盈江县芒章乡人民政府2025年部门预算公开

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盈江县芒章乡人民政府2025年预算公开目录

 

第一部分 盈江县芒章乡人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 盈江县芒章乡人民政府2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 盈江县芒章乡人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据盈发〔2011〕48号文件规定，芒章乡人民政府主要职能是：依法对芒章乡社会公共事务进行管理，同时承担芒章乡民政治建设、维护地区公共安全等职责，除此外我政府还负有调控地区经济，推进经济进步和服务地区群众的功能。政府职能反映着公共行政的基本内容和活动方向，是公共行政的本质表现。

芒章乡党委、政府在上级党委、政府的正确领导和广大干部群众的共同努力下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入学习贯彻落实科学发展观、党的十九大、十八大、十八届三中、四中全会精神以及习近平总书记在云南的系列重要讲话精神，积极应对各种困难和挑战，妥善处理有关改革、发展、稳定的重大问题，凝心聚力，攻坚克难，真抓实干，继续保持了全乡经济发展、社会进步、民族团结、生态良好、党的建设全面加强新局面。

（二）机构设置情况

盈江县芒章乡人民政府共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、边防和平安法治办公室。

所属事业单位3个,分别是：

1.党群服务中心

2.综合行政执法队

3.综合保障和技术服务中心

（三）重点工作概述

2025年，是发展的关键战略之年，是向着伟大目标奋勇冲锋的决战之年！在时代发展的滚滚浪潮中，我们肩负着党和人民赋予的神圣使命，承载着乡村振兴的历史重托，怀揣着对这片土地的满腔热爱与忠诚。“长风破浪会有时，直挂云帆济沧海”，我们将以坚定不移的信念、百折不挠的勇气和真抓实干的作风，在2025年的征程上，高举发展大旗，为建设富裕、和谐、美丽的芒章乡而全力以赴！为实现芒章乡经济腾飞、社会稳定、人民幸福而披荆斩棘！为铸就乡镇辉煌的明天而不懈努力！在此，特制定2025年乡镇重点工作概述，指引我们迈向胜利的彼岸。

1.强化政治引领，把稳思想之舵，践行使命担当促发展。坚持以党的二十大精神统一思想、凝聚力量，围绕“七个聚焦”“九个深刻领会”，持续在全面学习、全面把握、全面落实上下功夫，提升全乡党员干部政治理论素养与工作能力。推动党的理论学习和党史学习教育常态化长效化，严格落实“第一议题”制度，充分利用各类培训载体开展党员干部培训，并广泛深入地开展宣传宣讲，通过边疆红色小喇叭、“五用五化”宣讲等形式，使党的二十大精神深入人心，进一步铸牢全乡各族群众中华民族共同体意识。完善习近平总书记重要指示批示和党中央重大决策部署贯彻落实机制，确保在政治立场、方向、原则、道路上与党中央保持高度一致，做到习近平总书记有号令、党中央有部署、省委、州委和县委有要求，我们就迅速行动并取得成效。

2.以党建引领为核心，筑牢堡垒，驱动全面发展引擎。做好工作的关键在于党，要坚定不移地坚持党的领导，坚持党要管党、全面从严治党，以坚实的党建堡垒引领芒章高质量发展。始终把党的政治建设放在首位，严明政治纪律和政治规矩，引导党员干部坚定信念，将其转化为实际行动。增强基层党组织政治功能，严格执行“三会一课”、主题党日、组织生活会、谈心谈话、民主评议党员等制度，促进党内政治生活规范化、制度化、常态化。坚持党管干部原则，将政治标准作为首要考量，落实“好干部”标准。强化“选育管用”，树立品德、才干、担当、实绩、公认并重的用人导向，营造积极的干事创业氛围。压实工作责任，落实党委主体责任和纪委监督责任，履行“一岗双责”，严格执行中央八项规定精神及实施细则，加强监督检查，严肃查处违纪行为，纠正“四风”问题。突出政治监督，严厉查处贯彻决策部署和指示批示精神不力、形式主义等问题，保障重大决策部署有效落实。持续以案为鉴、以案促改，巩固反腐败成果，深入推进全面从严治党。

