出50,000.00元），主要用于两次人大会议经费开支；

3.2010108（一般公共服务支出—人大事务—代表工作）46,000.00元（基本支出0元，项目支出46,000.00元），主要用于人大代表工作经费开支；

4.2010301（一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行）1,512,690.24元（基本支出1,512,690.24元，项目支出0元），主要用于政府机关人员工资及机构运转经费开支；

5.2011101（一般公共服务支出—纪检监察事务—行政运行）427,534.00元（基本支出427,534.00元，项目支出0元），主要用于乡纪检机构人员工资、机关运行经费开支；

6.2012902（一般公共服务支出—群众团体事务—一般行政管理事务）33,000.00元（基本支出0元，项目支出33,000.00元），主要用于妇联、团委等机构运转开支；

7.2013101（一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行）834,493.00元（基本支出679,493.00元，项目支出155,000.00元），主要用于党委人员工资、机关运行经费支出、乡镇党组织建设项目经费、青年人才党支部工作经费、乡镇党校专项经费开支；

8.2013601（一般公共服务支出—其他共产党事务支出—行政运行）585,578.00元（基本支出585,578.00元，项目支出0元），主要用于边防和平法治办公室人员工资及机构运转经费开支；

9.2013699（一般公共服务支出—其他共产党事务支出—其他共产党事务支出）94,000.00元（基本支出0元，项目支出94,000.00元），用于28个村民小组党支部活动经费、事业单位党组织工作经费开支；

10.2013904（一般公共服务支出—社会工作事务—专项业务）4,361,180.00元（基本支出4,241,180.00元，项目支出120,000.00元），用于村委会干部工资、村民小组干部工资、专职联防员工资、联防所运维经费、村委会运转经费等开支；

11.2030607（国防支出—国防动员—民兵）20,000.00元（基本支出0元，项目支出20,000.00元）用于乡人民武装部机构运转开支；

12.2070109（文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—群众文化）169,104.00元（基本支出169,104.00元，项目支出0元），主要用于党群服务中心人员工资及机构运转经费开支；

13.2080101（社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—行政运行）177,167.00元（基本支出177,167.00元，项目支出0元），主要用于综合保障和技术服务中心人员工资及机构运转经费开支；

14.2080501（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休）58,410.00元（基本支出58,410.00元，项目支出0元），主要用于行政退休人员公用经费、原村委会退休人员补助、落聘村干部等生活补助开支；

15.2080502（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休）3,000.00元（基本支出3,000.00元，项目支出0元），主要用于事业退休人员公用经费开支；

16.2080505（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出）883,691.04元（基本支出883,691.04元，项目支出0元），主要用于机关事业单位基本养老保险缴费开支；

17.2080506（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出）87,393.21元（基本支出87,393.21元，项目支出0元），主要用于机关事业单位职业年金缴费开支；

18.2080801（社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤）37,896.00元（基本支出37,896.00元，项目支出0元），主要用于遗属补助开支；

19.2089999（社会保障和就业支出—就业补助—其他就业补助支出）23,375.61元（基本支出23,375.61元，项目支出0元），主要用于机关事业单位其他就业补助支出；

20.2100799（卫生健康支出—计划生育事务—其他计划生育事务支出）7,680.00元（基本支出7,680.00元，项目支出0元），主要用于计生信息员、宣传员工资开支；

21.2101101（卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗）436,322.46元（基本支出436,322.46元，项目支出0元），主要用于行政、事业单位医疗保险开支；

22.2101199（卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗）29,346.14元（基本支出29,346.14元，项目支出0元），主要用于村委会干部医疗保险开支；

23.2120201（城乡社区支出—城乡社区规划与管理—城乡社区规划与管理）338,734.00元（基本支出338,734.00元，项目支出0元），主要用于经济发展办公室人员工资及机构运转经费开支；

24.2130104（农林水支出—农业农村—事业运行）850,351.00元（基本支出850,351.00元，项目支出0元），主要用于综合行政执法队人员工资及机构运转经费开支；

25.2130204（农林水支出—林业和草原—事业机构）539,001.00元（基本支出539,001.00元，项目支出0元），主要用于综合保障和技术服务中心人员工资及机构运转经费开支；

26.2140106（交通运输支出—公路水路运输—公路养护）159,038.04元（基本支出0元，项目支出159,038.04元），主要用于乡级、村级道路养护开支；

27.2210201（住房保障支出—住房改革支出—住房公积金）617,688.00元（基本支出617,688.00元，项目支出0元），主要用于机关事业单位住房公积金缴纳开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

1.301（工资福利支出）6,798,571.46元（其中：基本支出6,798,571.46元，项目支出0元），具体为：

（1）30101（基本工资）1,653,588.00元（其中：基本支出1,653,588.00元，项目支出0元），主要用于机关事业单位基本工资开支；

（2）30102（津贴补贴）1,456,764.00元（其中：基本支出1,456,764.00元，项目支出0元），主要用于机关事业单位津贴补贴开支；

（3）30103（奖金）405,728.00元（其中：基本支出405,728.00元，项目支出0元），主要用于机关事业单位年终奖、行政人员月发绩效奖励工资开支；

（4）30107（绩效工资）1,137,475.00元（其中：基本支出1,137,475.00元，项目支出0元），主要用于事业人员绩效工资开支；

（5）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）883,691.04元（其中：基本支出883,691.04元，项目支出0元），主要用于机关事业单位基本养老保险缴费开支；

