盈江县太平镇人民政府2025年部门预算公开

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盈江县太平镇人民政府2025年部门预算公开目录

 

第一部分盈江县太平镇人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分盈江县太平镇人民政府2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

 

 

盈江县太平镇人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

太平镇党委、政府宣传贯彻执行党的路线方针政策和党内法规、国家法律法规规章，全面落实上级党委、政府重大决定和工作部署，聚焦基层党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等主要职能，统筹推进基层治理，促进太平镇经济社会高质量发展。主要职责是：

（1）加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进太平镇机关及辖区内村、各类组织党建工作。指导村级工作，动员社会力量参与村级治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的乡村基层治理。

（2）促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动镇、村高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村民收入。

（3）强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善镇、村两级政务服务体系。

（4）维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

（5）实施综合管理。承担本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

（6）完成上级党委、政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、边防和平安法治办公室。

所属事业单位4个，分别是：

1.党群服务中心

2.综合行政执法队

3.综合保障和技术服务中心

4.兴边富民事务中心。

（三）重点工作概述

2025年是“十四五”规划收官之年，也是进一步全面深化改革的重要一年，做好今年工作意义重大。我们要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大、二十届二中、三中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，全面落实省委十四届三次、州委八届七次、县委十三届十次全会精神，以及中央、省委、州委经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，锚定省委“3815”战略发展目标、州委“三支柱一标杆”主攻方向、县委“五个行动”工作安排，进一步全面深化改革，更好统筹发展和安全，全力以赴稳增长、提质效、增动能、促开放、惠民生、保稳定，坚持以奋进之姿、实干之举开创工作新局面，高质量完成“十四五”规划目标任务，为“十五五”良好开局打牢基础。

综合考虑各方面因素，全镇经济社会发展主要预期目标为：农村经济总收入增长6%以上；农村常住居民人均可支配收入增长5%以上。到2026年，太平镇水利、产业道路等基础设施进一步完善，以观鸟为主的文旅产业进一步提升。基层治理水平显著提升，边境幸福村建设卓有成效，圆满完成“十四五”规划任务，为“十五五”高起点开局筑牢根基，促使全镇经济社会发展迈向更高质量阶段。

围绕既定目标，2025年重点做好以下六个方面工作：一是以产业升级为核心，实施农业固本增效行动；二是以融合转型为驱动，实施工业文旅协同行动；三是以强村富农为目标，实施乡村振兴生态行动；四是以群众需求为导向，实施民生福祉提升行动；五是以安全稳定为基石，实施社会治理守护行动；六是以作风建设为抓手，实施政府效能提升行动。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制97人，其中：行政编制42人，工勤人员编制3人，事业编制52人。在职实有74人，其中：财政全额保障74人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员46人，其中：离休0人，退休46人。

车辆编制5辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入22,454,297.53元，其中：一般公共预算20,071,472.01元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入2,382,825.52元。

与上年20,090,345.54元对比增加2,363,951.99元，增长11.77%，主要原因分析：1.在职人员月发绩效工资和事业人员年度考核绩效工资纳入2025年单位预算；2.增加农村公路养护县级拼配资金和基层武装部工作和业务经费。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入20,071,472.01元，其中：本年收入20,071,472.01元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款20,071,472.01元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年18,329,580.22元对比增加1,741,891.79元，增长9.50%，主要原因分析：1.在职人员月发绩效工资和事业人员年度考核绩效工资纳入2025年单位预算；2.增加农村公路养护县级拼配资金和基层武装部工作和业务经费。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出22,454,297.53元。财政拨款安排支出20,071,472.01元，其中：基本支出18,430,583.61元，与上年16,943,880.22元对比增加1,486,703.39元，主要原因分析：在职人员月发绩效工资和事业人员年度考核绩效工资纳入2025年单位预算；项目支出1,640,888.40元，与上年1,385,700.00元对比增加255,188.40元，主要原因：增加农村公路养护县级拼配资金、基层武装部工作和业务经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010101（一般公共服务支出—人大事务—行政运行）395,157.92元（其中：基本支出272,157.92元，项目支出123,000.00元），基本支出主要用于人大人员经费及公用经费支出，项目支出用于开展两次人大会议及开展人大工作开支；

2.2010301（一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行）3,150,397.00元（其中：基本支出2,922,397.00元，项目支出228,000.00元），基本支出主要用于政府人员经费及公用经费支出，项目支出用于太平镇工作经费开支；

3.2011101（一般公共服务支出—纪检监察事务—行政运行）451,028.00元（其中：基本支出451,028.00元，项目支出0元），主要用于纪检人员经费及公用经费开支；