3.聚焦产业兴旺，创新发展模式，夯实经济发展根基。2025年，继续将“三农”问题作为工作重点，全面推进乡村振兴“百千万”示范工程，落实产业、文化、人才、生态、组织“五个振兴”。深入实施农村居民和脱贫人口持续增收三年行动，积极对接东西部协作、定点帮扶和社会帮扶，争取更多金融资源投向“三农”、资源向农村汇聚，拓宽群众致富途径，巩固“3+1”保障成果，防止规模性返贫。以“三变”改革为依托，培养致富带头人，稳定联农带农机制，提高农民组织化程度。高质量编制村庄规划，有序推进乡村建设。落实产业帮扶政策，发展“土特产”产业，推动乡村产业全链条升级。加强农村精神文明和思想道德建设，持续创建乡村治理示范点，提升乡村治理水平。

4.秉持生态优先，落实保护行动，绘就绿色发展画卷。坚持“绿水青山就是金山银山”理念，深入贯彻习近平生态文明思想，持续改善生态环境，开展生态环境专项整治，推进美丽乡村建设，提高生态文明建设水平和群众生活品质。深入推进农村人居环境整治提升五年行动，积极开展厕所革命、“两污”整治。严格落实河湖长制，整治河湖“四乱”，加强水源地保护，改善河湖水质。履行林长制责任，推进国土绿化行动。加强生物多样性保护与宣传。坚守耕地保护红线，杜绝新增违法乱占耕地建房，整治耕地流出问题。抓好中央环保督察反馈问题整改，落实污染治理“六个专项行动”，整治露天秸秆焚烧，提高秸秆资源化利用。优化绿色产业结构，倡导绿色生活方式，使绿色行动、消费成为群众自觉。

5.围绕民生福祉，优化公共服务，提升群众幸福指数。始终将保障和改善民生作为重点，持续增加民生投入，积极兴办民生实事。继续做好退役军人、高校毕业生、农民工和系统监测等重点群体就业创业工作，拓展灵活就业渠道。严格落实国家疫情防控相关方案，做好新阶段疫情防控，重点关注保健康、防重症，保障人民生命安全和身体健康。全面落实积极生育支持措施，深入开展爱国卫生运动。扎实推进养老、失业、医疗等基本保险全覆盖，加大对妇女儿童、困难群体、特殊群体的帮扶力度，促进养老托育服务发展。支持慈善事业和社会工作体系建设。广泛开展群众体育活动，提升全民健身公共服务水平。持续推进殡葬改革，加快农村公益性公墓建设。

6.深化平安建设，完善治理体系，筑牢社会稳定防线。坚定不移贯彻总体国家安全观，应对内外部风险挑战，筑牢西南安全屏障。持续打击走私、偷渡、赌博、电信诈骗等跨境违法犯罪。健全维护群众权益、社会矛盾排查预警和多元化解机制，做好防风化债工作，守住不发生系统性金融风险底线。常态化开展扫黑除恶斗争，打赢第五轮禁毒和防艾人民战争，严厉打击个人极端暴力、涉枪涉爆涉恐、黄赌毒、盗抢骗等违法犯罪。提高公共安全治理水平，持续开展安全生产风险专项整治三年行动、校园安全防风险补短板行动，加强食品药品安全监管，提升应急处突能力，抓好应急救援、防灾减灾工作，确保社会稳定。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制69人，其中：行政编制27人，工勤人员编制3人，事业编制39人。在职实有59人，其中：财政全额保障59人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制3辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入12,511,109.00元，其中：一般公共预算12,011,109.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入500,000.00元。

与上年10,576,833.71元对比增加1,934,275.29元，增长18.29%，主要原因：本年度人员增加、绩效工资纳入预算等。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入12,011,109.00元，其中：本年收入12,011,109.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12,011,109.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年10,076,833.71元对比增加1,934,275.29元，增长19.19%，主要原因：本年度人员增加、绩效工资纳入预算等。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出12,511,109.00元。财政拨款安排支出12,011,109.00元，其中：基本支出11,145,914.20元，与上年9,317,833.71元对比增加1,828,080.49元，主要原因：本年度人员增加、绩效工资纳入预算等；项目支出865,194.80元，与上年759,000.00元对比增加106,194.80元，主要原因：增加农村公路养护县级拼配资金及基层武装部工作和业务经费预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010104（一般公共服务支出-人大事务-人大会议）50,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出50,000.00元），主要用于两次人代会会议经费开支；

2.2010108（一般公共服务支出-人大事务-代表工作）50,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出50,000.00元），主要用于人代会人大代表活动项目经费开支；

3.2010301（一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行）2,574,218.32元（其中：基本支出2,574,218.32元，项目支出0元），主要用于政府人员工资、机构运转经费开支；