（6）30109（职业年金缴费）87,393.21元（其中：基本支出87,393.21元，项目支出0元），主要用于机关事业单位职业年金缴费开支；

（7）30110（职工基本医疗保险缴费）436,322.46元（其中：基本支出436,322.46元，项目支出0元），主要用于机关事业单位职工基本医疗保险缴费开支；

（8）30112（其他社会保障缴费）52,721.75元（其中：基本支出52,721.75元，项目支出0元），主要用其他社会保障缴费开支；

（9）30113（住房公积金）617,688.00元（其中：基本支出617,688.00元，项目支出0元），主要用于机关事业单位住房公积金缴纳；

（10）30199（其他工资福利支出）67,200.00元（其中：基本支出67,200.00元，项目支出0元），主要用于机关临聘人员工资福利支出；

2.302（商品和服务支出）2,614,198.28元（其中：基本支出1,937,160.24元，项目支出677,038.04元），具体为：

（1）30201（办公费)1,670,650.00元（其中：基本支出1,282,650.00元，项目支出388,000.00元），主要用于单位购买办公用品，书报杂志、边境联防所办公费、自有资金等开支；

（2）30205（水费）22,000.00元（其中：基本支出22,000.00元，项目支出0元），主要用于机关事业单位及联防所水费开支；

（3）30206（电费）150,000.00元（其中：基本支出150,000.00元，项目支出0元），主要用于机关事业单位及联防所电费开支；

（4）30211（差旅费）56,900.00元（其中：基本支出56,900.00元，项目支出0元），主要用于机关事业单位人员出差开支；

（5）30213（维修（护）费）159,038.04元（其中：基本支出0元，项目支出159,038.04元），主要用于乡级道路维修维护开支；

（6）30215（会议费）119,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出119,000.00元），主要用于村小组党支部、党组织建设、人大代表会议开支；

（7）30216（培训）11,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出11,000.00元），主要用于人大代表培训开支；

（8）30217（公务接待费）10,000.00元（其中：基本支出10,000.00元，项目支出0元），主要用于公务接待开支；

（9）30228（工会经费）91,110.24元（其中：基本支出91,110.24元，项目支出0元），主要用于职工工会开支；

（10）30229（福利费）13,000.00元（其中：基本支出13,000.00元，项目支出0元），主要用于退休干部开支；

（11）30231（公务用车运行维护费）49,600.00元（其中：基本支出49,600.00元，项目支出0元），主要用于产业发展等各项工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等开支；

（12）30239（其他交通费用）261,900.00元（其中：基本支出261,900.00元，项目支出0.00元），主要用于行政人员公车补贴开支及联防员巡逻油费等开支。

3.303（对个人和家庭的补助）4,112,066.00元（其中：基本支出4,112,066.00元，项目支出0元），具体为：

（1）30305（生活补助）4,112,066.00元（其中：基本支出4,112,066.00元，项目支出0元），主要用于村委会干部、武装干事、村民小组长、村民副组长、村民小组党支部书记、计划生育宣传员、计划生育信息员、落选聘用村干部、村庄土地规划建设专管员、城乡社区服务岗位专职人员、机关事业单位职工遗属、联防员等生活补助开支。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央、省、州级配套事项

盈江县铜壁关乡人民政府2025年无与中央、省、州级配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项   

盈江县铜壁关乡人民政府2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

盈江县铜壁关乡人民政府2025年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额80,700.00元，其中：政府采购货物预算56,700.00元、政府采购服务预算24,000.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盈江县铜壁关乡人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计85,000.00元，较上年148,000.00元减少63,000.00元，下降42.57%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

盈江县铜壁关乡人民政府2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

盈江县铜壁关乡人民政府2025年公务接待费预算为15,000.00元，较上年68，000.00元减少53,000.00元，下降77.94%，国内公务接待批次为20次，共计接待200人次。

减少原因是：厉行节约，减少接待，严格管控接待开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

盈江县铜壁关乡人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为70,000.00元，较上年80,000.00元减少10,000.00元，下降12.5%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费70,000.00元，较上年80,000.00元减少10,000.00元，下降12.5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

减少原因是：严格落实中央八项规定，厉行节约，按照“非必要不动车原则”管控公务用车，公车运行维护费开支降低。

八、重点项目预算绩效目标情况

盈江县铜壁关乡人民政府2025年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

盈江县铜壁关乡人民政府2025年机关运行经费安排937,160.24元，与上年917,018.40元对比增加20,141.84元，主要原因分析：在职职工人数增加，人均公用经费、边境联防所运维等增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，盈江县铜壁关乡人民政府资产总额12,957,987.80元，其中，流动资产2,291,064.60元，固定资产4,105,923.20元，对外投资及有价证券0元，在建工程6,561,000.00元，无形资产0元，其他资产0元。与上年10,540,691.17相比，本年资产总额增加2,417,296.63元，其中：固定资产增加832,735.17元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中：出租资产0平方米，资产出租收入:0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

 

监督索引号53312303001400111

 [附件: 盈江县铜壁关乡人民政府2025年部门预算公开表20250425092109266]