4.2012901（一般公共服务支出—群众团体事务—行政运行）15,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出15,000.00元），主要用于开展太平镇工会、妇联工作及团委工作开支；

5.2013101（一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行）774,488.00元（其中：基本支出774,488.00元，项目支出0元），主要用于党委机关人员经费及公用经费开支；

6.2013199（一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出）132,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出132,000.00元），主要用于开展乡镇党组织建设及关工委工作开支；

7.2013201（一般公共服务支出—组织事务—行政运行）8,400.00元（其中：基本支出8,400.00元，项目支出0元），主要用于离退休干部党组织书记、副书记、委员工作补贴开支；

8.2013601（一般公共服务支出—其他共产党事务支出—行政运行）553,155.00元（其中：基本支出553,155.00元，项目支出0元），主要用于社会治理综合服务中心人员经费及公用经费开支；

9.2013699（一般公共服务支出—其他共产党事务支出—其他共产党事务支出）368,400.00元（其中：基本支出0元，项目支出368,400.00元），主要用于开展乡村三级综治中心规范化建设、青年人才党支部工作、机关事业单位党组织工作、乡镇党校工作、离退休干部党组织工作开支；

10.2013904（一般公共服务支出—社会工作事务—专项业务）7,982,369.00元（其中：基本支出7,463,069.00元，项目支出519,300.00元），基本支出主要用于村三委、村民小组组长、副组长、党支部书记、轮职联防员、专职联防员人员生活补助支出，项目支出主要用于边境联防所办公经费、村级组织运转经费等开支；

11.2070109（文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—群众文化）94,262.00元（其中：基本支出94,262.00元，项目支出0元），主要用于文化广播站人员经费及公用经费开支；

12.2080101（社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—行政运行）263,109.00元（其中：基本支出263,109.00元，项目支出0元），主要用于社会保障服务中心人员经费及公用经费开支；

13.2080501（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休）211,553.60元（其中：基本支出211,553.60元，项目支出0元），主要用于落选聘用村干部、原村公所（办事处）干部生活补助及行政单位离退休人员公用经费开支；

14.2080502（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休）17,000.00元（其中：基本支出17,000.00元，项目支出0元），主要用于事业单位离退休人员公用经费开支；

15.2080505（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出）1,374,971.65元（其中：基本支出1,374,971.65元，项目支出0元），主要用于太平镇在职人员基本养老保险缴费开支；

16.2080801（社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤）181,248.00元（其中：基本支出181,248.00元，项目支出0元），主要用于机关事业单位职工遗属生活补助开支；

17.2089999（社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出）36,868.04元（其中：基本支出36,868.04元，项目支出0元），主要用于机关事业单位失业保险缴费开支；

18.2100799（卫生健康支出—计划生育事务—其他计划生育事务支出）27,120.00元（其中：基本支出27,120.00元，项目支出0元），主要用于计划生育信息员补助开支；

19.2101101（卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗）678,892.25元（其中：基本支出678,892.25元，项目支出0元），主要用于太平镇在职干部基本医疗保险及生育保险缴费开支；

20.2101199（卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出）53,187.15元（其中：基本支出53,187.15元，项目支出0元），主要用于太平镇在职干部大病补充医疗保险及工伤保险缴费开支；

21.2120201（城乡社区支出—城乡社区规划与管理—城乡社区规划与管理）276,167.00元（其中：基本支出276,167.00元，项目支出0元），主要用于村镇规划建设服务中心人员经费及公用经费开支；

22.2130104（农林水支出—农业农村—事业运行）1,925,716.00元（其中：基本支出1,925,716.00元，项目支出0元），主要用于农业综合服务中心人员经费及公用经费开支；

23.2130204（农林水支出—林业和草原—事业机构）443,562.00元（其中：基本支出443,562.00元，项目支出0元），主要用于林业站人员经费及公用经费开支；

24.2140106（交通运输支出—公路水路运输—公路养护）235,188.40元（其中：基本支出0元，项目支出235,188.40元），主要用于农村公路养护开支；

25.2210201（住房保障支出—住房改革支出—住房公积金）955,387.00元，（其中：基本支出955,387.00元，项目支出0元），主要用于太平镇在职人员住房公积金开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301（工资福利支出）10,547,042.09元（其中：基本支出10,547,042.09元，项目支出0元），具体为：

（1）30101（基本工资）2,710,896.00元（其中：基本支出2,710,896.00元，项目支出0元），主要用于行政事业单位人员基本工资开支；

（2）30102（津贴补贴）2,383,716.00元（其中：基本支出2,383,716.00元，项目支出0元），主要用于行政事业单位人员津贴补贴开支；

（3）30103（奖金）675,667.00元（其中：基本支出675,667.00元，项目支出0元），主要用于行政事业单位人员奖金开支；

（4）30107（绩效工资）1,677,457.00元（其中：基本支出1,677,457.00元，项目支出0元），主要用于事业单位人员绩效工资开支；

（5）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）1,374,971.65元（其中：基本支出1,374,971.65元，项目支出0元），主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；