4.2010501（一般公共服务支出-统计信息事务-行政运行）234,409.00元（其中：基本支出234,409.00元，项目支出0元），主要用于统计岗位人员工资、机构运转经费开支；

5.2011101（一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行）434,078.00元（其中：基本支出434,078.00元，项目支出0元），主要用于纪检人员工资、机关运转经费开支；

6.2012901（一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行）7,200.00元（其中：基本支出7,200.00元，项目支出0元），主要用于发放妇代会主任补助开支；

7.2012902（一般公共服务支出-群众团体事务-一般行政管理事务）37,000.00元（其中：基本支出22,000.00元，项目支出15,000.00元），主要用于芒章乡团委工作经费、工会妇联工作经费和关工委经费开支；

8.2013101（一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行）243,327.00元（其中：基本支出143,327.00元，项目支出100,000.00元），基本支出主要用于党委人员工资、机关运转经费开支；项目支出主要用于乡镇党组织建设项目经费开支；

9.2013699（一般公共服务支出-其他共产党事务支出-其他共产党事务支出）364,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出364,000.00元），主要用于33个村民小组党支部活动经费开支99,000.00元，机关事业单位党组织工作经费开支10,000.00元，青年人才党支部工作经费开支5,000.00元，乡镇党校工作经费开支50,000.00元，乡村三级综治中心规范化建设经费200,000.00元；

10.2070109（文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化）179,374.00元（其中：基本支出179,374.00元，项目支出0元），主要用于文化站人员工资、机构运转经费开支；

11.2080208（社会保障和就业支出-民政管理事务-基层政权建设和社区治理）2,239,200.00元（其中：基本支出2,059,200.00元，项目支出180,000.00元），主要用于34名村干部工资开支。项目180,000.00元，主要用于6个村委会村级组织办公经费开支；

12.2080501（社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休）80,000.00元（其中：基本支出80,000.00元，项目支出0元），主要用于9名行政退休人员公用经费及落选聘用村干部补助开支；

13.2080502（社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休）4,000.00元（其中：基本支出4,000.00元，项目支出0元），主要用于4名事业退休人员公用经费开支；

14.2080505（社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出）1,068,371.42元（其中：基本支出1,068,371.42元，项目支出0元），主要用于机关事业单位基本养老保险缴费开支；

15.2080799（社会保障和就业支出-就业补助-其他就业补助支出）14,880.00元（其中：基本支出14,880.00元，项目支出0万元），主要用于机关事业单位失业保险缴费开支；

16.2080801（社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤）31,704.00元（其中：基本支出31,704.00元，项目支出0元），主要用于机关事业单位工伤保险缴费开支；

17.2100199（卫生健康支出-卫生健康管理事务-其他卫生健康管理事务支出）91,971.00元（其中：基本支出91,971.00元，项目支出0元），主要用于卫生合管办人员工资、机构运转经费开支；

18.2100799（卫生健康支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出）14,880.00元（其中：基本支出14,880.00元，项目支出0元），主要用于计生信息员工资开支；

19.2101101（卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗）527,508.40元（其中：基本支出527,508.40元，项目支出0元），主要用于行政人员医疗保险缴费开支；

20.2101199（卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出）34,654.64元（其中：基本支出34,654.64元，项目支出0元），主要用于城乡社区服务专职人员医疗保险缴费开支；

21.2130104（农林水支出-农业农村-事业运行）2,163,131.00元（其中：基本支出2,163,131.00元，项目支出0元），主要用于农业综合服务中心人员工资、机构运转经费开支；

22.2130204（农林水支出-林业和草原-事业机构）536,495.00元（其中：基本支出536,495.00元，项目支出0元），主要用于林业站人员工资、机构运转经费开支；

23.2130399（农林水支出-水利-其他水利支出）103,108.00元（其中：基本支出103,108.00元，项目支出0元），主要用于水管所人员工资、机构运转经费开支；

24.2210201（住房保障支出-住房改革支出-住房公积金）752,001.00元（其中：基本支出752,001.00元，项目支出0元），主要用于机关事业单位住房公积金缴费开支；

25.2030607（国防支出-国防动员-民兵）20,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出20,000.00元）主要用于乡武装部日常开支；

26.2140106（交通运输支出-公路水路运输-公路养护）86,194.80元（其中：基本支出0元，项目支出86,194.80元）主要用于芒章乡公路养护维修等。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301（工资福利支出）6,776,942.42元（其中：基本支出6,776,942.42元，项目支出0元），具体为：

