盈江县人民代表大会常务委员会办公室2024年度部门决算

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盈江县人民代表大会常务委员会办公室2024年度部门决算

 

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

（一）部门主要职责

根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》文件规定，主要职能是：

1.在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；

2.主持人民代表大会代表的选举，召集县人民代表大会会议；

3.讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。根据本级人民政府的建议，决定对本县的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。审查和批准本级政府决算；

4.监督县人民政府、县监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，联系县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

5.撤销县人民政府的不适当的决定和命令。撤销乡镇人民代表大会及其主席团的不适当决议；

6.行使有关人事任免权；

7.在县人民代表大会闭会期间，补选盈江出席的德宏州人民代表大会代表和罢免个别代表；

8.决定授予地方的荣誉称号；

9.县人大常委会主任和各副主任组成主任会议，主任会议处理人大常委会的重要日常工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：办公室、代表工作委员会、社会建设委员会、财政经济预算委员会、法制和监察司法委员会、教育科学文化卫生委员会、农业农村与环境资源保护委员会、民族外事华侨委员会。

我单位为基层预算单位，无下属预算单位。

（二）决算单位构成情况

我单位作为一级预算单位，无下属二级预算单位，纳入2024年度部门决算编报范围仅包含本单位。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员36人。包括财政拨款开支经费的：公务员29人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人7人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员34人（离休0人，退休34人）。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

三、重点工作概述

盈江县人大常委会办公室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记考察云南重要讲话以及重要指示批示精神，认真落实中央、省州党委和县委人大工作会议精神，以“四个机关”建设为抓手，自觉践行全过程人民民主，以奋发有为的姿态、真挚为民的情怀、务实高效的作风，主动作为，依法行权履职。常委会坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，紧紧围绕全县工作大局依法行使职权、积极开展工作，分别召开人民代表大会、常委会会议、主任会议，听取和审议“一府两院”工作报告，并作出决议决定，组织工作检查、执法检查和专项视察，任免国家机关工作人员，各方面工作都取得了新进展、新成效，充分发挥国家权力机关作用，为推进盈江经济社会发展作出了积极贡献。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县人民代表大会常务委员会办公室2024年度收入合计8845064.90元。其中：财政拨款收入8845064.90元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少1468946.41元，下降14.24%。其中：财政拨款收入减少1468946.41元，下降14.24%；上年无上级补助收入；上年无事业收入；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；无上年其他收入。主要原因是：本年度十八届三次人代会议经费较上年减少。

二、支出决算情况说明

盈江县人民代表大会常务委员会办公室2024年度支出合计8845064.90元。其中：基本支出7134662.62元，占总支出的80.66％；项目支出1710402.28元，占总支出的19.34％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少1468946.41元，下降14.24%。其中：基本支出减少1290339.30元，下降15.32%；项目支出减少178607.11元，下降9.46%；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。主要原因是本年度十八届三次人代会议经费较上年减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障盈江县人民代表大会常务委员会办公室机关正常运转的日常支出7134662.62元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6372459.98元，占基本支出的89.32％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费762202.64元，占基本支出的10.68％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障盈江县人民代表大会常务委员会办公室机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1710402.28元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.《盈江人大》及其他办公信息宣传工作经费106400.00，主要用于支付2023年《盈江人大》期刊费用；

2.盈财预〔2024〕256号559号公用经费主要用于支付远通公路工程有限责任公司租车费41500.00元；

3.8个工委室专项工作经费48239.00元，主要用于派驻卡场石竹河强边固防突击队人员租房住宿费、调研生态环境保护工作站建设工、修建卡场镇石竹河二级联防所简易厨房费用等；

4.机关事业单位党组织工作经费5404.00元，主要用于人大常委会机关党支部开展主题教育相关开支；

5.人大代表活动经费867150.00元，主要用于组织常委会组成人员及县乡人大代表外出学习培训费、机票费、住宿费及县人大代表的通讯、交通费等；

6.县十八届人民代表大会第三次会议经费367509.00元，主要用于十八届人民代表大会第三次会议产生的相关费用；

7.省补第一批基层人大履职能力提升专项资金197600.00元，主要用于组织县人大代表到中山大学培训机票费、人大常委会机关定点帮扶平原镇岗勐社区人大代表联络室办公设备购置费等；