（6）30110（机关事业单位职工基本医疗保险缴费）678,892.25元（其中：基本支出678,892.25元，项目支出0元），主要用于机关事业单位职工基本医疗保险缴费；

（7）30112（其他社会保障缴费）90,055.19元（其中：基本支出90,055.19元，项目支出0元），主要用于机关事业单位职工大病补充医疗保险、失业保险及工伤保险缴费；

（8）30113（住房公积金）955,387.00元（其中：基本支出955,387.00元，项目支出0元），主要用于机关事业单位职工住房公积金缴费。

2.302（商品和服务支出）2,201,728.32元（其中：基本支出610,839.92元，项目支出1,590,888.40元），具体为：

（1）30201（办公费）1,331,250.00元（其中：基本支出65,550.00元，项目支出1,265,700.00元），主要用于开展基层武装部工作和业务经费和党建、人大、工青妇、边境联防维稳等工作的行政开支；

（2）30206（电费）70,000.00元（其中：基本支出70,000.00元，项目支出0元），主要用于太平镇电费开支；

（3）30211（差旅费）50,000.00元（其中：基本支出50,000.00元，项目支出0元），主要用于太平镇差旅费开支；

（4）30213（维修（护）费）235,188.40元（其中：基本支出0元，项目支出235,188.40元），主要用于太平镇农村公路养护支出；

（5）30215（会议费）60,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出60,000.00元），主要用于太平镇两次人大会议经费开支；

（6）30217（公务接待费）2,000.00元（其中：基本支出2,000.00元，项目支出0元），主要用于太平镇公务接待开支；

（7）30228（工会经费）137,089.92元（其中：基本支出137,089.92元，项目支出0元），主要用于太平镇工会经费开支；

（8）30231（公务用车运行维护费）15,000.00元（其中：基本支出15,000.00元，项目支出0元），主要用于太平镇公务用车运行维护费开支；

（9）30239（其他交通费用）301,200.00元（其中：基本支出301,200.00元，项目支出0元），主要用于太平镇行政人员公务交通补贴开支。

3.303（对个人和家庭的补助）7,272,701.60元（其中：基本支出7,272,701.60元，项目支出0元），具体为：

（1）30305（生活补助）7,272,701.60元（其中：基本支出7,272,701.60元，项目支出0元），主要用于村三委成员、武装干事、村民小组长、村民副组长、村民小组党支部书记、计划生育信息员、落选聘用村干部、城乡社区服务岗位专职人员、机关事业单位职工遗属、专职联防员、轮职联防员等财政供养人员生活补助开支。

4.310（资本性支出）50,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出50,000.00元），具体为：

（1）31002（办公设备购置）50,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出50,000.00元），主要用于综治中心规范化建设办公设备购置开支。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央、省、州级配套事项

盈江县太平镇人民政府2025年无与中央、省、州级配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

盈江县太平镇人民政府2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

盈江县太平镇人民政府2025年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额65,000.00元，其中：政府采购货物预算50,000.00元、政府采购服务预算15,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盈江县太平镇人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计105,000.00元，较上年180,000.00元减少75,000元，下降41.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

盈江县太平镇人民政府2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

盈江县太平镇人民政府2025年公务接待费预算为15,000.00元，较上年80,000.00元减少65,000.00元，下降81.25%，国内公务接待批次为22次，共计接待200人次。

减少原因是：严格按照公务接待工作规章制度，遵守厉行节约，减少接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

盈江县太平镇人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为90,000.00元，较上年100,000.00元减少10,000.00元，下降10.00%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费90,000.00元，较上年100,000.00元减少10,000.00元，下降10.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

减少原因是：严格按照公务用车管理制度，遵守厉行节约，减少支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所支出的相关支出，是政府行政支出的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定支出的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

盈江县太平镇人民政府2025年机关运行经费安排772,739.92元，与上年780,425.04元对比减少7,685.12元，下降0.98%，主要原因：在职人员转退休1人，公务交通补贴和公用经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，盈江县太平镇人民政府资产总额24,137,255.01元，其中，流动资产4,336,695.22元，固定资产6,562,619.79元，对外投资及有价证券0元，在建工程13,237,935.00元，无形资产5.00元，其他资产0元。与上年39,819,190.13元相比，本年资产总额减少15,681,935.12元，其中固定资产减少146379.13元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53312303001600111

 [附件: 盈江县太平镇人民政府2025年部门预算公开表20250427033417667]