（1）30101（基本工资）2,077,524元（其中：基本支出2,077,524元，项目支出0元），主要用于单位人员基本工资开支；

（2）30102（津贴补贴）1,821,828.00元（其中：基本支出1,821,828.00元，项目支出0元），主要用于单位人员津贴补贴开支；

（3）30103（奖金）451,122.00元（其中：基本支出451,122.00元，项目支出0元），主要用于单位人员奖金开支；

（4）30107（绩效工资）1,358,097.00元（其中：基本支出1,358,097.00元，项目支出0元），主要用于单位人员绩效工资开支；

（5）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）1,068,371.42元（其中：基本支出1,068,371.42元，项目支出0元），主要用于单位人员单位部分养老保险缴纳开支；

（6）30110（职工基本医疗保险缴费）527,508.40元（其中：基本支出527,508.40元，项目支出0元），主要用于单位人员医疗保险缴纳开支；

（7）30112（其他社会保障缴费）63,970.40元（其中：基本支出63,970.40元，项目支出0元），主要用于单位人员失业保险缴纳开支；

（8）30113（住房公积金）752,001.00元（其中：基本支出752,001.00元，项目支出0元），主要用于单位人员住房公积金缴纳开支；

2.302（商品和服务支出）1,852,235.12元（其中：基本支出687,040.32元，项目支出1,165,194.80元），具体为：

（1）30201（办公费）1,324,400.00元（其中：基本支出245,400.00元，项目支出1,079,000.00元），主要用于一般公用经费中办公费、年初安排预算项目开支；

（2）30206（电费）40,000.00元（其中：基本支出40,000.00元，项目支出0元），主要用于政府电费缴纳开支；

（3）30231（公务用车运行维护费）30,000.00元（其中：基本支出30,000.00元，项目支出0元），主要用于乡政府公车运行及维修开支；

（4）30239（其他交通费用）230,400.00元（其中：基本支出230,400.00元，项目支出0元），主要用于行政人员工资公车补贴开支；

（5）30228（工会经费）109,240.32元（其中：基本支出109,240.32元，项目支出0元），主要用于乡政府工会工作开支；

3.303（对个人和家庭的补助）2,235,634.00元（其中：基本支出2,235,634.00元，项目支出0元），具体为：

（1）30305（生活补助）2,276,284.00元（其中：基本支出2,276,284.00元，项目支出0元），主要用于发放村干部工资、定额人员补助开支等。

4.310（资本性支出）200,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出200,000.00元），具体为：

（1）31002（办公设备购置）100,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出100,000.00元），主要用于乡村三级综治中心规范化建设经费；

（2）31005（基础设施建设）100,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出100,000.00元），主要用于乡镇党组织建设经费。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央、省、州级配套事项

盈江县芒章乡人民政府2025年无与中央、省、州级配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项   

盈江县芒章乡人民政府2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

盈江县芒章乡人民政府2025年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额14,500.00元，其中：政府采购货物预算14,500.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盈江县芒章乡人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计85,000.00元，较上年141,000.00元减少56,000.00元，下降39.72%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

盈江县芒章乡人民政府2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

盈江县芒章乡人民政府2025年公务接待费预算为15,000.00元，较上年61,000.00元减少46,000.00元，下降75.41%，国内公务接待批次为40次，共计接待300人次。

公务接待费减少原因：厉行节约，减少接待，管控接待开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

盈江县芒章乡人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为80,000.00元，与上年持平，无增减变化；其中：公务用车购置费0元，与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费80,000.00元，与上年持平，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

盈江县芒章乡人民政府2025年机关运行经费安排634,800.00元，与上年587,550.00元对比增加29,250.00元，上升8.04%。主要原因是本年度公务员新入职4人、事业单位新入职6人，总在编人数增加6人，其他公共交通费用增加、公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，盈江县芒章乡人民政府资产总额15,582,467.83元，其中，流动资产2,236,967.87元，固定资产10,768,493.96元，对外投资及有价证券0元，在建工程2,267,000.00元，无形资产6.00元，其他资产310,000.00元。与上年14,915,748.88元相比，本年资产总额增加666,718.95元，其中固定资产增加27,030.16元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值632,660.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

 

监督索引号53312303000700111

 [附件: 盈江县芒章乡人民政府2025年部门预算公开表20250427104250816]