8.基层人大代表活动阵地建设经费74689.00元，主要用于人大代表之家电脑设备购置、办公桌椅、电脑软件费等；

9.离退休干部党组织工作经费1911.28元，主要用于部分退休干部体检费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县人民代表大会常务委员会办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出8845064.90元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少1468946.41元，下降14.24%，完成年初预算的94.45%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出7140035.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.72%，完成年初预算的91.40%，主要用于全年在职人员工资支出4574944.00元、商品和服务支出2337884.92元、对个人和家庭的补助93966.63元、资本性支出133240.00元；造成预决算差异的主要原因是厉行节约，严格控制十八届三次人民代表大会会议经费支出。

2.外交（类）无支出，年初无此项预算。

3.国防（类）无支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出，年初无此项预算。

5.教育（类）无支出，年初无此项预算。

6.科学技术（类）无支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1000474.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.31%，完成年初预算的107.49%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、遗嘱补助、建房补助等支出；造成预决算差异的主要原因是用于年度预算执行中追加职工建房补助。

9.卫生健康（类）支出356915.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.04%，完成年初预算的105.20%。主要用于职工基本医疗保险缴费；造成预决算差异的主要原因是本年度调整了职工医疗保险基数。

10.节能环保（类）无支出，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）无支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）无支出，年初无此项预算。

13.交通运输（类）无支出，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出，年初无此项预算。

16.金融（类）无支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出347639.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.93%，完成年初预算的122.90%。主要用于在职人员住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是人员退休、工资及缴费基数调整、住房公积金政策的调整。

20.粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出，年初无此项预算。

23.其他（类）无支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为468800.00元，决算为71998.18元，完成年初预算的15.36%；支出决算较上年减少55143.76元，下降43.37%。

因公出国（境）费支出年初预算为50000.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为190000.00元，决算为67038.18元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的93.11%，完成年初预算的35.28%；公务接待费支出年初预算为228800.00元，决算为4960.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的6.89%，完成年初预算的2.17%。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少53684.76元，下降44.47%；公务接待费支出决算较上年减少1459.00元，下降22.73%；具体是国内接待费支出决算4960.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），减少1459.00元，下降22.73%；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为468800.00元，支出决算为71998.18元，完成年初预算的15.36%，支出决算较上年减少55143.76元，下降43.37%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为50000.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为190000.00元，决算为67038.18元，完成年初预算的35.28%；公务接待费支出年初预算为228800.00元，决算为4960.00元，完成年初预算的2.17%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少53684.76元，下降44.47%；公务接待费支出决算减少1459.00元，下降22.73%，具体是国内接待费支出决算4960.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1400.00元，下降22.5%；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行中央八项规定，厉行节约，减少公车使用；规范接待管理，减少公务接待支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次42人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待州人大开展野生鸟类保护条例立法调研、开展代表选民见面日活动餐费及耕地流出问题整改调研等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县人民代表大会常务委员会办公室2024年机关运行经费支出762202.64元，比上年减少151266.25元，下降16.56%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。单位机关运行经费主要用于办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，盈江县人民代表大会常务委员会办公室资产总额1243963.14元，其中，流动资产22658.85元，固定资产1221304.29元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少94636.86元，其中固定资产减少94636.86元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额217773.25元，其中：政府采购货物支出172673.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出45100.25元。授予中小企业合同金额96400.00元，其中：授予小微企业合同金额1800.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

盈江县人民代表大会常务委员会办公室2024年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

 

监督索引号53312300410101111

 [附件: 盈江县人民代表大会常务委员会办公室2024年度部门决算公开表20251011090109192] 

 [附件: 盈江县人民代表大会常务委员会办公室2024年度国有资产使用情况表20251011090109192] 

 [附件: 盈江县人民代表大会常务委员会办公室2024年度绩效自评表20251011090109192]